中共宣城市委宣傳部2019年度部門決算

2020年9月

目  錄

第一部分 宣城市委宣傳部概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 宣城市委宣傳部2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 宣城市委宣傳部2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分  名詞解釋

宣城市委宣傳部2019年度部門決算情況

第一部分 宣城市委宣傳部概況

一、部門職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行中央、省委和市委關(guān)于宣傳工作的方針、政策，督促檢查落實(shí)情況；按照省委宣傳部和市委的要求，部署全市宣傳思想工作，指導(dǎo)市直宣傳口各單位和各縣（市、區(qū)）委宣傳部工作。

2.在市委領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)意識(shí)形態(tài)工作履行指導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)、督查和抓好落實(shí)的職責(zé)。

3.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市理論學(xué)習(xí)、理論宣傳、理論研究工作，做好市委中心組理論學(xué)習(xí)服務(wù)工作。

4.負(fù)責(zé)新聞宣傳和輿論引導(dǎo)工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市直各新聞單位的工作；對(duì)宣城日?qǐng)?bào)社、市廣播電視臺(tái)的工作實(shí)施方針、政策的指導(dǎo)；領(lǐng)導(dǎo)市新聞工作者協(xié)會(huì)工作。

5.負(fù)責(zé)組織開展對(duì)外宣傳工作；負(fù)責(zé)全市新聞發(fā)布工作。

6.負(fù)責(zé)互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理工作，落實(shí)互聯(lián)網(wǎng)信息傳播方針、政策；組織、協(xié)調(diào)網(wǎng)上宣傳和輿論引導(dǎo)；規(guī)劃、指導(dǎo)我市網(wǎng)絡(luò)文化的建設(shè)和發(fā)展，依法做好我市網(wǎng)絡(luò)信息內(nèi)容的管理。

7.協(xié)調(diào)指導(dǎo)全市文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作。

8.負(fù)責(zé)指導(dǎo)文化精品的生產(chǎn)，組織實(shí)施精神文明建設(shè)“五個(gè)一工程”；按有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)市級(jí)宣傳文化事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金和文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)的管理工作。

9.負(fù)責(zé)規(guī)劃、部署全局性的思想政治工作；配合有關(guān)部門做好黨員教育工作。

10.負(fù)責(zé)精神文明建設(shè)工作；組織文明創(chuàng)建活動(dòng)和社會(huì)主義核心價(jià)值觀教育。

11.受市委委托，會(huì)同市委組織部管理市直宣傳口各單位領(lǐng)導(dǎo)干部，指導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)；根據(jù)干部雙重管理的規(guī)定，對(duì)縣（市、區(qū)）委宣傳部部長、副部長的任免提出審核意見；負(fù)責(zé)對(duì)市直宣傳口各單位科級(jí)干部任免進(jìn)行審批。

12.制定全市宣傳文化系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全市政工和新聞系列專業(yè)技術(shù)職務(wù)的評(píng)審工作；會(huì)同有關(guān)部門做好宣傳文化系統(tǒng)的人才工作。

13.領(lǐng)導(dǎo)市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)工作。

14.領(lǐng)導(dǎo)市“掃黃打非”領(lǐng)導(dǎo)小組工作。

15.完成市委交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，宣城市委宣傳部2019年度部門決算包括：部機(jī)關(guān)本級(jí)決算，與預(yù)算比較，增加0戶。

納入宣城市委宣傳部2019年度部門決算編制范圍的二級(jí)單位共0個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

序號(hào)	單位名稱
1	中共宣城市委宣傳部部機(jī)關(guān)

第二部分 中共宣城市委宣傳部2019年度部門決算表

收入支出決算總表

收入決算表

支出決算表

財(cái)政撥款收入支出決算總表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

注：中共宣城市委宣傳部沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

     第三部分 宣城市委宣傳部2019年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  2019年度收入總計(jì)1235.80萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)1235.80萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2018年相比，收入減少54.96萬元，下降4.26%；支出減少54.96萬元，下降4.26%，主要原因：一是嚴(yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出；二是機(jī)構(gòu)改革后，人員劃轉(zhuǎn)至市委網(wǎng)信辦。

  二、收入決算情況說明

  2019年度收入合計(jì)1235.80萬元，其中：財(cái)政撥款收入1235.80萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

  三、支出決算情況說明

  2019年度支出合計(jì)1235.80萬元，其中：基本支出1035.73萬元，占83.81%；項(xiàng)目支出200.07萬元，占16.19%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

