宣城市殘疾人聯(lián)合會2018年部門決算

2019年9月

目  錄

第一部分 宣城市殘疾人聯(lián)合會概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 宣城市殘疾人聯(lián)合會2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 宣城市殘疾人聯(lián)合會2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分  名詞解釋

宣城市殘疾人聯(lián)合會2018年度部門決算情況

第一部分 宣城市殘疾人聯(lián)合會概況

一、部門職責(zé)

宣城市殘疾人聯(lián)合會是中國殘疾人聯(lián)合會的地方組織，是由殘疾人及其親友和殘疾人工作者組成的人民團體，具有“代表、服務(wù)、管理”職能，有以下主要職責(zé)：

1.負責(zé)宣傳、貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》等法律法規(guī)規(guī)章，維護殘疾人合法權(quán)益。

2.負責(zé)協(xié)助市政府研究、制定和實施宣城市殘疾人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計劃，對有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進行指導(dǎo)和管理。

3.負責(zé)管理協(xié)調(diào)與殘疾人相關(guān)事務(wù)，溝通政府與殘疾人的聯(lián)系和交流；為殘疾人服務(wù)，為殘疾人平等充分地參與社會生活創(chuàng)造良好的外部環(huán)境，促進殘疾人更好地融入到社會生活之中。

4.負責(zé)密切聯(lián)系殘疾人，聽取殘疾人的意見，反映殘疾人的需求；團結(jié)、教育殘疾人遵紀(jì)守法，履行應(yīng)盡義務(wù)，發(fā)揚自尊、自信、自立、自強精神，為構(gòu)建和諧社會、全面建成小康社會貢獻力量。

5.負責(zé)宣傳殘疾人事業(yè)法規(guī)、規(guī)章和典型事例，弘揚人道主義，促進社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人，支出殘疾人事業(yè)，促進殘疾人工作社會化。

6.負責(zé)開展殘疾人康復(fù)、精神病防治康復(fù)、殘疾預(yù)防、殘疾人用品用具供應(yīng)、安裝等工作，為殘疾人參與社會創(chuàng)造條件。

7.負責(zé)開展殘疾人教育、技能培訓(xùn)、就業(yè)指導(dǎo)工作。促進殘疾人就業(yè)或自謀職業(yè)。切實提高殘疾人就業(yè)比例，配合做好殘疾人就業(yè)保障金的征收使用管理，保障殘疾人勞動的權(quán)利。

8.負責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督殘疾人無障礙環(huán)境建設(shè)。創(chuàng)造和促進殘疾人平等參與社會生活的環(huán)境。

9.負責(zé)開展殘疾人文化、體育活動，豐富殘疾人的生活。

10.負責(zé)開展殘疾人法律援助工作，依法維護殘疾人合法權(quán)益。

11.負責(zé)管理和發(fā)放全市殘疾人證，組織對殘疾人等級認定工作，建立殘疾人數(shù)據(jù)庫。

12.負責(zé)指導(dǎo)各縣(市區(qū))殘聯(lián)業(yè)務(wù)工作；指導(dǎo)和管理全市各類殘疾人社團組織。

13.承擔(dān)市政府殘疾人工作委員會的日常工作。

14.承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，宣城市殘疾人聯(lián)合會2018年度部門決算包括：聯(lián)合會本級決算和所屬事業(yè)單位決算，與預(yù)算比較，增加（減少）0戶。

納入宣城市殘疾人聯(lián)合會2018年度部門決算編制范圍的二級單位共3個，詳細情況見下表：

第二部分 宣城市殘疾人聯(lián)合會2018年度部門決算表

收入支出決算總表

收入決算表  

                                           

支出決算表

財政撥款收入支出決算總表

一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

 

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 宣城市殘疾人聯(lián)合會2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計1276.28萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計1276.28萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，收、支總計各減少409.54萬元，下降24.3%，主要原因：一是彩票公益金用于殘疾人事業(yè)的支出減少652.72萬元；二是殘疾人就業(yè)和扶貧支出增加260.10萬元等。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計1087.53萬元，其中：財政撥款收入1087.53萬元，占100.0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計1124.35萬元，其中：基本支出328.99萬元，占29.3%；項目支出795.35萬元，占70.7%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計1276.28萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計1276.28萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，財政撥款收、支總計各減少409.54萬元，下降24.3%，主要原因：一是彩票公益金用于殘疾人事業(yè)的支出減少652.72萬元；二是殘疾人就業(yè)和扶貧支出增加260.10萬元等。

