宣城現(xiàn)代服務業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會2017年預算說明

 

    一、單位基本情況

    我委于2012年12月經(jīng)市編委會研究、市委常委會同意于2013年6月正式成立，為臨時常設機構(gòu)，由市政府管理。2015年12月，經(jīng)批準我委由“宣城市雙橋物流園區(qū)管理委員會”更名為“宣城現(xiàn)代服務業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會”。我委核定財政全額撥款事業(yè)編制14名。現(xiàn)有財政供給人員12名?，F(xiàn)園區(qū)管委會內(nèi)設5個科室，分別為：辦公室、投資服務部（加掛招商引資部）、規(guī)劃建設部、市場管理部、財務部，無二級機構(gòu)。

    二、單位主要職責

    根據(jù)《關(guān)于設立雙橋物流園區(qū)管委會機構(gòu)的通知》（宣編﹝2012﹞68號），我委主要職責是：1、負責國家和省、市有關(guān)法律、法規(guī)和政策在園區(qū)內(nèi)的貫徹實施，擬訂、發(fā)布園區(qū)內(nèi)的有關(guān)管理規(guī)定，經(jīng)批準后負責組織實施；2、負責園區(qū)建設的組織實施和管理工作；3、負責園區(qū)的分期詳規(guī)和專項規(guī)劃的編制、報批和組織實施；4、負責組織園區(qū)內(nèi)招商引資工作。協(xié)調(diào)各職能部門辦理和完善相關(guān)手續(xù)，為項目建設提供服務；5、負責園區(qū)重大基礎設施的投資決策、項目報批、開發(fā)建設工作；6、負責園區(qū)內(nèi)的經(jīng)貿(mào)、財政、國資、統(tǒng)計、物價等方面的工作；7、負責園區(qū)內(nèi)市場管理、稅收征管等工作；協(xié)調(diào)和監(jiān)督有關(guān)部門設在園區(qū)內(nèi)的分支機構(gòu)或派出機構(gòu)的工作；協(xié)調(diào)供水、供電、燃氣、通訊、金融等部門（單位）工作；負責園區(qū)收益統(tǒng)籌和公共服務；8、負責園區(qū)黨的建設工作；9、負責協(xié)調(diào)宣州區(qū)政府做好土地房屋征收和拆遷安置等工作；10、承辦市委、市政府交辦的其他事項。

    三、部門預算情況說明

    2017年度預算可支配收入319.79萬元，其中：一般公共預算114.59萬元，比2016年增加25.62萬元，增加的主要原因是：一是2017年比2016年增加2名財供人員；二是受2016年增資影響增加工資福利支出。

    基本支出92.18萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、提租補租、獨生子女費和其他對個人和家庭的補助支出等。

    機關(guān)運行經(jīng)費為22.41萬元，其中：辦公費9.6萬元、物業(yè)管理費2.7萬元、公務用車運行維護費4萬元、會議費2萬元、福利費1.11萬元、維修護費3萬元。

    政府采購預算為5萬元，考慮到本年人員增加因素需購置辦公設備。

    項目支出預算為205.2萬元，比上年增加17.2萬元?，F(xiàn)說明如下：

    1、房屋租賃費

    因我委無自有房產(chǎn)，2016年10月，經(jīng)市公共資源交易中公開招標，現(xiàn)辦公場所自宣城百匯置業(yè)公司租賃，建筑面積873.54平方米，中標價為年租金為24.8萬元。同時我委1名正縣級干部屬異地任職，在宣城市區(qū)無住房。根據(jù)《關(guān)于規(guī)范市直單位異地任職的縣處級干部待遇有關(guān)事項的通知》（宣行管〔2016〕19號），可享受單位承擔年房租1.8萬元的待遇。該項目預算下達數(shù)為25萬元。

    2、項目引進及投資服務經(jīng)費

    該項目為保留項目，預算50萬元，與上年總額保持不變。依據(jù)《關(guān)于設立雙橋物流園區(qū)管委會機構(gòu)的通知》（宣編〔2012〕68號），我委主要職責之一是:“負責園區(qū)內(nèi)招商引資工作。協(xié)調(diào)各職能部門辦理和完善相關(guān)手續(xù)，為項目建設提供服務。”依據(jù)《市雙橋物流園區(qū)建設調(diào)度會議紀要》（2015年市政府專題會議紀要第55號），要求我委：“確保引進一批符合市場需求、有綜合競爭力的項目，積極延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，努力成為全市經(jīng)濟發(fā)展的新增長點。”2016年，市政協(xié)《報送<關(guān)于進一步加快宣城現(xiàn)代服務業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設發(fā)展的建議>的報告》（宣協(xié)〔2016〕13號）要求我委全力招商引資，并且張冬云市長親自做出批示。為確保市委市政府下達我委的招商引資工作任務，并積極化解茶府、服裝城歷史遺留問題項目，促進園區(qū)持續(xù)健康發(fā)展，特安排該項經(jīng)費50萬元(含政府采購預算5萬元整)。

    3、治安管理及維穩(wěn)工作經(jīng)費

    該項目為保留項目，預算20萬元，在上年基礎上增加10萬元。近年來，因園區(qū)處于大發(fā)展時期，征地拆遷過程中的矛盾、工程建設中的糾紛日益增多，同時，由于百匯、農(nóng)副、聯(lián)邦、旅博、羽絨等項目的相繼開業(yè)和經(jīng)營，交易商戶、群眾人群增多，我委治安管理和維穩(wěn)工作壓力巨增。尤其是2017年隨著茶府和服裝城二個破產(chǎn)項目的全面復工，我委的維穩(wěn)工作將面臨巨大的考驗和不確定性。為加強園區(qū)治安工作，保障園區(qū)建設環(huán)境，故調(diào)增該項預算至20萬元。