  2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1235.80萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)1235.80萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2018年相比，財(cái)政撥款收入減少54.96萬元，下降4.26%；財(cái)政撥款指出減少54.96萬元，下降4.26%。主要原因：一是嚴(yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出；二是機(jī)構(gòu)改革后，人員劃轉(zhuǎn)至市委網(wǎng)信辦。

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

 （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

 2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1235.80萬元，占本年收入的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少54.96萬元，下降4.26%。主要原因一是嚴(yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出；二是機(jī)構(gòu)改革后，人員劃轉(zhuǎn)至市委網(wǎng)信辦。

 （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

 2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1235.80萬元，占本年支出的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少54.96萬元，下降4.26%。主要原因一是嚴(yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出；二是機(jī)構(gòu)改革后，人員劃轉(zhuǎn)至市委網(wǎng)信辦。

 （三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

 2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1235.80萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1178.5萬元，占95.36%;文化體育與傳媒（類）支出17.7萬元，占1.43%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出39.6萬元，占3.21%。

 （四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

 2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為437.65萬元，支出決算為1235.80萬元，完成年初預(yù)算的282.37%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是財(cái)政安排的招商引資工作經(jīng)費(fèi)納入部門支出范圍；二是文化強(qiáng)省建設(shè)專項(xiàng)資金、文化強(qiáng)市建設(shè)專項(xiàng)資金安排項(xiàng)目資金納入部門支出范圍；三是2019年元旦春節(jié)期間系列群眾文化活動(dòng)經(jīng)費(fèi)和市級(jí)宣傳文化事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金納入部門支出范圍。其中:基本支出1035.73萬元，占83.81%；項(xiàng)目支出200.07萬元，占16.19%。具體情況如下：

 1.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為68萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政安排的招商引資工作經(jīng)費(fèi)納入部門支出范圍。

 2.一般公共服務(wù)（類）宣傳事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為366.22萬元，支出決算為519.94萬元，完成年初預(yù)算的141.97%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是文化強(qiáng)省建設(shè)專項(xiàng)資金、文化強(qiáng)市建設(shè)專項(xiàng)資金安排項(xiàng)目資金納入部門支出范圍。

 3.一般公共服務(wù)（類）宣傳事務(wù)（款）其他宣傳事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為52萬元，支出決算為590.56萬元，完成年初預(yù)算的1135.69%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是文化強(qiáng)省建設(shè)專項(xiàng)資金、文化強(qiáng)市建設(shè)專項(xiàng)資金安排項(xiàng)目資金納入部門支出范圍。

 4.文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為17.7萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是將部分文化強(qiáng)省專項(xiàng)資金列為文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出。

 5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為19.43萬元，支出決算為38.89萬元，完成年初預(yù)算的200.15%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是將離退休干部一次性獎(jiǎng)勵(lì)納入離退休費(fèi)。

 6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.12萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是將職業(yè)年金繳費(fèi)納入社會(huì)保障支出。

 7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.58萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)社保部門統(tǒng)一安排繳納生育保險(xiǎn)。

 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

 2019年度財(cái)政撥款基本支出1035.73萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)456.22萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金；公用經(jīng)費(fèi)579.51萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、辦公設(shè)備購置等。

 七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

 市委宣傳部沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

 八、其他重要事項(xiàng)情況說明

 （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

 2019年度，宣城市委宣傳部機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出79.51萬元，比2018年減少392.37萬元，下降83.15%，主要原因一是機(jī)構(gòu)改革后部分人員轉(zhuǎn)隸至市委網(wǎng)信辦；二是人員經(jīng)費(fèi)按不再納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

 （二）政府采購支出情況。

 2019年度，宣城市委宣傳部政府采購支出總額8.74萬元，其中：政府采購貨物支出8.74萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

 （三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

 截至2019年12月31日，宣城市委宣傳部共有車輛0輛。單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
   （四）關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

 1.預(yù)算績效管理工作開展情況

 根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對(duì)2019年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績效自評(píng)，共10個(gè)項(xiàng)目，涉及資金123萬元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。從評(píng)價(jià)情況看，所有項(xiàng)目均達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。

 本部門共組織對(duì)10個(gè)項(xiàng)目開展了部門績效評(píng)價(jià)，涉及資金123萬元。該項(xiàng)目開展績效評(píng)價(jià)的組織方式為部門自主實(shí)施。從評(píng)價(jià)情況看，所有項(xiàng)目均達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。

 組織開展2019年度部門整體支出績效自評(píng)。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，所有項(xiàng)目均達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。

 2.部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果(指市財(cái)政批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目）

 2019年中共宣城市委宣傳部無批復(fù)的績效目標(biāo)項(xiàng)目。

 第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

 二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入。

七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。