中共宣城市委宣傳部2019年度部門決算

2020年9月

目  錄

第一部分 宣城市委宣傳部概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 宣城市委宣傳部2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 宣城市委宣傳部2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

宣城市委宣傳部2019年度部門決算情況

第一部分 宣城市委宣傳部概況

一、部門職責

1.貫徹執(zhí)行中央、省委和市委關(guān)于宣傳工作的方針、政策，督促檢查落實情況；按照省委宣傳部和市委的要求，部署全市宣傳思想工作，指導(dǎo)市直宣傳口各單位和各縣（市、區(qū)）委宣傳部工作。

2.在市委領(lǐng)導(dǎo)下，對意識形態(tài)工作履行指導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)、督查和抓好落實的職責。

3.負責指導(dǎo)全市理論學(xué)習(xí)、理論宣傳、理論研究工作，做好市委中心組理論學(xué)習(xí)服務(wù)工作。

4.負責新聞宣傳和輿論引導(dǎo)工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市直各新聞單位的工作；對宣城日報社、市廣播電視臺的工作實施方針、政策的指導(dǎo)；領(lǐng)導(dǎo)市新聞工作者協(xié)會工作。

5.負責組織開展對外宣傳工作；負責全市新聞發(fā)布工作。

6.負責互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理工作，落實互聯(lián)網(wǎng)信息傳播方針、政策；組織、協(xié)調(diào)網(wǎng)上宣傳和輿論引導(dǎo)；規(guī)劃、指導(dǎo)我市網(wǎng)絡(luò)文化的建設(shè)和發(fā)展，依法做好我市網(wǎng)絡(luò)信息內(nèi)容的管理。

7.協(xié)調(diào)指導(dǎo)全市文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作。

8.負責指導(dǎo)文化精品的生產(chǎn)，組織實施精神文明建設(shè)“五個一工程”；按有關(guān)規(guī)定負責市級宣傳文化事業(yè)發(fā)展專項資金和文化事業(yè)建設(shè)費的管理工作。

9.負責規(guī)劃、部署全局性的思想政治工作；配合有關(guān)部門做好黨員教育工作。

10.負責精神文明建設(shè)工作；組織文明創(chuàng)建活動和社會主義核心價值觀教育。

11.受市委委托，會同市委組織部管理市直宣傳口各單位領(lǐng)導(dǎo)干部，指導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)；根據(jù)干部雙重管理的規(guī)定，對縣（市、區(qū)）委宣傳部部長、副部長的任免提出審核意見；負責對市直宣傳口各單位科級干部任免進行審批。

12.制定全市宣傳文化系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)規(guī)劃并組織實施；負責全市政工和新聞系列專業(yè)技術(shù)職務(wù)的評審工作；會同有關(guān)部門做好宣傳文化系統(tǒng)的人才工作。

13.領(lǐng)導(dǎo)市社會科學(xué)界聯(lián)合會工作。

14.領(lǐng)導(dǎo)市“掃黃打非”領(lǐng)導(dǎo)小組工作。

15.完成市委交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，宣城市委宣傳部2019年度部門決算包括：部機關(guān)本級決算，與預(yù)算比較，增加0戶。

納入宣城市委宣傳部2019年度部門決算編制范圍的二級單位共0個，詳細情況見下表：

序號	單位名稱
1	中共宣城市委宣傳部部機關(guān)

第二部分 中共宣城市委宣傳部2019年度部門決算表

收入支出決算總表

收入決算表

支出決算表

財政撥款收入支出決算總表

一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

注：中共宣城市委宣傳部沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

     第三部分 宣城市委宣傳部2019年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  2019年度收入總計1235.80萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計1235.80萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2018年相比，收入減少54.96萬元，下降4.26%；支出減少54.96萬元，下降4.26%，主要原因：一是嚴格控制各項經(jīng)費支出；二是機構(gòu)改革后，人員劃轉(zhuǎn)至市委網(wǎng)信辦。

  二、收入決算情況說明

  2019年度收入合計1235.80萬元，其中：財政撥款收入1235.80萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

  三、支出決算情況說明

  2019年度支出合計1235.80萬元，其中：基本支出1035.73萬元，占83.81%；項目支出200.07萬元，占16.19%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2019年度財政撥款收入總計1235.80萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計1235.80萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2018年相比，財政撥款收入減少54.96萬元，下降4.26%；財政撥款指出減少54.96萬元，下降4.26%。主要原因：一是嚴格控制各項經(jīng)費支出；二是機構(gòu)改革后，人員劃轉(zhuǎn)至市委網(wǎng)信辦。

