宣城現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì)2017年預(yù)算說明

    一、單位基本情況

    我委于2012年12月經(jīng)市編委會(huì)研究、市委常委會(huì)同意于2013年6月正式成立，為臨時(shí)常設(shè)機(jī)構(gòu)，由市政府管理。2015年12月，經(jīng)批準(zhǔn)我委由“宣城市雙橋物流園區(qū)管理委員會(huì)”更名為“宣城現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)”。我委核定財(cái)政全額撥款事業(yè)編制14名?，F(xiàn)有財(cái)政供給人員12名?，F(xiàn)園區(qū)管委會(huì)內(nèi)設(shè)5個(gè)科室，分別為：辦公室、投資服務(wù)部（加掛招商引資部）、規(guī)劃建設(shè)部、市場管理部、財(cái)務(wù)部，無二級(jí)機(jī)構(gòu)。

    二、單位主要職責(zé)

    根據(jù)《關(guān)于設(shè)立雙橋物流園區(qū)管委會(huì)機(jī)構(gòu)的通知》（宣編﹝2012﹞68號(hào)），我委主要職責(zé)是：1、負(fù)責(zé)國家和省、市有關(guān)法律、法規(guī)和政策在園區(qū)內(nèi)的貫徹實(shí)施，擬訂、發(fā)布園區(qū)內(nèi)的有關(guān)管理規(guī)定，經(jīng)批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)組織實(shí)施；2、負(fù)責(zé)園區(qū)建設(shè)的組織實(shí)施和管理工作；3、負(fù)責(zé)園區(qū)的分期詳規(guī)和專項(xiàng)規(guī)劃的編制、報(bào)批和組織實(shí)施；4、負(fù)責(zé)組織園區(qū)內(nèi)招商引資工作。協(xié)調(diào)各職能部門辦理和完善相關(guān)手續(xù)，為項(xiàng)目建設(shè)提供服務(wù)；5、負(fù)責(zé)園區(qū)重大基礎(chǔ)設(shè)施的投資決策、項(xiàng)目報(bào)批、開發(fā)建設(shè)工作；6、負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)的經(jīng)貿(mào)、財(cái)政、國資、統(tǒng)計(jì)、物價(jià)等方面的工作；7、負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)市場管理、稅收征管等工作；協(xié)調(diào)和監(jiān)督有關(guān)部門設(shè)在園區(qū)內(nèi)的分支機(jī)構(gòu)或派出機(jī)構(gòu)的工作；協(xié)調(diào)供水、供電、燃?xì)?、通訊、金融等部門（單位）工作；負(fù)責(zé)園區(qū)收益統(tǒng)籌和公共服務(wù)；8、負(fù)責(zé)園區(qū)黨的建設(shè)工作；9、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)宣州區(qū)政府做好土地房屋征收和拆遷安置等工作；10、承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

    三、部門預(yù)算情況說明

    2017年度預(yù)算可支配收入319.79萬元，其中：一般公共預(yù)算114.59萬元，比2016年增加25.62萬元，增加的主要原因是：一是2017年比2016年增加2名財(cái)供人員；二是受2016年增資影響增加工資福利支出。

    基本支出92.18萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)租、獨(dú)生子女費(fèi)和其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

    機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為22.41萬元，其中：辦公費(fèi)9.6萬元、物業(yè)管理費(fèi)2.7萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元、會(huì)議費(fèi)2萬元、福利費(fèi)1.11萬元、維修護(hù)費(fèi)3萬元。

    政府采購預(yù)算為5萬元，考慮到本年人員增加因素需購置辦公設(shè)備。

    項(xiàng)目支出預(yù)算為205.2萬元，比上年增加17.2萬元。現(xiàn)說明如下：

    1、房屋租賃費(fèi)

    因我委無自有房產(chǎn)，2016年10月，經(jīng)市公共資源交易中公開招標(biāo)，現(xiàn)辦公場所自宣城百匯置業(yè)公司租賃，建筑面積873.54平方米，中標(biāo)價(jià)為年租金為24.8萬元。同時(shí)我委1名正縣級(jí)干部屬異地任職，在宣城市區(qū)無住房。根據(jù)《關(guān)于規(guī)范市直單位異地任職的縣處級(jí)干部待遇有關(guān)事項(xiàng)的通知》（宣行管〔2016〕19號(hào)），可享受單位承擔(dān)年房租1.8萬元的待遇。該項(xiàng)目預(yù)算下達(dá)數(shù)為25萬元。

