宣城市委政法委2018年部門預(yù)算

目 錄

    第一部分部門概況

    1.主要職責(zé)

2. 部門預(yù)算單位構(gòu)成

    3.2018年度主要工作任務(wù)

    第二部分 2018年部門預(yù)算表

1. 宣城市委政法委2018年收支預(yù)算總表
2. 宣城市委政法委2018年收入預(yù)算總表
3. 宣城市委政法委2018年支出預(yù)算總表
4. 宣城市委政法委2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
5. 宣城市委政法委2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
6. 宣城市委政法委2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
7. 宣城市委政法委2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
8. 宣城市委政法委2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

    第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明

    1.2018年收支預(yù)算總體情況

    2.2018年收入預(yù)算情況

    3.2018年支出預(yù)算情況

    4.2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況

    5.2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況

    6.2018年一般公共預(yù)算基本支出情況

    7.2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況

    8.2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況

9. 其他重要事項(xiàng)的情況說明

    第四部分名詞解釋

 

第一部分  部門概況

  根據(jù)《中共宣城市委、宣城市人民政府<關(guān)于印發(fā)宣城市人民政府職能轉(zhuǎn)變和機(jī)構(gòu)改革方案實(shí)施意見>的通知》（宣發(fā)〔2014〕18號(hào)）精神，設(shè)置中共宣城市委政法委員會(huì)。市委政法委員會(huì)是市委領(lǐng)導(dǎo)政法工作的職能部門，市社會(huì)治安綜合治理委員會(huì)辦公室（簡稱市綜治辦）與市委政法委機(jī)關(guān)合署辦公。市維護(hù)穩(wěn)定工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（簡稱市維穩(wěn)辦）與市委防范和處理邪教問題領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（市政府防范和處理邪教問題辦公室）（簡稱市防范辦）合署辦公，掛靠市委政法委機(jī)關(guān)。市委全面推進(jìn)依法治市領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在市委政法委機(jī)關(guān)。

     一、主要職責(zé)

     （一）根據(jù)黨的路線、方針、政策和市委的部署，對全市政法工作作出全局性部署，并督促檢查落實(shí)。

     （二）負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)推動(dòng)全市社會(huì)治安綜合治理工作，協(xié)調(diào)市綜治委專門機(jī)構(gòu)的工作；負(fù)責(zé)市見義勇為基金會(huì)的日常工作。

     （三）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)指導(dǎo)全市維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的工作；協(xié)調(diào)處理全市突發(fā)性事件和群體性事件。

     （四）負(fù)責(zé)防范和處理邪教和對社會(huì)有危害的氣功組織的工作。

     （五）負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)督促推動(dòng)全市依法治市工作，協(xié)調(diào)推進(jìn)黨內(nèi)法規(guī)制度建設(shè)、推進(jìn)科學(xué)立法、推進(jìn)依法行政、推進(jìn)公正司法和推進(jìn)全民守法五個(gè)專項(xiàng)小組工作，承擔(dān)市委依法治市辦日常工作。

     （六）負(fù)責(zé)檢查政法各部門執(zhí)行法律、法規(guī)和黨的方針、政策的情況，研究制定推動(dòng)政法各部門公正執(zhí)法、落實(shí)黨的方針政策的具體措施。

     （七）負(fù)責(zé)支持和監(jiān)督政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門依法相互制約、相互配合，督促、推動(dòng)大要案的查處工作。

     （八）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和督辦全市涉法涉訴信訪工作。

     （九）負(fù)責(zé)組織推動(dòng)政法戰(zhàn)線的調(diào)查研究工作，推進(jìn)政法工作改革。

     （十）負(fù)責(zé)研究加強(qiáng)政法隊(duì)伍建設(shè)和政法各部門領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的措施，協(xié)助市委及其組織部門考察、管理政法部門干部；協(xié)助市紀(jì)檢（監(jiān)察）部門查處政法部門干部重大違法違紀(jì)案件。

     （十一）負(fù)責(zé)指導(dǎo)下級政法、綜治、維穩(wěn)、防范邪教和依法治市工作。

     （十二）承辦市委交辦的其它事項(xiàng)。

二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

市委政法委機(jī)關(guān)（市綜治辦）設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室（調(diào)研室）、政治部、執(zhí)法監(jiān)督室、綜治辦綜合科、維穩(wěn)辦綜合科、防范辦綜合科、市委全面推進(jìn)依法治市領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