  五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

 （一）一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。

 2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1235.80萬元，占本年收入的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入減少54.96萬元，下降4.26%。主要原因一是嚴格控制各項經(jīng)費支出；二是機構(gòu)改革后，人員劃轉(zhuǎn)至市委網(wǎng)信辦。

 （二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

 2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1235.80萬元，占本年支出的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少54.96萬元，下降4.26%。主要原因一是嚴格控制各項經(jīng)費支出；二是機構(gòu)改革后，人員劃轉(zhuǎn)至市委網(wǎng)信辦。

 （三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

 2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1235.80萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1178.5萬元，占95.36%;文化體育與傳媒（類）支出17.7萬元，占1.43%；社會保障和就業(yè)（類）支出39.6萬元，占3.21%。

 （四）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

 2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為437.65萬元，支出決算為1235.80萬元，完成年初預(yù)算的282.37%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是財政安排的招商引資工作經(jīng)費納入部門支出范圍；二是文化強省建設(shè)專項資金、文化強市建設(shè)專項資金安排項目資金納入部門支出范圍；三是2019年元旦春節(jié)期間系列群眾文化活動經(jīng)費和市級宣傳文化事業(yè)發(fā)展專項資金納入部門支出范圍。其中:基本支出1035.73萬元，占83.81%；項目支出200.07萬元，占16.19%。具體情況如下：

 1.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為68萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政安排的招商引資工作經(jīng)費納入部門支出范圍。

 2.一般公共服務(wù)（類）宣傳事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為366.22萬元，支出決算為519.94萬元，完成年初預(yù)算的141.97%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是文化強省建設(shè)專項資金、文化強市建設(shè)專項資金安排項目資金納入部門支出范圍。

 3.一般公共服務(wù)（類）宣傳事務(wù)（款）其他宣傳事務(wù)（項）。年初預(yù)算為52萬元，支出決算為590.56萬元，完成年初預(yù)算的1135.69%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是文化強省建設(shè)專項資金、文化強市建設(shè)專項資金安排項目資金納入部門支出范圍。

 4.文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為17.7萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是將部分文化強省專項資金列為文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出。

 5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項）。年初預(yù)算為19.43萬元，支出決算為38.89萬元，完成年初預(yù)算的200.15%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是將離退休干部一次性獎勵納入離退休費。

 6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.12萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是將職業(yè)年金繳費納入社會保障支出。

 7.社會保障和就業(yè)（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對生育保險基金的補助（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.58萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)社保部門統(tǒng)一安排繳納生育保險。

 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

 2019年度財政撥款基本支出1035.73萬元，其中：人員經(jīng)費456.22萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、獎勵金；公用經(jīng)費579.51萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、辦公設(shè)備購置等。

 七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

 市委宣傳部沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

 八、其他重要事項情況說明

 （一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

 2019年度，宣城市委宣傳部機關(guān)運行經(jīng)費支出79.51萬元，比2018年減少392.37萬元，下降83.15%，主要原因一是機構(gòu)改革后部分人員轉(zhuǎn)隸至市委網(wǎng)信辦；二是人員經(jīng)費按不再納入機關(guān)運行經(jīng)費。

 （二）政府采購支出情況。

 2019年度，宣城市委宣傳部政府采購支出總額8.74萬元，其中：政府采購貨物支出8.74萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

 （三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

 截至2019年12月31日，宣城市委宣傳部共有車輛0輛。單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
   （四）關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

 1.預(yù)算績效管理工作開展情況

 根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2019年度納入部門預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評，共10個項目，涉及資金123萬元，占項目預(yù)算總額的100%。從評價情況看，所有項目均達到了預(yù)期績效目標。

 本部門共組織對10個項目開展了部門績效評價，涉及資金123萬元。該項目開展績效評價的組織方式為部門自主實施。從評價情況看，所有項目均達到了預(yù)期績效目標。

 組織開展2019年度部門整體支出績效自評。評價結(jié)果顯示，所有項目均達到了預(yù)期績效目標。

 2.部門決算中項目績效自評結(jié)果(指市財政批復(fù)績效目標的項目）

 2019年中共宣城市委宣傳部無批復(fù)的績效目標項目。

 第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

 二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。

七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。