宣城市委政法委2017年部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年9月

 

 

 

 

目 錄

第一部分宣城市委政法委概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分宣城市委政法委2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分宣城市委政法委2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分 名詞解釋

宣城市委政法委2017年部門決算情況

 

第一部分 宣城市委政法委概況

一、部門職責(zé)

根據(jù)《中共宣城市委、宣城市人民政府<關(guān)于印發(fā)宣城市人民政府職能轉(zhuǎn)變和機(jī)構(gòu)改革方案實(shí)施意見>的通知》（宣發(fā)〔2014〕18號(hào)）精神，設(shè)置中共宣城市委政法委員會(huì)。市委政法委員會(huì)是市委領(lǐng)導(dǎo)政法工作的職能部門，市社會(huì)治安綜合治理委員會(huì)辦公室（簡(jiǎn)稱市綜治辦）與市委政法委機(jī)關(guān)合署辦公。市維護(hù)穩(wěn)定工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（簡(jiǎn)稱市維穩(wěn)辦）與市委防范和處理邪教問題領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（市政府防范和處理邪教問題辦公室）（簡(jiǎn)稱市防范辦）合署辦公，掛靠市委政法委機(jī)關(guān)。市委全面推進(jìn)依法治市領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在市委政法委機(jī)關(guān)。

（一）主要職責(zé)

1. 根據(jù)黨的路線、方針、政策和市委的部署，對(duì)全市政法工作作出全局性部署，并督促檢查落實(shí)。
2. 負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)推動(dòng)全市社會(huì)治安綜合治理工作，協(xié)調(diào)市綜治委專門機(jī)構(gòu)的工作；負(fù)責(zé)市見義勇為基金會(huì)的日常工作。
3. 負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)指導(dǎo)全市維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的工作；協(xié)調(diào)處理全市突發(fā)性事件和群體性事件。
4. 負(fù)責(zé)防范和處理邪教和對(duì)社會(huì)有危害的氣功組織的工作。
5. 負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)督促推動(dòng)全市依法治市工作，協(xié)調(diào)推進(jìn)黨內(nèi)法規(guī)制度建設(shè)、推進(jìn)科學(xué)立法、推進(jìn)依法行政、推進(jìn)公正司法和推進(jìn)全民守法五個(gè)專項(xiàng)小組工作，承擔(dān)市委依法治市辦日常工作。
6. 負(fù)責(zé)檢查政法各部門執(zhí)行法律、法規(guī)和黨的方針、政策的情況，研究制定推動(dòng)政法各部門公正執(zhí)法、落實(shí)黨的方針政策的具體措施。
7. 負(fù)責(zé)支持和監(jiān)督政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門依法相互制約、相互配合，督促、推動(dòng)大要案的查處工作。
8. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和督辦全市涉法涉訴信訪工作。
9. 負(fù)責(zé)組織推動(dòng)政法戰(zhàn)線的調(diào)查研究工作，推進(jìn)政法工作改革。
10. 負(fù)責(zé)研究加強(qiáng)政法隊(duì)伍建設(shè)和政法各部門領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的措施，協(xié)助市委及其組織部門考察、管理政法部門干部；協(xié)助市紀(jì)檢（監(jiān)察）部門查處政法部門干部重大違法違紀(jì)案件。
11. 負(fù)責(zé)指導(dǎo)下級(jí)政法、綜治、維穩(wěn)、防范邪教和依法治市工作。
12. 承辦市委交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

市委政法委機(jī)關(guān)（市綜治辦）設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室（調(diào)研室）、政治部、執(zhí)法監(jiān)督室、綜治辦綜合科、維穩(wěn)辦綜合科、防范辦綜合科、市委全面推進(jìn)依法治市領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

從決算單位構(gòu)成看，市委政法委2017度部門決算包括本級(jí)決算，與預(yù)算一致。

納入市委政法委2015年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

序號(hào)	單位名稱
1	市委政法委

第二部分 宣城市委政法委2017年部門決算表

 

第三部分 市委政法委2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計(jì)666.33萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)640.63萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2016年相比，收、支總計(jì)各增加60.63、35.03萬元，增長(zhǎng)10.01%、5.78%，主要原因：一是根據(jù)中央、省綜治委要求，參照國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)《關(guān)于批準(zhǔn)發(fā)布〈社會(huì)治安綜合治理綜治工作中心建設(shè)與管理規(guī)范〉國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的公告》規(guī)定，建立市級(jí)綜治工作中心。二是2017年市委政法委牽頭承擔(dān)了為黨的十九大勝利召開營(yíng)造安全穩(wěn)定的社會(huì)環(huán)境等重點(diǎn)維穩(wěn)安保任務(wù)。三是根據(jù)上級(jí)文件要求，市委政法委執(zhí)法監(jiān)督室負(fù)責(zé)政法機(jī)關(guān)執(zhí)法司法監(jiān)督工作及涉法涉訴信訪工作。隨著全面推進(jìn)依法治市工作力度不斷加大，涉法涉訴信訪改革深入推進(jìn)，我委進(jìn)一步加大執(zhí)法監(jiān)督和涉法涉訴信訪工作力度。經(jīng)報(bào)請(qǐng)市財(cái)政局批準(zhǔn)，2017年度市委政法委部門預(yù)算中增加了執(zhí)法監(jiān)督專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)5萬元。

