宣城市委政法委2017年部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年9月

 

 

 

 

目 錄

第一部分宣城市委政法委概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分宣城市委政法委2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分宣城市委政法委2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

宣城市委政法委2017年部門決算情況

 

第一部分 宣城市委政法委概況

一、部門職責

根據(jù)《中共宣城市委、宣城市人民政府<關(guān)于印發(fā)宣城市人民政府職能轉(zhuǎn)變和機構(gòu)改革方案實施意見>的通知》（宣發(fā)〔2014〕18號）精神，設(shè)置中共宣城市委政法委員會。市委政法委員會是市委領(lǐng)導(dǎo)政法工作的職能部門，市社會治安綜合治理委員會辦公室（簡稱市綜治辦）與市委政法委機關(guān)合署辦公。市維護穩(wěn)定工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（簡稱市維穩(wěn)辦）與市委防范和處理邪教問題領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（市政府防范和處理邪教問題辦公室）（簡稱市防范辦）合署辦公，掛靠市委政法委機關(guān)。市委全面推進依法治市領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在市委政法委機關(guān)。

（一）主要職責

1. 根據(jù)黨的路線、方針、政策和市委的部署，對全市政法工作作出全局性部署，并督促檢查落實。
2. 負責組織指導(dǎo)推動全市社會治安綜合治理工作，協(xié)調(diào)市綜治委專門機構(gòu)的工作；負責市見義勇為基金會的日常工作。
3. 負責組織協(xié)調(diào)指導(dǎo)全市維護社會穩(wěn)定的工作；協(xié)調(diào)處理全市突發(fā)性事件和群體性事件。
4. 負責防范和處理邪教和對社會有危害的氣功組織的工作。
5. 負責組織指導(dǎo)督促推動全市依法治市工作，協(xié)調(diào)推進黨內(nèi)法規(guī)制度建設(shè)、推進科學立法、推進依法行政、推進公正司法和推進全民守法五個專項小組工作，承擔市委依法治市辦日常工作。
6. 負責檢查政法各部門執(zhí)行法律、法規(guī)和黨的方針、政策的情況，研究制定推動政法各部門公正執(zhí)法、落實黨的方針政策的具體措施。
7. 負責支持和監(jiān)督政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門依法相互制約、相互配合，督促、推動大要案的查處工作。
8. 負責協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和督辦全市涉法涉訴信訪工作。
9. 負責組織推動政法戰(zhàn)線的調(diào)查研究工作，推進政法工作改革。
10. 負責研究加強政法隊伍建設(shè)和政法各部門領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的措施，協(xié)助市委及其組織部門考察、管理政法部門干部；協(xié)助市紀檢（監(jiān)察）部門查處政法部門干部重大違法違紀案件。
11. 負責指導(dǎo)下級政法、綜治、維穩(wěn)、防范邪教和依法治市工作。
12. 承辦市委交辦的其它事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

市委政法委機關(guān)（市綜治辦）設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室（調(diào)研室）、政治部、執(zhí)法監(jiān)督室、綜治辦綜合科、維穩(wěn)辦綜合科、防范辦綜合科、市委全面推進依法治市領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

從決算單位構(gòu)成看，市委政法委2017度部門決算包括本級決算，與預(yù)算一致。

納入市委政法委2015年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：

序號	單位名稱
1	市委政法委

第二部分 宣城市委政法委2017年部門決算表

 

第三部分 市委政法委2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計666.33萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計640.63萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2016年相比，收、支總計各增加60.63、35.03萬元，增長10.01%、5.78%，主要原因：一是根據(jù)中央、省綜治委要求，參照國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局、國家標準化管理委員會《關(guān)于批準發(fā)布〈社會治安綜合治理綜治工作中心建設(shè)與管理規(guī)范〉國家標準的公告》規(guī)定，建立市級綜治工作中心。二是2017年市委政法委牽頭承擔了為黨的十九大勝利召開營造安全穩(wěn)定的社會環(huán)境等重點維穩(wěn)安保任務(wù)。三是根據(jù)上級文件要求，市委政法委執(zhí)法監(jiān)督室負責政法機關(guān)執(zhí)法司法監(jiān)督工作及涉法涉訴信訪工作。隨著全面推進依法治市工作力度不斷加大，涉法涉訴信訪改革深入推進，我委進一步加大執(zhí)法監(jiān)督和涉法涉訴信訪工作力度。經(jīng)報請市財政局批準，2017年度市委政法委部門預(yù)算中增加了執(zhí)法監(jiān)督專項業(yè)務(wù)經(jīng)費5萬元。