    4、市容管理社會化服務經(jīng)費

    該項目為新增項目，預算47.2萬元。為切實提高園區(qū)市容市貌管理水平，實現(xiàn)園區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生、整潔、有序，根據(jù)市政府《關(guān)于印發(fā)推行市容管理社會化工作意見的通知》（宣政辦﹝2010﹞5號）及參照市區(qū)市容管理社會化實施經(jīng)驗，自2017年起，擬在我園區(qū)通過公開招標的方式推行市容管理社會化工作。市城管局根據(jù)園區(qū)現(xiàn)有情況測算，2017年園區(qū)市容管理社會化服務經(jīng)費約需47.18萬元。該項目經(jīng)我委請示市政府，市政府主要領(lǐng)導已批示同意列入2017年及以后年度的部門預算。

    5、市場管理、培育及整治經(jīng)費

    該項目為保留項目，預算20萬元。為全面落實市政府《關(guān)于交辦市三屆人大六次會議1號議案的通知》，實現(xiàn)園區(qū)服務業(yè)的集聚發(fā)展，2017年我委堅持把加快服務業(yè)發(fā)展作為調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式、保增長的重要舉措，把加快現(xiàn)代服務業(yè)集聚區(qū)的建設作為實現(xiàn)服務業(yè)突破性發(fā)展的重要抓手。目前園區(qū)農(nóng)批、聯(lián)邦二個市場已呈現(xiàn)良好的繁榮景象。2017年，我委在鞏固原有市場的基礎上，重點抓好百匯商貿(mào)物流園、紅星美凱龍、旅游博覽城、農(nóng)批二期的市場建設，同時啟動鋼貿(mào)市場、電子商務及快遞業(yè)市場建設，力爭使園區(qū)的業(yè)態(tài)布局更加完善、市場更加繁榮。

    6、宣傳專項經(jīng)費

    該項目為保留項目，預算15萬元。依據(jù)《雙橋物流園區(qū)市場培育工作專題會議紀要》（2013年市政府專題會議紀要第35號）：園區(qū)管委會要開展園區(qū)整體形象宣傳，提升園區(qū)知名度和影響力。近年來因園區(qū)在發(fā)展中存在一些問題，園區(qū)的知名度和影響力還有很大的提升空間。根據(jù)張市長來園區(qū)調(diào)研的重要指示，2017年及以后，我委將利用杭州蕭山舉辦亞運會，有關(guān)產(chǎn)業(yè)需向外轉(zhuǎn)移的契機，采取多種形式，重點向杭州蕭山展開宣傳和推介。

    7、園區(qū)黨建經(jīng)費

    該項目為新增項目，預算5萬元。為充分落實堅持黨的領(lǐng)導、加強黨的建設、從嚴管黨治黨等相關(guān)制度和工作機制，園區(qū)黨工委按上級的部署和要求，不斷加強自身建設，同時加強對轄區(qū)黨組織的領(lǐng)導和監(jiān)督。為此，購買學習書籍材料、組織黨員活動等需要一定的經(jīng)費保障。

    8、各項創(chuàng)建及市政府指令性任務等經(jīng)費

該項目為新增項目，預算20萬元。根據(jù)市政府統(tǒng)一部署，我委還承擔著“聯(lián)點共建”、“農(nóng)貿(mào)市場創(chuàng)建和創(chuàng)衛(wèi)”、“文明創(chuàng)建”等創(chuàng)建工作。和一般預算單位不同的是，我委不僅承擔著市政府安排的社區(qū)“聯(lián)點共建”工作，指定路段的“文明創(chuàng)建”工作，還要承擔園區(qū)4.9平方房公里建成區(qū)的“文明創(chuàng)建”、“創(chuàng)衛(wèi)”、“安全生產(chǎn)”等任務，此外還有食品監(jiān)管、農(nóng)民工工資保障、征地拆遷協(xié)調(diào)等政府安排的工作任務。尤其是建成區(qū)的“文明創(chuàng)建”工作，我委投入了大量的財力和物力。

    9、招商引資經(jīng)費

    該項目為保留項目，預算3萬元。該項目為財政統(tǒng)一安排的常年項目。

    五、“三公經(jīng)費”預算編制說明

    因我委是宣城經(jīng)濟戰(zhàn)線上的主戰(zhàn)場，招商引資工作繁重, 2017年“三公經(jīng)費”預算額為23萬元，與上年保持不變，其中：公務接待費2017年預算數(shù)為15萬元，與上年保持不變；公務用車運行及維護費2017年預算數(shù)為8萬元，與上年保持不變，公務用車購置費未安排；因公出國（境）費難以測算暫未安排。

    七、其他事項說明

    資產(chǎn)占有情況：2016年底我委資產(chǎn)總額為78.18萬元，扣除按規(guī)定計提的折舊后凈值為61.46萬元。因我委于2013年新成立，單位無自由房產(chǎn)土地等資產(chǎn)，資產(chǎn)主要為兩部公務用車，原值36.12萬元，其余為辦公設備電腦、空調(diào)、復印機、辦公桌椅等。

    八、名詞解釋

1. 財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金。
2. 基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4. 機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務員管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費。

 

 

                                                                                                    宣城現(xiàn)代服務業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會

                                                                                                           2017年2月7日