市直工委2017年部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年9月

 

 

 

目 錄

 

第一部分 市直工委概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 市直工委2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 市直工委2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

宣城市直機關工委2017年部門決算情況

 

第一部分 宣城市直機關工委概況

一、部門職責

（一）領導市直機關黨的工作。負責制定市直機關黨建工作規(guī)劃和意見；組織實施市委對市直機關黨的工作的指示和決定；督促檢查市直機關對市委、市政府重大決策、重要會議的貫徹落實。

（二）領導市直機關各級黨組織抓好黨的思想、組織、作風、制度和反腐倡廉建設。做好黨員的教育管理工作，指導市直機關黨員干部的政治理論學習，負責市直機關黨員干部的教育、黨務干部的培訓工作。

（三）指導市直機關各級黨組織實施對黨員特別是黨員領導干部的監(jiān)督。定期了解各部門干部和群眾對部門領導干部的意見，及時向市委反映各部門領導班子和領導干部的情況并提出意見和建議；配合市委組織部對市直機關黨員領導干部的考核。

（四）協(xié)調和指導市直單位精神文明建設工作。

（五）負責審批市直各部門機關黨委、直屬總支、支部和機關紀委的成立或撤銷及書記、副書記的任免工作；領導市直機關黨的紀律檢查工作。

（六）指導市直機關各級黨組織配合行政領導做好思想政治工作和維護社會穩(wěn)定工作。

（七）負責領導和管理市直機關國防教育、民兵建設和服兵役工作。

（八）指導縣（市、區(qū)）直機關工委工作。

（九）承擔市委交辦的其他事項。

 

二、機構設置

從決算單位構成看，宣城市直機關工委2017年度部門決算僅含本級決算，本委無二級機構和下屬事業(yè)單位。

 

 

第二部分 宣城市直機關工委2017年部門決算表

 

 

 

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

								公開07表
部門：宣城市直機關工委								金額單位：萬元
項目				年初結轉和結余	本年收入	本年支出			年末結轉和結余
支出功能分類科目編碼			科目名稱（項目）			小計	基本支出	項目支出
類	款	項	合計

 

第三部分 宣城市直機關工委2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計360.40萬元（含年初財政撥款結轉和結余1.02萬元）、支出總計360.40萬元（含年末財政撥款結轉和結余0.06萬元）。與2016年相比，收、支總計各增加63.44萬元，增長21.36%，主要原因：一是機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革，人員經(jīng)費支出相應增加；二是2017年度兩名退休干部去世，撫恤金支出增加；三是新增一名縣級干部。

二、收入決算情況說明

2017年度收入合計359.37萬元，其中：財政撥款收入359.37萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2017年度支出合計360.33萬元，其中：基本支出310.33萬元，占86.12%；項目支出50萬元，占13.88%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收入總計360.40萬元（含年初財政撥款結轉和結余1.02萬元）、支出總計360.40萬元（含年末財政撥款結轉和結余0.06萬元）。與2016年相比，收、支總計各增加63.44萬元，增長21.36%，主要原因：一是機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革，人員經(jīng)費支出相應增加；二是2017年度兩名退休老干部去世，撫恤金支出增加；三是新增一名縣級干部。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

2017年度一般公共預算財政撥款收入359.37萬元，占本年收入的100%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款收入增加63.12萬元，增長21.31%。主要原因：一是機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革，人員經(jīng)費支出相應增加；二是2017年度兩名退休老干部去世，撫恤金支出增加；三是新增一名縣級干部。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2017年度一般公共預算財政撥款支出360.33萬元，占本年支出的100%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款支出增加64.4萬元，增長21.76%。主要原因：一是機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革，人員經(jīng)費支出相應增加；二是2017年度兩名退休老干部去世，撫恤金支出增加；三是新增一名縣級干部。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2017年一般公共預算財政撥款支出360.33萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出266.96萬元，占74.09%;社會保障和就業(yè)（類）支出85.38萬元，占23.69%；農(nóng)林水（類）支出8萬元，占2.22%。

（四） 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為202.47萬元，支出決算為360.33萬元，完成年初預算的177.97%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:一是機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革，人員經(jīng)費支出相應增加；二是2017年度兩名退休老干部去世，撫恤金支出增加；三是新增一名縣級干部。

其中:基本支出310.33萬元，占86.12%；項目支出50萬元，占13.88%。具體情況如下：

1．一般公共服務（類）其他共產(chǎn)黨事務支出（款）行政運行（項）。年初預算為202.47萬元（含離退休人員預算4.11萬元），支出決算為266.96萬元，完成年初預算的131.85%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：一是機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革，人員經(jīng)費支出相應增加；二是新增一名縣級干部。

2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。年初預算為4.11萬元，支出決算為85.38萬元，完成年初預算的2077.37%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：一是2017年市財政局下發(fā)“二下”預算批復時，統(tǒng)一將離退休金從年初預算中扣除，所以年初預算4.11萬未包含離退休金。而支出決算85.38萬元里又包含了離退休金；二是2017年度兩名退休老干部去世，撫恤金支出增加。

3．農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）.年初預算為0萬元，支出決算為8萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是從本委財政撥款中統(tǒng)籌支出的。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出310.33萬元，其中人員經(jīng)費282.08萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭補助支出；公用經(jīng)費28.26萬元，主要包括：辦公費、印刷費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

市直工委2017年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況。

2017年度，宣城市直機關工委機關運行經(jīng)費支出28.26萬元，比2016年增加5.25萬元，增長22.81%，主要原因：一是新增一名縣級干部，二是增加了對貧困村的補助。

（二）政府采購支出情況。

2017年度，市直工委政府采購支出總額0.57萬元，其中：政府采購電腦1臺，打印機2臺。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2017年12月31日，宣城市直機關工委無保留公務用車。

 

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

三、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

五、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

六、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。