二、收入決算情況說明

2017年度收入合計(jì)666.33萬元，其中：財(cái)政撥款收入666.33萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2017年度支出合計(jì)640.63萬元，其中：基本支出585.3萬元，占91.4%；項(xiàng)目支出55.33萬元，占8.6%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)666.33萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)640.63萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)和結(jié)余）。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加與2016年相比，收、支總計(jì)各增加60.63、35.03萬元，增加10.01%、5.78%，主要原因：一是根據(jù)中央、省綜治委要求，參照國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)《關(guān)于批準(zhǔn)發(fā)布〈社會(huì)治安綜合治理綜治工作中心建設(shè)與管理規(guī)范〉國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的公告》規(guī)定，建立市級(jí)綜治工作中心。二是2017年市委政法委牽頭承擔(dān)了為黨的十九大勝利召開營(yíng)造安全穩(wěn)定的社會(huì)環(huán)境等重點(diǎn)維穩(wěn)安保任務(wù)。三是根據(jù)上級(jí)文件要求，市委政法委執(zhí)法監(jiān)督室負(fù)責(zé)政法機(jī)關(guān)執(zhí)法司法監(jiān)督工作及涉法涉訴信訪工作。隨著全面推進(jìn)依法治市工作力度不斷加大，涉法涉訴信訪改革深入推進(jìn)，我委進(jìn)一步加大執(zhí)法監(jiān)督和涉法涉訴信訪工作力度。經(jīng)報(bào)請(qǐng)市財(cái)政局批準(zhǔn)，2017年度市委政法委部門預(yù)算中增加了執(zhí)法監(jiān)督專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)5萬元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入666.33萬元，占本年收入的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加60.63萬元，增長(zhǎng)10.01%。主要原因：一是根據(jù)中央、省綜治委要求，參照國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)《關(guān)于批準(zhǔn)發(fā)布〈社會(huì)治安綜合治理綜治工作中心建設(shè)與管理規(guī)范〉國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的公告》規(guī)定，建立市級(jí)綜治工作中心。二是2017年市委政法委牽頭承擔(dān)了為黨的十九大勝利召開營(yíng)造安全穩(wěn)定的社會(huì)環(huán)境等重點(diǎn)維穩(wěn)安保任務(wù)。三是根據(jù)上級(jí)文件要求，市委政法委執(zhí)法監(jiān)督室負(fù)責(zé)政法機(jī)關(guān)執(zhí)法司法監(jiān)督工作及涉法涉訴信訪工作。隨著全面推進(jìn)依法治市工作力度不斷加大，涉法涉訴信訪改革深入推進(jìn)，我委進(jìn)一步加大執(zhí)法監(jiān)督和涉法涉訴信訪工作力度。經(jīng)報(bào)請(qǐng)市財(cái)政局批準(zhǔn)，2017年度市委政法委部門預(yù)算中增加了執(zhí)法監(jiān)督專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)5萬元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出640.63萬元，占本年支出的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加35.03萬元，增長(zhǎng)5.78%。主要原因：一是根據(jù)中央、省綜治委要求，參照國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)《關(guān)于批準(zhǔn)發(fā)布〈社會(huì)治安綜合治理綜治工作中心建設(shè)與管理規(guī)范〉國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的公告》規(guī)定，建立市級(jí)綜治工作中心。二是2017年市委政法委牽頭承擔(dān)了為黨的十九大勝利召開營(yíng)造安全穩(wěn)定的社會(huì)環(huán)境等重點(diǎn)維穩(wěn)安保任務(wù)。三是根據(jù)上級(jí)文件要求，市委政法委執(zhí)法監(jiān)督室負(fù)責(zé)政法機(jī)關(guān)執(zhí)法司法監(jiān)督工作及涉法涉訴信訪工作。隨著全面推進(jìn)依法治市工作力度不斷加大，涉法涉訴信訪改革深入推進(jìn)，我委進(jìn)一步加大執(zhí)法監(jiān)督和涉法涉訴信訪工作力度。經(jīng)報(bào)請(qǐng)市財(cái)政局批準(zhǔn)，2017年度市委政法委部門預(yù)算中增加了執(zhí)法監(jiān)督專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)5萬元。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出640.63萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出565.78萬元，占88.3%;教育（類）支出0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出73.7萬元，占11.5%；農(nóng)林水（類）支出1.15萬元，占0.2%；住房保障（類）支出0萬元，占0%。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為715.33萬元，支出決算為640.63萬元，完成年初預(yù)算的89.6%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因: 未結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金74.7萬元，用于涉法涉訴信訪救助。此項(xiàng)工作在春節(jié)前后開展，需跨年度使用。其中:基本支出585.3萬元，占91.4%；項(xiàng)目支出55.3萬元，占8.6%。具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為715.33萬元，支出決算為640.63萬元，完成年初預(yù)算的89.6%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是未結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金74.7萬元，用于涉法涉訴信訪救助，此項(xiàng)工作在春節(jié)前后開展，需跨年度使用。

2. 一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。
3. 教育（類）教育進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。
4. 文化體育與傳媒（類）文化（款）文化創(chuàng)作與保護(hù)（項(xiàng)），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財(cái)政撥款基本支出585.3萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)433.65萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)151.65萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

市委政法委沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2017年度，宣城市委政法委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出151.65萬元，比2016年減少68.83萬元，下降32.22%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、省市三十條要求，進(jìn)一步規(guī)范機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理，精簡(jiǎn)支出。

（二）政府采購支出情況。

2017年度，宣城市委政法委政府采購支出總額0萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2017年12月31日，宣城市委政法委共有車輛0輛   （四）關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況說明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，宣城市委政法委組織對(duì)2017年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績(jī)效自評(píng)，共8個(gè)項(xiàng)目，涉及資金146萬元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，市委政法委在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，為服務(wù)改革發(fā)展穩(wěn)定提供了強(qiáng)有力政法保障。市委政法委牽頭的綜治（平安建設(shè)）、法治建設(shè)在省政府年度目標(biāo)管理考核中位居全省第一位，群眾安全感和執(zhí)法滿意度分別位居全省第1位和第3位，達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。