宣城市殘疾人聯(lián)合會(huì)2018年部門決算

2019年9月

目  錄

第一部分 宣城市殘疾人聯(lián)合會(huì)概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 宣城市殘疾人聯(lián)合會(huì)2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 宣城市殘疾人聯(lián)合會(huì)2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分  名詞解釋

宣城市殘疾人聯(lián)合會(huì)2018年度部門決算情況

第一部分 宣城市殘疾人聯(lián)合會(huì)概況

一、部門職責(zé)

宣城市殘疾人聯(lián)合會(huì)是中國殘疾人聯(lián)合會(huì)的地方組織，是由殘疾人及其親友和殘疾人工作者組成的人民團(tuán)體，具有“代表、服務(wù)、管理”職能，有以下主要職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)宣傳、貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》等法律法規(guī)規(guī)章，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益。

2.負(fù)責(zé)協(xié)助市政府研究、制定和實(shí)施宣城市殘疾人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃，對有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理。

3.負(fù)責(zé)管理協(xié)調(diào)與殘疾人相關(guān)事務(wù)，溝通政府與殘疾人的聯(lián)系和交流；為殘疾人服務(wù)，為殘疾人平等充分地參與社會(huì)生活創(chuàng)造良好的外部環(huán)境，促進(jìn)殘疾人更好地融入到社會(huì)生活之中。

4.負(fù)責(zé)密切聯(lián)系殘疾人，聽取殘疾人的意見，反映殘疾人的需求；團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵紀(jì)守法，履行應(yīng)盡義務(wù)，發(fā)揚(yáng)自尊、自信、自立、自強(qiáng)精神，為構(gòu)建和諧社會(huì)、全面建成小康社會(huì)貢獻(xiàn)力量。

5.負(fù)責(zé)宣傳殘疾人事業(yè)法規(guī)、規(guī)章和典型事例，弘揚(yáng)人道主義，促進(jìn)社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人，支出殘疾人事業(yè)，促進(jìn)殘疾人工作社會(huì)化。

6.負(fù)責(zé)開展殘疾人康復(fù)、精神病防治康復(fù)、殘疾預(yù)防、殘疾人用品用具供應(yīng)、安裝等工作，為殘疾人參與社會(huì)創(chuàng)造條件。

7.負(fù)責(zé)開展殘疾人教育、技能培訓(xùn)、就業(yè)指導(dǎo)工作。促進(jìn)殘疾人就業(yè)或自謀職業(yè)。切實(shí)提高殘疾人就業(yè)比例，配合做好殘疾人就業(yè)保障金的征收使用管理，保障殘疾人勞動(dòng)的權(quán)利。

8.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督殘疾人無障礙環(huán)境建設(shè)。創(chuàng)造和促進(jìn)殘疾人平等參與社會(huì)生活的環(huán)境。

9.負(fù)責(zé)開展殘疾人文化、體育活動(dòng)，豐富殘疾人的生活。

10.負(fù)責(zé)開展殘疾人法律援助工作，依法維護(hù)殘疾人合法權(quán)益。

11.負(fù)責(zé)管理和發(fā)放全市殘疾人證，組織對殘疾人等級認(rèn)定工作，建立殘疾人數(shù)據(jù)庫。

12.負(fù)責(zé)指導(dǎo)各縣(市區(qū))殘聯(lián)業(yè)務(wù)工作；指導(dǎo)和管理全市各類殘疾人社團(tuán)組織。

13.承擔(dān)市政府殘疾人工作委員會(huì)的日常工作。

14.承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，宣城市殘疾人聯(lián)合會(huì)2018年度部門決算包括：聯(lián)合會(huì)本級決算和所屬事業(yè)單位決算，與預(yù)算比較，增加（減少）0戶。

納入宣城市殘疾人聯(lián)合會(huì)2018年度部門決算編制范圍的二級單位共3個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

第二部分 宣城市殘疾人聯(lián)合會(huì)2018年度部門決算表

收入支出決算總表

收入決算表  

                                           

支出決算表

財(cái)政撥款收入支出決算總表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

 