二、收入決算情況說明

2017年度收入合計666.33萬元，其中：財政撥款收入666.33萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2017年度支出合計640.63萬元，其中：基本支出585.3萬元，占91.4%；項目支出55.33萬元，占8.6%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收入總計666.33萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計640.63萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)和結(jié)余）。與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加與2016年相比，收、支總計各增加60.63、35.03萬元，增加10.01%、5.78%，主要原因：一是根據(jù)中央、省綜治委要求，參照國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局、國家標準化管理委員會《關(guān)于批準發(fā)布〈社會治安綜合治理綜治工作中心建設(shè)與管理規(guī)范〉國家標準的公告》規(guī)定，建立市級綜治工作中心。二是2017年市委政法委牽頭承擔了為黨的十九大勝利召開營造安全穩(wěn)定的社會環(huán)境等重點維穩(wěn)安保任務(wù)。三是根據(jù)上級文件要求，市委政法委執(zhí)法監(jiān)督室負責政法機關(guān)執(zhí)法司法監(jiān)督工作及涉法涉訴信訪工作。隨著全面推進依法治市工作力度不斷加大，涉法涉訴信訪改革深入推進，我委進一步加大執(zhí)法監(jiān)督和涉法涉訴信訪工作力度。經(jīng)報請市財政局批準，2017年度市委政法委部門預(yù)算中增加了執(zhí)法監(jiān)督專項業(yè)務(wù)經(jīng)費5萬元。

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入666.33萬元，占本年收入的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入增加60.63萬元，增長10.01%。主要原因：一是根據(jù)中央、省綜治委要求，參照國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局、國家標準化管理委員會《關(guān)于批準發(fā)布〈社會治安綜合治理綜治工作中心建設(shè)與管理規(guī)范〉國家標準的公告》規(guī)定，建立市級綜治工作中心。二是2017年市委政法委牽頭承擔了為黨的十九大勝利召開營造安全穩(wěn)定的社會環(huán)境等重點維穩(wěn)安保任務(wù)。三是根據(jù)上級文件要求，市委政法委執(zhí)法監(jiān)督室負責政法機關(guān)執(zhí)法司法監(jiān)督工作及涉法涉訴信訪工作。隨著全面推進依法治市工作力度不斷加大，涉法涉訴信訪改革深入推進，我委進一步加大執(zhí)法監(jiān)督和涉法涉訴信訪工作力度。經(jīng)報請市財政局批準，2017年度市委政法委部門預(yù)算中增加了執(zhí)法監(jiān)督專項業(yè)務(wù)經(jīng)費5萬元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出640.63萬元，占本年支出的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加35.03萬元，增長5.78%。主要原因：一是根據(jù)中央、省綜治委要求，參照國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局、國家標準化管理委員會《關(guān)于批準發(fā)布〈社會治安綜合治理綜治工作中心建設(shè)與管理規(guī)范〉國家標準的公告》規(guī)定，建立市級綜治工作中心。二是2017年市委政法委牽頭承擔了為黨的十九大勝利召開營造安全穩(wěn)定的社會環(huán)境等重點維穩(wěn)安保任務(wù)。三是根據(jù)上級文件要求，市委政法委執(zhí)法監(jiān)督室負責政法機關(guān)執(zhí)法司法監(jiān)督工作及涉法涉訴信訪工作。隨著全面推進依法治市工作力度不斷加大，涉法涉訴信訪改革深入推進，我委進一步加大執(zhí)法監(jiān)督和涉法涉訴信訪工作力度。經(jīng)報請市財政局批準，2017年度市委政法委部門預(yù)算中增加了執(zhí)法監(jiān)督專項業(yè)務(wù)經(jīng)費5萬元。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出640.63萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出565.78萬元，占88.3%;教育（類）支出0萬元，占0%；科學技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出73.7萬元，占11.5%；農(nóng)林水（類）支出1.15萬元，占0.2%；住房保障（類）支出0萬元，占0%。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為715.33萬元，支出決算為640.63萬元，完成年初預(yù)算的89.6%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因: 未結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金74.7萬元，用于涉法涉訴信訪救助。此項工作在春節(jié)前后開展，需跨年度使用。其中:基本支出585.3萬元，占91.4%；項目支出55.3萬元，占8.6%。具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為715.33萬元，支出決算為640.63萬元，完成年初預(yù)算的89.6%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是未結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金74.7萬元，用于涉法涉訴信訪救助，此項工作在春節(jié)前后開展，需跨年度使用。

2. 一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。
3. 教育（類）教育進修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。
4. 文化體育與傳媒（類）文化（款）文化創(chuàng)作與保護（項），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出585.3萬元，其中人員經(jīng)費433.65萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭補助支出；公用經(jīng)費151.65萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

市委政法委沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2017年度，宣城市委政法委機關(guān)運行經(jīng)費支出151.65萬元，比2016年減少68.83萬元，下降32.22%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、省市三十條要求，進一步規(guī)范機關(guān)財務(wù)管理，精簡支出。

（二）政府采購支出情況。

2017年度，宣城市委政法委政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2017年12月31日，宣城市委政法委共有車輛0輛   （四）關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，宣城市委政法委組織對2017年度納入部門預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評，共8個項目，涉及資金146萬元，占項目預(yù)算總額的100%。評價結(jié)果顯示，市委政法委在市委、市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，為服務(wù)改革發(fā)展穩(wěn)定提供了強有力政法保障。市委政法委牽頭的綜治（平安建設(shè)）、法治建設(shè)在省政府年度目標管理考核中位居全省第一位，群眾安全感和執(zhí)法滿意度分別位居全省第1位和第3位，達到了預(yù)期績效目標。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費，是黨政機關(guān)維持運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。