    2、項(xiàng)目引進(jìn)及投資服務(wù)經(jīng)費(fèi)

    該項(xiàng)目為保留項(xiàng)目，預(yù)算50萬元，與上年總額保持不變。依據(jù)《關(guān)于設(shè)立雙橋物流園區(qū)管委會(huì)機(jī)構(gòu)的通知》（宣編〔2012〕68號(hào)），我委主要職責(zé)之一是:“負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)招商引資工作。協(xié)調(diào)各職能部門辦理和完善相關(guān)手續(xù)，為項(xiàng)目建設(shè)提供服務(wù)。”依據(jù)《市雙橋物流園區(qū)建設(shè)調(diào)度會(huì)議紀(jì)要》（2015年市政府專題會(huì)議紀(jì)要第55號(hào)），要求我委：“確保引進(jìn)一批符合市場需求、有綜合競爭力的項(xiàng)目，積極延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，努力成為全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新增長點(diǎn)。”2016年，市政協(xié)《報(bào)送<關(guān)于進(jìn)一步加快宣城現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)發(fā)展的建議>的報(bào)告》（宣協(xié)〔2016〕13號(hào)）要求我委全力招商引資，并且張冬云市長親自做出批示。為確保市委市政府下達(dá)我委的招商引資工作任務(wù)，并積極化解茶府、服裝城歷史遺留問題項(xiàng)目，促進(jìn)園區(qū)持續(xù)健康發(fā)展，特安排該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50萬元(含政府采購預(yù)算5萬元整)。

    3、治安管理及維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)

    該項(xiàng)目為保留項(xiàng)目，預(yù)算20萬元，在上年基礎(chǔ)上增加10萬元。近年來，因園區(qū)處于大發(fā)展時(shí)期，征地拆遷過程中的矛盾、工程建設(shè)中的糾紛日益增多，同時(shí)，由于百匯、農(nóng)副、聯(lián)邦、旅博、羽絨等項(xiàng)目的相繼開業(yè)和經(jīng)營，交易商戶、群眾人群增多，我委治安管理和維穩(wěn)工作壓力巨增。尤其是2017年隨著茶府和服裝城二個(gè)破產(chǎn)項(xiàng)目的全面復(fù)工，我委的維穩(wěn)工作將面臨巨大的考驗(yàn)和不確定性。為加強(qiáng)園區(qū)治安工作，保障園區(qū)建設(shè)環(huán)境，故調(diào)增該項(xiàng)預(yù)算至20萬元。

    4、市容管理社會(huì)化服務(wù)經(jīng)費(fèi)

    該項(xiàng)目為新增項(xiàng)目，預(yù)算47.2萬元。為切實(shí)提高園區(qū)市容市貌管理水平，實(shí)現(xiàn)園區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生、整潔、有序，根據(jù)市政府《關(guān)于印發(fā)推行市容管理社會(huì)化工作意見的通知》（宣政辦﹝2010﹞5號(hào)）及參照市區(qū)市容管理社會(huì)化實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，自2017年起，擬在我園區(qū)通過公開招標(biāo)的方式推行市容管理社會(huì)化工作。市城管局根據(jù)園區(qū)現(xiàn)有情況測算，2017年園區(qū)市容管理社會(huì)化服務(wù)經(jīng)費(fèi)約需47.18萬元。該項(xiàng)目經(jīng)我委請(qǐng)示市政府，市政府主要領(lǐng)導(dǎo)已批示同意列入2017年及以后年度的部門預(yù)算。

    5、市場管理、培育及整治經(jīng)費(fèi)

    該項(xiàng)目為保留項(xiàng)目，預(yù)算20萬元。為全面落實(shí)市政府《關(guān)于交辦市三屆人大六次會(huì)議1號(hào)議案的通知》，實(shí)現(xiàn)園區(qū)服務(wù)業(yè)的集聚發(fā)展，2017年我委堅(jiān)持把加快服務(wù)業(yè)發(fā)展作為調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式、保增長的重要舉措，把加快現(xiàn)代服務(wù)業(yè)集聚區(qū)的建設(shè)作為實(shí)現(xiàn)服務(wù)業(yè)突破性發(fā)展的重要抓手。目前園區(qū)農(nóng)批、聯(lián)邦二個(gè)市場已呈現(xiàn)良好的繁榮景象。2017年，我委在鞏固原有市場的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)抓好百匯商貿(mào)物流園、紅星美凱龍、旅游博覽城、農(nóng)批二期的市場建設(shè)，同時(shí)啟動(dòng)鋼貿(mào)市場、電子商務(wù)及快遞業(yè)市場建設(shè)，力爭使園區(qū)的業(yè)態(tài)布局更加完善、市場更加繁榮。

