部門公開表9

部門公開表10

第三部分 2020年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

宣城市敬亭山管委會(huì)2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算671.45萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款671.45萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入671.45萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出604.96萬元，占90.1%；社會(huì)保障和就業(yè)支出29.09萬元，占4.33%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出10.6萬元，占1.58%；住房保障支出26.8萬元，占3.99%。

二、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

宣城市敬亭山管委會(huì)2020年一般公共預(yù)算撥款671.45萬元，比2019年預(yù)算撥款增加153.99萬元，增長(zhǎng)29.76%，主要原因：一是增加三個(gè)新增項(xiàng)目支出；二是退休人員增加，園藝場(chǎng)退休職工財(cái)政差額補(bǔ)助增加。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出604.96萬元，占90.1%；社會(huì)保障和就業(yè)支出29.09萬元，占4.33%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出10.6萬元，占1.58%；住房保障支出26.8萬元，占3.99%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）（項(xiàng)）2020年預(yù)算604.96萬元，比2019年預(yù)算增加604.96萬元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是支出類款項(xiàng)科目的調(diào)整,去年該項(xiàng)支出納入文化旅游和體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)），2020年根據(jù)預(yù)算編制口徑，予以調(diào)整。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2020年預(yù)算1.36萬元，比2019年預(yù)算增加0.29萬元，增長(zhǎng)27.1%，增長(zhǎng)原因主要是退休人員調(diào)資，提租補(bǔ)貼增加。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算26.1萬元，比2019年預(yù)算增加26.1萬元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是2019年此項(xiàng)未單列，相關(guān)費(fèi)用歸類為文化旅游和體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)），2020年根據(jù)預(yù)算編制口徑，予以調(diào)整。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）2020年預(yù)算0.82萬元，比2019年預(yù)算增加0.82萬元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是2019年此項(xiàng)未單列，相關(guān)費(fèi)用歸類為文化旅游和體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)），2020年根據(jù)預(yù)算編制口徑，予以調(diào)整。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）2020年預(yù)算0.16萬元，比2019年預(yù)算增加0.16萬元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是2019年此項(xiàng)未單列，相關(guān)費(fèi)用歸類為文化旅游和體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)），2020年根據(jù)預(yù)算編制口徑，予以調(diào)整。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）2020年預(yù)算0.65萬元，比2019年預(yù)算增加0.65萬元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是2019年此項(xiàng)未單列，相關(guān)費(fèi)用歸類為文化旅游和體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)），2020年根據(jù)預(yù)算編制口徑，予以調(diào)整。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2020年預(yù)算10.6萬元，比2019年預(yù)算增加10.6萬元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是2019年此項(xiàng)未納入部門預(yù)算，2020年根據(jù)預(yù)算編制要求，統(tǒng)一納入部門預(yù)算管理。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2020年預(yù)算22.13萬元，比2019年預(yù)算增加22.13萬元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是2019年此項(xiàng)未納入部門預(yù)算，2020年根據(jù)預(yù)算編制要求，統(tǒng)一納入部門預(yù)算管理。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）2020年預(yù)算4.67萬元，比2019年預(yù)算增加4.67萬元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是2019年此項(xiàng)未納入部門預(yù)算，2020年根據(jù)預(yù)算編制要求，統(tǒng)一納入部門預(yù)算管理。

三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

宣城市敬亭山管委會(huì)2020年一般公共預(yù)算基本支出為289.75萬元，其中：

工資福利支出234.75萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金。商品和服務(wù)支出54.39萬元，主要包括：辦公費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.61萬元，主要包括：退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金。

四、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

宣城市敬亭山管委會(huì)2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說明

宣城市敬亭山管委會(huì)2020年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，宣城市敬亭山管委會(huì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。宣城市敬亭山管委會(huì)2020年收支總預(yù)算671.45萬元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

七、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明

宣城市敬亭山管委會(huì)2020年收入預(yù)算671.45萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入671.45萬元，占100%，比2019年預(yù)算增加153.99萬元，增長(zhǎng)29.76%，增長(zhǎng)原因主要是：一是增加三個(gè)新增項(xiàng)目支出；二是退休人員增加，園藝場(chǎng)退休職工財(cái)政差額補(bǔ)助增加。

八、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明

宣城市敬亭山管委會(huì)2020年支出預(yù)算671.45萬元，比2019年預(yù)算增加153.99萬元，增長(zhǎng)29.76%，增長(zhǎng)原因主要是：一是增加三個(gè)新增項(xiàng)目支出；二是退休人員增加，園藝場(chǎng)退休職工財(cái)政差額補(bǔ)助增加。

其中，基本支出289.75萬元，占43.15%，主要用于人員工資、津補(bǔ)貼、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出、保障單位日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出381.7萬元，占56.85%，主要用于敬亭山風(fēng)景區(qū)公用設(shè)施水電費(fèi)、宗教事務(wù)、敬亭山風(fēng)景區(qū)水利工程運(yùn)行與維護(hù)、生物及物種資源保護(hù)、敬亭山旅游度假區(qū)對(duì)外宣傳、敬亭山國(guó)家森林公園森林防火、預(yù)防和查處違法建設(shè)、招商引資、林相改造、病蟲害防治、宛陵湖濕地公園設(shè)施維護(hù)維修及園藝場(chǎng)職工退休金財(cái)政差額補(bǔ)助。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。

宣城市敬亭山管委會(huì)無批復(fù)的績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

宣城市敬亭山管委會(huì)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算54.39萬元，比2019年增加5.08萬元，增長(zhǎng)10.3%，增長(zhǎng)主要原因是人員增加。

（三）政府采購情況。

宣城市敬亭山管委會(huì)2020年各單位政府采購預(yù)算總額8萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算8萬元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

宣城市敬亭山管委會(huì)共有車輛7輛，其中：一般公務(wù)用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛。

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

宣城市敬亭山管委會(huì)2020年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行部門自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入。

二、財(cái)政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。

三、其他收入：指除了財(cái)政撥款收入、財(cái)政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。