部門公開表9

部門公開表10

第三部分 2020年部門預算情況說明

一、關于2020年財政撥款收支預算總體情況說明

宣城市敬亭山管委會2020年財政撥款收支預算671.45萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款671.45萬元、政府性基金預算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入671.45萬元，上年結轉0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務支出604.96萬元，占90.1%；社會保障和就業(yè)支出29.09萬元，占4.33%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出10.6萬元，占1.58%；住房保障支出26.8萬元，占3.99%。

二、關于2020年一般公共預算撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。

宣城市敬亭山管委會2020年一般公共預算撥款671.45萬元，比2019年預算撥款增加153.99萬元，增長29.76%，主要原因：一是增加三個新增項目支出；二是退休人員增加，園藝場退休職工財政差額補助增加。

（二）一般公共預算撥款結構情況。

一般公共服務支出604.96萬元，占90.1%；社會保障和就業(yè)支出29.09萬元，占4.33%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出10.6萬元，占1.58%；住房保障支出26.8萬元，占3.99%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務）（項）2020年預算604.96萬元，比2019年預算增加604.96萬元，增長100%，增長原因主要是支出類款項科目的調整,去年該項支出納入文化旅游和體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項），2020年根據(jù)預算編制口徑，予以調整。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）2020年預算1.36萬元，比2019年預算增加0.29萬元，增長27.1%，增長原因主要是退休人員調資，提租補貼增加。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2020年預算26.1萬元，比2019年預算增加26.1萬元，增長100%，增長原因主要是2019年此項未單列，相關費用歸類為文化旅游和體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項），2020年根據(jù)預算編制口徑，予以調整。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助（項）2020年預算0.82萬元，比2019年預算增加0.82萬元，增長100%，增長原因主要是2019年此項未單列，相關費用歸類為文化旅游和體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項），2020年根據(jù)預算編制口徑，予以調整。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）2020年預算0.16萬元，比2019年預算增加0.16萬元，增長100%，增長原因主要是2019年此項未單列，相關費用歸類為文化旅游和體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項），2020年根據(jù)預算編制口徑，予以調整。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對生育保險基金的補助（項）2020年預算0.65萬元，比2019年預算增加0.65萬元，增長100%，增長原因主要是2019年此項未單列，相關費用歸類為文化旅游和體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項），2020年根據(jù)預算編制口徑，予以調整。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2020年預算10.6萬元，比2019年預算增加10.6萬元，增長100%，增長原因主要是2019年此項未納入部門預算，2020年根據(jù)預算編制要求，統(tǒng)一納入部門預算管理。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2020年預算22.13萬元，比2019年預算增加22.13萬元，增長100%，增長原因主要是2019年此項未納入部門預算，2020年根據(jù)預算編制要求，統(tǒng)一納入部門預算管理。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2020年預算4.67萬元，比2019年預算增加4.67萬元，增長100%，增長原因主要是2019年此項未納入部門預算，2020年根據(jù)預算編制要求，統(tǒng)一納入部門預算管理。

三、關于2020年一般公共預算基本支出情況說明

宣城市敬亭山管委會2020年一般公共預算基本支出為289.75萬元，其中：

工資福利支出234.75萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金。商品和服務支出54.39萬元，主要包括：辦公費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。對個人和家庭的補助0.61萬元，主要包括：退休費、獎勵金。

四、關于2020年政府性基金預算撥款情況說明

宣城市敬亭山管委會2020年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

五、關于2020年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

宣城市敬亭山管委會2020年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

六、關于2020年收支預算總體情況說明

按照綜合預算的原則，宣城市敬亭山管委會所有收入和支出均納入部門預算管理。宣城市敬亭山管委會2020年收支總預算671.45萬元，收入為一般公共預算撥款收入，支出包括：一般公共服務、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

七、關于2020年收入預算情況說明

宣城市敬亭山管委會2020年收入預算671.45萬元，其中：一般公共預算撥款收入671.45萬元，占100%，比2019年預算增加153.99萬元，增長29.76%，增長原因主要是：一是增加三個新增項目支出；二是退休人員增加，園藝場退休職工財政差額補助增加。

八、關于2020年支出預算情況說明

宣城市敬亭山管委會2020年支出預算671.45萬元，比2019年預算增加153.99萬元，增長29.76%，增長原因主要是：一是增加三個新增項目支出；二是退休人員增加，園藝場退休職工財政差額補助增加。

其中，基本支出289.75萬元，占43.15%，主要用于人員工資、津補貼、基本養(yǎng)老保險繳費等支出、保障單位日常辦公運轉、完成日常工作任務等；項目支出381.7萬元，占56.85%，主要用于敬亭山風景區(qū)公用設施水電費、宗教事務、敬亭山風景區(qū)水利工程運行與維護、生物及物種資源保護、敬亭山旅游度假區(qū)對外宣傳、敬亭山國家森林公園森林防火、預防和查處違法建設、招商引資、林相改造、病蟲害防治、宛陵湖濕地公園設施維護維修及園藝場職工退休金財政差額補助。

九、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況。

宣城市敬亭山管委會無批復的績效目標項目。

（二）機關運行經(jīng)費。

宣城市敬亭山管委會2020年機關運行經(jīng)費財政撥款預算54.39萬元，比2019年增加5.08萬元，增長10.3%，增長主要原因是人員增加。

（三）政府采購情況。

宣城市敬亭山管委會2020年各單位政府采購預算總額8萬元。其中：政府采購貨物預算8萬元。

（四）國有資產占有使用情況。

宣城市敬亭山管委會共有車輛7輛，其中：一般公務用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術用車3輛。

（五）績效目標設置情況。

宣城市敬亭山管委會2020年項目支出按規(guī)定設置支出績效目標，實行部門自評或第三方評價。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經(jīng)營預算撥款收入。

二、財政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
    八、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機關運行經(jīng)費：機關運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。