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1056.97萬元，占本年收入的97.2%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入增加257.68萬元，增長32.2%。主要原因一是上年收入中政府性基金預(yù)算財政撥款收入683.28萬元，而本年為30.56萬元，因此增加一般公共預(yù)算財政撥款收入。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1093.79萬元，占本年支出的97.3%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加280.00萬元，增長34.4%。主要原因是上年支出中政府性基金預(yù)算支出683.28萬元，而本年為30.56萬元，因此增加一般公共預(yù)算財政撥款支出。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出1093.79萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%;教育（類）支出0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出1093.79萬元，占100.0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元，占0%；住房保障（類）支出0萬元，占0%。

（四） 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為497.29萬元，支出決算為1093.79萬元，完成年初預(yù)算的220.0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是人員工資、機關(guān)運行經(jīng)費增加；二是上級安排殘疾人康復(fù)、殘疾人就業(yè)、殘疾人宣傳文體服務(wù)、殘疾人扶貧、關(guān)愛殘疾人建設(shè)服務(wù)體系項目支出；三是因政府性基金預(yù)算支出用于殘疾人事業(yè)減少而增加一般公共預(yù)算財政撥款支出。其中:基本支出328.99萬元，占30.1%；項目支出764.8萬元，占69.9%。具體情況如下：

1．社會保障和就業(yè)支出（類） 殘疾人事業(yè)（款）行政運行（殘疾人事業(yè)）（項）。年初預(yù)算為134.90萬元，支出決算為195.23萬元，完成年初預(yù)算的144.7%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了人員經(jīng)費、辦公費用、培訓(xùn)費用、維修（護）費用、維護殘疾人權(quán)益律師費用、工會經(jīng)費、殘疾人家長學(xué)校家具設(shè)備購置等。

2. 社會保障和就業(yè)支出（類） 殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。年初預(yù)算為362.39萬元，支出決算為453.28萬元，完成年初預(yù)算的125.1%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級增加殘疾人宣傳文體服務(wù)、關(guān)愛殘疾人服務(wù)體系建設(shè)等。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.21萬元，完成年初預(yù)算的%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加單位職業(yè)年金繳費支出。
4. 社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為179.97萬元，完成年初預(yù)算的%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級增加殘疾人康復(fù)補助。
5. 社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)和扶貧（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為260.10萬元，完成年初預(yù)算的%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級增加殘疾人創(chuàng)業(yè)、就業(yè)扶持項目支出。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出328.99萬元，其中人員經(jīng)費221.00萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、對其他個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費108.00萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出、 辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

2018年政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入30.56萬元，本年支出30.56萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況說明如下：

1. 其他支出（類）彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（項），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30.56萬元，完成年初預(yù)算的%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級安排彩票公益金用于殘疾人事業(yè)。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2018年度，宣城市殘疾人聯(lián)合會機關(guān)運行經(jīng)費支出108.00萬元，比2017年增加63.03萬元，增長140.2%，主要原因是增加了辦公費用、培訓(xùn)費用、維修（護）費用、維護殘疾人權(quán)益律師費用、工會經(jīng)費、殘疾人家長學(xué)校家具設(shè)備購置等。 

（二）政府采購支出情況。

2018年度，宣城市殘疾人聯(lián)合會政府采購支出總額30.15萬元，其中：政府采購貨物支出30.15萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額30.15萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額30.15萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2018年12月31日，宣城市殘疾人聯(lián)合會共有車輛2輛，其中：特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他用車1輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬以上專用設(shè)備0臺（套）。   （四）關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明。

1.預(yù)算績效管理工作開展情況

本部門共組織對貧困精神病藥費補助和貧困殘疾兒童康復(fù)等2個項目開展了重點績效評價，涉及資金517萬元。上述項目均委托第三方機構(gòu)開展績效評價。評價結(jié)果顯示，宣城市殘疾人聯(lián)合會貧困精神病藥費補助和貧困殘疾兒童康復(fù)等2個項目列入省政府2018年惠殘民生工程，為全市3264名貧困精神殘疾人提供藥費補助，為264名殘疾兒童提供搶救性康復(fù)，完成了全部目標(biāo)任務(wù)。項目實施明顯改善了殘疾人生活狀況，提高了殘疾人生活質(zhì)量，得到了社會和廣大殘疾人的普遍認可和贊同，達到了預(yù)期績效目標(biāo)。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

四、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。    六、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。