宣城市委政法委2018年度部門預(yù)算包括委機(jī)關(guān)單位預(yù)算，委機(jī)關(guān)沒有所屬事業(yè)單位和二級機(jī)構(gòu)，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，具體情況見下表。

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	中共宣城市委政法委員會(huì)	行政單位

 

三、2018年主要工作 

1. 堅(jiān)決維護(hù)國家政治安全
2. 堅(jiān)決維護(hù)社會(huì)大局穩(wěn)定
3. 打造共建共治共享社會(huì)治理示范區(qū)
4. 努力建設(shè)更加崇法善治公正的法治宣城
5. 加強(qiáng)忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)倪^硬政法隊(duì)伍建設(shè)

 

 第二部分 2018年部門預(yù)算表

1. 宣城市委政法委2018年收支預(yù)算總表

				單位：萬元
收入			支出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)		項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入	457.22		一、一般公共服務(wù)支出	452.71
二、政府性基金預(yù)算撥款收入			二、國防支出
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入			三、公共安全支出
四、納入專戶管理政府非稅收入			四、教育支出
五、其他收入			五、科學(xué)技術(shù)支出
事業(yè)收入			六、文化體育與傳媒支出
經(jīng)營收入			……
上級補(bǔ)助收入			八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	4.51
附屬單位上繳收入
其他
本年收入合計(jì)	457.22		本年支出合計(jì)	457.22
上年結(jié)余			結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計(jì)	457.22		支出總計(jì)	457.22

 

2. 宣城市委政法委2018年收入預(yù)算總表

功能科目

合計(jì)

上年結(jié)余

一般公共預(yù)算撥款收入

政府性基金預(yù)算撥款收入

國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入

納入專戶管理的政府非稅收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

小計(jì)

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

上級補(bǔ)助收入

附屬單位上繳收入

其他

201

一般公共服務(wù)支出

457.22

457.22

20101

人大事務(wù)

2010101

行政運(yùn)行

452.71

452.71

……

……

社會(huì)保障和就業(yè)支出

4.51

4.51

合計(jì)

457.22

457.22

 

3. 宣城市委政法委2018年支出預(yù)算總表              單位：萬元

功能分類科目			合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
科目編碼	科目名稱
	合計(jì)		457.22	311.22	146.00
201	一般公共服務(wù)支出		452.71	306.71	146.00
20136	其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出		452.71	306.71	146.00
2013601	行政運(yùn)行（其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出）		452.71	306.71	146.00
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出		4.51	4.51
20805	行政事業(yè)單位離退休		4.51	4.51
2080501	歸口管理的行政單位離退休		4.51	4.51

 4.宣城市委政法委2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

                                                                                             單位：萬元

收   入		支   出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目	合計(jì)	一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款
一、上年結(jié)余		一、本年支出
（一）一般公共預(yù)算撥款		（一）一般公共服務(wù)支出
?。ǘ┱曰痤A(yù)算撥款		（二）國防支出
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款		（三）公共安全支出
		（四）教育支出
二、本年收入	457.22	（五）科學(xué)技術(shù)支出
（一）一般公共預(yù)算撥款	457.22	（六）文化體育與傳媒支出
經(jīng)常收入預(yù)算撥款	457.22	（七）社會(huì)保障和就業(yè)支出	4.51	4.51
國庫管理非稅收入
（二）政府性基金預(yù)算撥款		……
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款
		二、結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計(jì)	457.22	支出總計(jì)	457.22

 

5. 宣城市委政法委2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

                                               單位：萬元

功能分類科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
	合計(jì)	457.22	311.22	146.00
201	一般公共服務(wù)支出	452.71	306.71	146.00
20136	其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出	452.71	306.71	146.00
2013601	行政運(yùn)行（其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出）	452.71	306.71	146.00
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	4.51	4.51
20805	行政事業(yè)單位離退休	4.51	4.51
2080501	歸口管理的行政單位離退休	4.51	4.51

  