    6、宣傳專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

    該項(xiàng)目為保留項(xiàng)目，預(yù)算15萬元。依據(jù)《雙橋物流園區(qū)市場培育工作專題會(huì)議紀(jì)要》（2013年市政府專題會(huì)議紀(jì)要第35號(hào)）：園區(qū)管委會(huì)要開展園區(qū)整體形象宣傳，提升園區(qū)知名度和影響力。近年來因園區(qū)在發(fā)展中存在一些問題，園區(qū)的知名度和影響力還有很大的提升空間。根據(jù)張市長來園區(qū)調(diào)研的重要指示，2017年及以后，我委將利用杭州蕭山舉辦亞運(yùn)會(huì)，有關(guān)產(chǎn)業(yè)需向外轉(zhuǎn)移的契機(jī)，采取多種形式，重點(diǎn)向杭州蕭山展開宣傳和推介。

    7、園區(qū)黨建經(jīng)費(fèi)

    該項(xiàng)目為新增項(xiàng)目，預(yù)算5萬元。為充分落實(shí)堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)、加強(qiáng)黨的建設(shè)、從嚴(yán)管黨治黨等相關(guān)制度和工作機(jī)制，園區(qū)黨工委按上級(jí)的部署和要求，不斷加強(qiáng)自身建設(shè)，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)轄區(qū)黨組織的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督。為此，購買學(xué)習(xí)書籍材料、組織黨員活動(dòng)等需要一定的經(jīng)費(fèi)保障。

    8、各項(xiàng)創(chuàng)建及市政府指令性任務(wù)等經(jīng)費(fèi)

該項(xiàng)目為新增項(xiàng)目，預(yù)算20萬元。根據(jù)市政府統(tǒng)一部署，我委還承擔(dān)著“聯(lián)點(diǎn)共建”、“農(nóng)貿(mào)市場創(chuàng)建和創(chuàng)衛(wèi)”、“文明創(chuàng)建”等創(chuàng)建工作。和一般預(yù)算單位不同的是，我委不僅承擔(dān)著市政府安排的社區(qū)“聯(lián)點(diǎn)共建”工作，指定路段的“文明創(chuàng)建”工作，還要承擔(dān)園區(qū)4.9平方房公里建成區(qū)的“文明創(chuàng)建”、“創(chuàng)衛(wèi)”、“安全生產(chǎn)”等任務(wù)，此外還有食品監(jiān)管、農(nóng)民工工資保障、征地拆遷協(xié)調(diào)等政府安排的工作任務(wù)。尤其是建成區(qū)的“文明創(chuàng)建”工作，我委投入了大量的財(cái)力和物力。

    9、招商引資經(jīng)費(fèi)

    該項(xiàng)目為保留項(xiàng)目，預(yù)算3萬元。該項(xiàng)目為財(cái)政統(tǒng)一安排的常年項(xiàng)目。

    五、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算編制說明

    因我委是宣城經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)線上的主戰(zhàn)場，招商引資工作繁重, 2017年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算額為23萬元，與上年保持不變，其中：公務(wù)接待費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)為15萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)為8萬元，與上年保持不變，公務(wù)用車購置費(fèi)未安排；因公出國（境）費(fèi)難以測算暫未安排。

    七、其他事項(xiàng)說明

    資產(chǎn)占有情況：2016年底我委資產(chǎn)總額為78.18萬元，扣除按規(guī)定計(jì)提的折舊后凈值為61.46萬元。因我委于2013年新成立，單位無自由房產(chǎn)土地等資產(chǎn)，資產(chǎn)主要為兩部公務(wù)用車，原值36.12萬元，其余為辦公設(shè)備電腦、空調(diào)、復(fù)印機(jī)、辦公桌椅等。

    八、名詞解釋

1. 財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2. 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)。

                                                                                                    宣城現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì)

                                                                                                           2017年2月7日