中共宣城市委宣傳部2018年度部門決算

2019年9月

目  錄

第一部分 中共宣城市委宣傳部概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 中共宣城市委宣傳部2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 中共宣城市委宣傳部2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

中共宣城市委宣傳部2018年度部門決算情況

第一部分 中共宣城市委宣傳部概況

一、部門職責

    （一）貫徹執(zhí)行中央、省委和市委關于宣傳工作的方針、政策，督促檢查落實情況；按照省委宣傳部和市委的要求，部署全市宣傳思想工作，指導市直宣傳口各單位和各縣（市、區(qū)）委宣傳部工作。 

    （二）在市委領導下，對意識形態(tài)工作履行指導、組織、協(xié)調、督查和抓好落實的職責。 

    （三）負責指導全市理論學習、理論宣傳、理論研究工作，做好市委中心組理論學習服務工作。 

    （四）負責新聞宣傳和輿論引導工作，指導、協(xié)調市直各新聞單位的工作；對宣城日報社、市廣播電視臺的工作實施方針、政策的指導；領導市新聞工作者協(xié)會工作。 

    （五）負責組織開展對外宣傳工作；負責全市新聞發(fā)布工作。 

    （六）負責互聯(lián)網宣傳管理工作，落實互聯(lián)網信息傳播方針、政策；組織、協(xié)調網上宣傳和輿論引導；規(guī)劃、指導我市網絡文化的建設和發(fā)展，依法做好我市網絡信息內容的管理。 

    （七）協(xié)調指導全市文化體制改革和文化產業(yè)發(fā)展工作。 

    （八）負責指導文化精品的生產，組織實施精神文明建設“五個一工程”；按有關規(guī)定負責市級宣傳文化事業(yè)發(fā)展專項資金和文化事業(yè)建設費的管理工作。 

    （九）負責規(guī)劃、部署全局性的思想政治工作；配合有關部門做好黨員教育工作。 

    （十）負責精神文明建設工作；組織文明創(chuàng)建活動和社會主義核心價值觀教育。 

    （十一）受市委委托，會同市委組織部管理市直宣傳口各單位領導干部，指導領導班子建設；根據干部雙重管理的規(guī)定，對縣（市、區(qū)）委宣傳部部長、副部長的任免提出審核意見；負責對市直宣傳口各單位科級干部任免進行審批。 

    （十二）制定全市宣傳文化系統(tǒng)干部教育培訓規(guī)劃并組織實施；負責全市政工和新聞系列專業(yè)技術職務的評審工作；會同有關部門做好宣傳文化系統(tǒng)的人才工作。 

    （十三）領導市社會科學界聯(lián)合會工作。 

    （十四）領導市“掃黃打非”領導小組工作。 

    （十五）完成市委交辦的其他工作。 

二、機構設置

從決算單位構成看，中共宣城市委宣傳部2018年度部門決算包括：部機關決算，與預算比較，增加（減少）0戶。

納入中共宣城市委宣傳部2018年度部門決算編制范圍的二級單位共0個，詳細情況見下表：

序號	單位名稱
1	中共宣城市委宣傳部部機關

第二部分 中共宣城市委宣傳部2018年度部門決算表

收入支出決算總表

收入決算表

支出決算表

財政撥款收入支出決算總表

一般公共預算財政撥款收入支出決算表

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

注：中共宣城市委宣傳部沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據。

第三部分 中共宣城市委宣傳部

2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計1290.76萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結轉和結余），支出總計1290.76萬元（含結余分配、年末結轉和結余）。與2017年相比，收入減少385.68萬元，下降23.01%；支出減少385.68萬元，下降23.01%。主要原因是文化強市資金等收入、支出減少。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計1260.76萬元，其中：財政撥款收入1260.76萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計1290.76萬元，其中：基本支出772.87萬元，占100%；項目支出517.89萬元，占42.12%；經營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計1290.76萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計1290.76萬元（含年末財政撥款結轉和結余）。與2017年相比，財政撥款收入減少385.68萬元，下降23.01%；支出減少385.68萬元，下降23.01%。主要原因是文化強省、文化強市資金等收入和支出減少。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款收入1260.76萬元，占本年收入的100%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款收入減少385.68萬元，下降23.43%。主要原因是文化強省、文化強市資金等收入和支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出1290.76萬元，占本年支出的100%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款支出減少385.68萬元，下降20.15%。主要原因是文化強省、文化強市資金等收入和支出減少。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年一般公共預算財政撥款支出1290.76萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出789.92萬元，占61.20%;文化體育與傳媒（類）支出469.47萬元，占36.37%；社會保障和就業(yè)（類）支出31.37萬元，占2.43%。

（四） 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為397.73萬元，支出決算為1290.76萬元，完成年初預算的324.53%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:一是財政安排的招商引資工作經費和獎金納入部門支出范圍；二是文化強省建設專項資金、文化強市建設專項資金安排項目資金納入部門支出范圍；三是2018年元旦春節(jié)期間系列群眾文化活動經費和市級宣傳文化事業(yè)發(fā)展專項資金納入部門支出范圍。其中:基本支出772.88萬元，占59.88%；項目支出517.89萬元，占40.12%。具體情況如下：

1．一般公共服務支出（類）商貿事務（款）招商引資（項）。年初預算為0萬元，支出決算為48.41萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2018年度招商引資工作經費20萬元，安排文教衛(wèi)體產業(yè)招商組2015年度和2016年度獎金共計28.41萬元。 

2. 一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）行政運行（項）。年初預算為381.78萬元，支出決算為519.77萬元，完成年初預算的136.14%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是對外宣傳合作經費納入部門支出范圍。
3. 一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）其他宣傳事務支出（項），年初預算為0萬元，支出決算為221.74萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是省級文化強省建設專項資金、市級文化強市建設專項資金安排的項目資金納入部門支出范圍。
4. 文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）文化產業(yè)發(fā)展專項支出（項），年初預算為0萬元，支出決算為469.47萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是財政統(tǒng)一安排2018年元旦春節(jié)期間系列群眾文化活動經費和市級宣傳文化事業(yè)發(fā)展專項資金。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項），年初預算為15.95萬元，支出決算為17.94萬元，完成年初預算的112.48%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是離退休人員退休工資上調。

6．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項），年初預算為0萬元，支出決算為13.43萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是職業(yè)年金納入部門支出范圍。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出772.86萬元，其中人員經費300.81萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費472.07萬元，主要包括：辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、會議費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、其他交通費用、稅金及附加費用、辦公設備購置等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

中共宣城市委宣傳部沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

2018年度，中共宣城市委宣傳部機關運行經費支出471.88萬元，比2017年增加104.19萬元，增長28.44%，主要原因是人員增加；保障單位運行、日常辦公購買貨物和服務等增加。 

（二）政府采購支出情況。

2018年度，中共宣城市委宣傳部政府采購支出總額0.19萬元，其中：政府采購貨物支出0.19萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占有使用情況。

截至2018年12月31日，中共宣城市委宣傳部共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬以上專用設備0臺（套）。   （四）關于2018年度預算績效情況說明。

1.預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2018年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評，共10個項目，涉及資金123萬元，占項目預算總額的100%。從評價情況看，所有項目均達到了預期績效目標。

2. 部門決算中項目績效自評結果

    2018年中共宣城市委宣傳部無批復的績效目標項目。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

五、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、其他收入：指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

八、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。    十三、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十五、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。