6. 宣城市委政法委2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表 

                                        單位：萬元

經(jīng)濟(jì)分類科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱
	合計(jì)	311.22
	工資福利支出	236.67
30101	基本工資	78.87
30102	津貼補(bǔ)貼	90.52
30103	獎(jiǎng)金	6.57
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	35.04
30113	住房公積金	25.67
	商品和服務(wù)支出	54.86
30201	辦公費(fèi)	2.10
30202	印刷費(fèi)	3.00
30207	郵電費(fèi)	2.00
30209	物業(yè)管理費(fèi)	4.00
30211	差旅費(fèi)	10.00
30213	維修(護(hù))費(fèi)	5.00
30215	會(huì)議費(fèi)	5.00
30216	培訓(xùn)費(fèi)	3.00
30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	3.37
30229	福利費(fèi)	2.53
30239	其他交通費(fèi)用	10.13
30299	其他商品和服務(wù)支出	4.73
	對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	19.69
30302	退休費(fèi)	2.31
30309	獎(jiǎng)勵(lì)金	0.14
30399	其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出	17.24

 

7. 宣城市委政法委2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表 

							單位：萬元
科目編碼		科目名稱	政府性基金預(yù)算撥款 收入	政府性基金預(yù)算撥款支出
				合計(jì)	基本支出			項(xiàng)目支出
……		……
合計(jì)
注：市委政法委沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)”。

 8.市委政法委2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

                                                          單位：萬元

科目編碼	科目名稱	國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入	國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出
			合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
……	……
合計(jì)
注：市委政法委沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)”。

 

第三部分  2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支總體情況

    按照綜合預(yù)算管理的原則，宣城市委政法委所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。宣城市委政法委2018年收支總預(yù)算457.22萬元，收入來源全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入，支出包括一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出等支出。

二、2018年部門收入預(yù)算情況

宣城市委政法委2018年收入預(yù)算457.22萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入457.22萬元，占100%，比2017年預(yù)算增加71.62萬元，增長18.57%，增長原因主要是工作人員增加等；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%，比2017年預(yù)算增加0萬元，增長0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元，占0%，比2017年預(yù)算增加0萬元，增長0%；納入專戶管理政府非稅收入0萬元，占0%，比2017年預(yù)算增加0萬元，增長0%。

三、2018年部門支出預(yù)算情況

宣城市委政法委2018年支出預(yù)算457.22萬元，比2017年預(yù)算增加71.62萬元，增長18.57%，增長原因主要是工作人員增加等；其中，基本支出311.22萬元，占68 %，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出146萬元，占32%，主要用于綜治、維穩(wěn)、法治建設(shè)、政法隊(duì)伍建設(shè)等支出。

四、2018年財(cái)政撥款收支總體情況

宣城市委政法委2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算457.22萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款457.22萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入457.22萬元，上年結(jié)余0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出452.71萬元，占99%；社會(huì)保障和就業(yè)支出4.51萬元，占1%。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

宣城市委政法委2018年一般公共預(yù)算撥款457.22萬元，比2017年預(yù)算撥款增加71.62萬元，增長18.57%，增長原因主要是工作人員增加等。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出452.71萬元，占99%；社會(huì)保障和就業(yè)支出4.51萬元，占1%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1. “一般公共服務(wù)”2018年預(yù)算452.71萬元，比2017年預(yù)算增加71.62萬元，增長18.57%，增長增長原因主要是工作人員增加等。其中:“行政運(yùn)行”預(yù)算452.71萬元，主要用于保障委機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。
2. “社會(huì)保障和就業(yè)”2018年預(yù)算4.51萬元，比2017年預(yù)算增加0萬元，增長0%。
3. “醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2018年預(yù)算0萬元，比2017年預(yù)算增加0萬元，增長0%。
4. “住房保障支出”2018年預(yù)算0萬元，比2017年預(yù)算增加0萬元，增長0%。

    六、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明 

    宣城市委政法委2018年一般公共預(yù)算基本支出311.22萬元，其中：工資福利支出236.67萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等。商品和服務(wù)支出54.86萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助19.69萬元，主要包括：退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助等。   

七、2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況 

宣城市委政法委2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。 

 八、2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況 

 宣城市委政法委2018年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。 

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。宣城市委政法委各單位2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排44.23萬元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出。 

（二）政府采購情況。宣城市委政法委2018年政府采購預(yù)算總額10.5萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算10.5萬元。 

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。宣城市委政法委無使用車輛，無單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備，無單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備。 

（四）預(yù)算績效情況。宣城市委政法委2018年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，實(shí)行部門自評或第三方評價(jià)。

 

第四部分  名詞解釋

    一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

    二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定用途使用的資金。

    五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。