市直工委2017年部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年9月

 

 

 

目 錄

 

第一部分 市直工委概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 市直工委2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 市直工委2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

宣城市直機(jī)關(guān)工委2017年部門決算情況

 

第一部分 宣城市直機(jī)關(guān)工委概況

一、部門職責(zé)

（一）領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨的工作。負(fù)責(zé)制定市直機(jī)關(guān)黨建工作規(guī)劃和意見(jiàn)；組織實(shí)施市委對(duì)市直機(jī)關(guān)黨的工作的指示和決定；督促檢查市直機(jī)關(guān)對(duì)市委、市政府重大決策、重要會(huì)議的貫徹落實(shí)。

（二）領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各級(jí)黨組織抓好黨的思想、組織、作風(fēng)、制度和反腐倡廉建設(shè)。做好黨員的教育管理工作，指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨員干部的政治理論學(xué)習(xí)，負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)黨員干部的教育、黨務(wù)干部的培訓(xùn)工作。

（三）指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各級(jí)黨組織實(shí)施對(duì)黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督。定期了解各部門干部和群眾對(duì)部門領(lǐng)導(dǎo)干部的意見(jiàn)，及時(shí)向市委反映各部門領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的情況并提出意見(jiàn)和建議；配合市委組織部對(duì)市直機(jī)關(guān)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的考核。

（四）協(xié)調(diào)和指導(dǎo)市直單位精神文明建設(shè)工作。

（五）負(fù)責(zé)審批市直各部門機(jī)關(guān)黨委、直屬總支、支部和機(jī)關(guān)紀(jì)委的成立或撤銷及書記、副書記的任免工作；領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨的紀(jì)律檢查工作。

（六）指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各級(jí)黨組織配合行政領(lǐng)導(dǎo)做好思想政治工作和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作。

（七）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和管理市直機(jī)關(guān)國(guó)防教育、民兵建設(shè)和服兵役工作。

（八）指導(dǎo)縣（市、區(qū)）直機(jī)關(guān)工委工作。

（九）承擔(dān)市委交辦的其他事項(xiàng)。

 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，宣城市直機(jī)關(guān)工委2017年度部門決算僅含本級(jí)決算，本委無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu)和下屬事業(yè)單位。

 

 

第二部分 宣城市直機(jī)關(guān)工委2017年部門決算表

 

 

 

 

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

								公開(kāi)07表
部門：宣城市直機(jī)關(guān)工委								金額單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目				年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	本年收入	本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
支出功能分類科目編碼			科目名稱（項(xiàng)目）			小計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
類	款	項(xiàng)	合計(jì)

 

第三部分 宣城市直機(jī)關(guān)工委2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度收入總計(jì)360.40萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.02萬(wàn)元）、支出總計(jì)360.40萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.06萬(wàn)元）。與2016年相比，收、支總計(jì)各增加63.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.36%，主要原因：一是機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革，人員經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)增加；二是2017年度兩名退休干部去世，撫恤金支出增加；三是新增一名縣級(jí)干部。

二、收入決算情況說(shuō)明

2017年度收入合計(jì)359.37萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入359.37萬(wàn)元，占100%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2017年度支出合計(jì)360.33萬(wàn)元，其中：基本支出310.33萬(wàn)元，占86.12%；項(xiàng)目支出50萬(wàn)元，占13.88%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)360.40萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.02萬(wàn)元）、支出總計(jì)360.40萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.06萬(wàn)元）。與2016年相比，收、支總計(jì)各增加63.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.36%，主要原因：一是機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革，人員經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)增加；二是2017年度兩名退休老干部去世，撫恤金支出增加；三是新增一名縣級(jí)干部。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入359.37萬(wàn)元，占本年收入的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加63.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.31%。主要原因：一是機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革，人員經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)增加；二是2017年度兩名退休老干部去世，撫恤金支出增加；三是新增一名縣級(jí)干部。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出360.33萬(wàn)元，占本年支出的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加64.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.76%。主要原因：一是機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革，人員經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)增加；二是2017年度兩名退休老干部去世，撫恤金支出增加；三是新增一名縣級(jí)干部。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出360.33萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出266.96萬(wàn)元，占74.09%;社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出85.38萬(wàn)元，占23.69%；農(nóng)林水（類）支出8萬(wàn)元，占2.22%。

（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為202.47萬(wàn)元，支出決算為360.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的177.97%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革，人員經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)增加；二是2017年度兩名退休老干部去世，撫恤金支出增加；三是新增一名縣級(jí)干部。

其中:基本支出310.33萬(wàn)元，占86.12%；項(xiàng)目支出50萬(wàn)元，占13.88%。具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為202.47萬(wàn)元（含離退休人員預(yù)算4.11萬(wàn)元），支出決算為266.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的131.85%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革，人員經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)增加；二是新增一名縣級(jí)干部。

2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為4.11萬(wàn)元，支出決算為85.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的2077.37%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是2017年市財(cái)政局下發(fā)“二下”預(yù)算批復(fù)時(shí)，統(tǒng)一將離退休金從年初預(yù)算中扣除，所以年初預(yù)算4.11萬(wàn)未包含離退休金。而支出決算85.38萬(wàn)元里又包含了離退休金；二是2017年度兩名退休老干部去世，撫恤金支出增加。

3．農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）.年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為8萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是從本委財(cái)政撥款中統(tǒng)籌支出的。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2017年度財(cái)政撥款基本支出310.33萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)282.08萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)28.26萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

市直工委2017年度沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2017年度，宣城市直機(jī)關(guān)工委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出28.26萬(wàn)元，比2016年增加5.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.81%，主要原因：一是新增一名縣級(jí)干部，二是增加了對(duì)貧困村的補(bǔ)助。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2017年度，市直工委政府采購(gòu)支出總額0.57萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)電腦1臺(tái)，打印機(jī)2臺(tái)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2017年12月31日，宣城市直機(jī)關(guān)工委無(wú)保留公務(wù)用車。

 

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

三、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開(kāi)支的相關(guān)支出，是政府行政開(kāi)支的一部分。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。