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 宣城市殘疾人聯(lián)合會(huì)2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計(jì)1276.28萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)1276.28萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，收、支總計(jì)各減少409.54萬元，下降24.3%，主要原因：一是彩票公益金用于殘疾人事業(yè)的支出減少652.72萬元；二是殘疾人就業(yè)和扶貧支出增加260.10萬元等。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計(jì)1087.53萬元，其中：財(cái)政撥款收入1087.53萬元，占100.0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計(jì)1124.35萬元，其中：基本支出328.99萬元，占29.3%；項(xiàng)目支出795.35萬元，占70.7%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1276.28萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)1276.28萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少409.54萬元，下降24.3%，主要原因：一是彩票公益金用于殘疾人事業(yè)的支出減少652.72萬元；二是殘疾人就業(yè)和扶貧支出增加260.10萬元等。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1056.97萬元，占本年收入的97.2%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加257.68萬元，增長32.2%。主要原因一是上年收入中政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入683.28萬元，而本年為30.56萬元，因此增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1093.79萬元，占本年支出的97.3%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加280.00萬元，增長34.4%。主要原因是上年支出中政府性基金預(yù)算支出683.28萬元，而本年為30.56萬元，因此增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1093.79萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%;教育（類）支出0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1093.79萬元，占100.0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元，占0%；住房保障（類）支出0萬元，占0%。

（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為497.29萬元，支出決算為1093.79萬元，完成年初預(yù)算的220.0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是人員工資、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加；二是上級安排殘疾人康復(fù)、殘疾人就業(yè)、殘疾人宣傳文體服務(wù)、殘疾人扶貧、關(guān)愛殘疾人建設(shè)服務(wù)體系項(xiàng)目支出；三是因政府性基金預(yù)算支出用于殘疾人事業(yè)減少而增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。其中:基本支出328.99萬元，占30.1%；項(xiàng)目支出764.8萬元，占69.9%。具體情況如下：

1．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類） 殘疾人事業(yè)（款）行政運(yùn)行（殘疾人事業(yè)）（項(xiàng)）。年初預(yù)算為134.90萬元，支出決算為195.23萬元，完成年初預(yù)算的144.7%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了人員經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)用、培訓(xùn)費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)用、維護(hù)殘疾人權(quán)益律師費(fèi)用、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、殘疾人家長學(xué)校家具設(shè)備購置等。

2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類） 殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為362.39萬元，支出決算為453.28萬元，完成年初預(yù)算的125.1%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級增加殘疾人宣傳文體服務(wù)、關(guān)愛殘疾人服務(wù)體系建設(shè)等。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.21萬元，完成年初預(yù)算的%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為179.97萬元，完成年初預(yù)算的%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級增加殘疾人康復(fù)補(bǔ)助。
5. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)和扶貧（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為260.10萬元，完成年初預(yù)算的%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級增加殘疾人創(chuàng)業(yè)、就業(yè)扶持項(xiàng)目支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財(cái)政撥款基本支出328.99萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)221.00萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、對其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)108.00萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、 辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入30.56萬元，本年支出30.56萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況說明如下：

1. 其他支出（類）彩票公益金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30.56萬元，完成年初預(yù)算的%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級安排彩票公益金用于殘疾人事業(yè)。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2018年度，宣城市殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出108.00萬元，比2017年增加63.03萬元，增長140.2%，主要原因是增加了辦公費(fèi)用、培訓(xùn)費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)用、維護(hù)殘疾人權(quán)益律師費(fèi)用、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、殘疾人家長學(xué)校家具設(shè)備購置等。 

（二）政府采購支出情況。

2018年度，宣城市殘疾人聯(lián)合會(huì)政府采購支出總額30.15萬元，其中：政府采購貨物支出30.15萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額30.15萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額30.15萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2018年12月31日，宣城市殘疾人聯(lián)合會(huì)共有車輛2輛，其中：特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他用車1輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。   （四）關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明。

1.預(yù)算績效管理工作開展情況

本部門共組織對貧困精神病藥費(fèi)補(bǔ)助和貧困殘疾兒童康復(fù)等2個(gè)項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績效評價(jià)，涉及資金517萬元。上述項(xiàng)目均委托第三方機(jī)構(gòu)開展績效評價(jià)。評價(jià)結(jié)果顯示，宣城市殘疾人聯(lián)合會(huì)貧困精神病藥費(fèi)補(bǔ)助和貧困殘疾兒童康復(fù)等2個(gè)項(xiàng)目列入省政府2018年惠殘民生工程，為全市3264名貧困精神殘疾人提供藥費(fèi)補(bǔ)助，為264名殘疾兒童提供搶救性康復(fù)，完成了全部目標(biāo)任務(wù)。項(xiàng)目實(shí)施明顯改善了殘疾人生活狀況，提高了殘疾人生活質(zhì)量，得到了社會(huì)和廣大殘疾人的普遍認(rèn)可和贊同，達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

四、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。    六、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。