中共宣城市委宣傳部2018年度部門決算

2019年9月

目  錄

第一部分 中共宣城市委宣傳部概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 中共宣城市委宣傳部2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 中共宣城市委宣傳部2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分 名詞解釋

中共宣城市委宣傳部2018年度部門決算情況

第一部分 中共宣城市委宣傳部概況

一、部門職責(zé)

    （一）貫徹執(zhí)行中央、省委和市委關(guān)于宣傳工作的方針、政策，督促檢查落實(shí)情況；按照省委宣傳部和市委的要求，部署全市宣傳思想工作，指導(dǎo)市直宣傳口各單位和各縣（市、區(qū)）委宣傳部工作。 

    （二）在市委領(lǐng)導(dǎo)下，對意識形態(tài)工作履行指導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)、督查和抓好落實(shí)的職責(zé)。 

    （三）負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市理論學(xué)習(xí)、理論宣傳、理論研究工作，做好市委中心組理論學(xué)習(xí)服務(wù)工作。 

    （四）負(fù)責(zé)新聞宣傳和輿論引導(dǎo)工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市直各新聞單位的工作；對宣城日報社、市廣播電視臺的工作實(shí)施方針、政策的指導(dǎo)；領(lǐng)導(dǎo)市新聞工作者協(xié)會工作。 

    （五）負(fù)責(zé)組織開展對外宣傳工作；負(fù)責(zé)全市新聞發(fā)布工作。 

    （六）負(fù)責(zé)互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理工作，落實(shí)互聯(lián)網(wǎng)信息傳播方針、政策；組織、協(xié)調(diào)網(wǎng)上宣傳和輿論引導(dǎo)；規(guī)劃、指導(dǎo)我市網(wǎng)絡(luò)文化的建設(shè)和發(fā)展，依法做好我市網(wǎng)絡(luò)信息內(nèi)容的管理。 

    （七）協(xié)調(diào)指導(dǎo)全市文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作。 

    （八）負(fù)責(zé)指導(dǎo)文化精品的生產(chǎn)，組織實(shí)施精神文明建設(shè)“五個一工程”；按有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)市級宣傳文化事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金和文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)的管理工作。 

    （九）負(fù)責(zé)規(guī)劃、部署全局性的思想政治工作；配合有關(guān)部門做好黨員教育工作。 

    （十）負(fù)責(zé)精神文明建設(shè)工作；組織文明創(chuàng)建活動和社會主義核心價值觀教育。 

    （十一）受市委委托，會同市委組織部管理市直宣傳口各單位領(lǐng)導(dǎo)干部，指導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)；根據(jù)干部雙重管理的規(guī)定，對縣（市、區(qū)）委宣傳部部長、副部長的任免提出審核意見；負(fù)責(zé)對市直宣傳口各單位科級干部任免進(jìn)行審批。 

    （十二）制定全市宣傳文化系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全市政工和新聞系列專業(yè)技術(shù)職務(wù)的評審工作；會同有關(guān)部門做好宣傳文化系統(tǒng)的人才工作。 

    （十三）領(lǐng)導(dǎo)市社會科學(xué)界聯(lián)合會工作。 

    （十四）領(lǐng)導(dǎo)市“掃黃打非”領(lǐng)導(dǎo)小組工作。 

    （十五）完成市委交辦的其他工作。 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，中共宣城市委宣傳部2018年度部門決算包括：部機(jī)關(guān)決算，與預(yù)算比較，增加（減少）0戶。

納入中共宣城市委宣傳部2018年度部門決算編制范圍的二級單位共0個，詳細(xì)情況見下表：

序號	單位名稱
1	中共宣城市委宣傳部部機(jī)關(guān)

第二部分 中共宣城市委宣傳部2018年度部門決算表

收入支出決算總表

收入決算表

支出決算表

財政撥款收入支出決算總表

一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

注：中共宣城市委宣傳部沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分 中共宣城市委宣傳部

2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計1290.76萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計1290.76萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，收入減少385.68萬元，下降23.01%；支出減少385.68萬元，下降23.01%。主要原因是文化強(qiáng)市資金等收入、支出減少。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計1260.76萬元，其中：財政撥款收入1260.76萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計1290.76萬元，其中：基本支出772.87萬元，占100%；項(xiàng)目支出517.89萬元，占42.12%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計1290.76萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計1290.76萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，財政撥款收入減少385.68萬元，下降23.01%；支出減少385.68萬元，下降23.01%。主要原因是文化強(qiáng)省、文化強(qiáng)市資金等收入和支出減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1260.76萬元，占本年收入的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入減少385.68萬元，下降23.43%。主要原因是文化強(qiáng)省、文化強(qiáng)市資金等收入和支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1290.76萬元，占本年支出的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少385.68萬元，下降20.15%。主要原因是文化強(qiáng)省、文化強(qiáng)市資金等收入和支出減少。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出1290.76萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出789.92萬元，占61.20%;文化體育與傳媒（類）支出469.47萬元，占36.37%；社會保障和就業(yè)（類）支出31.37萬元，占2.43%。

（四） 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為397.73萬元，支出決算為1290.76萬元，完成年初預(yù)算的324.53%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是財政安排的招商引資工作經(jīng)費(fèi)和獎金納入部門支出范圍；二是文化強(qiáng)省建設(shè)專項(xiàng)資金、文化強(qiáng)市建設(shè)專項(xiàng)資金安排項(xiàng)目資金納入部門支出范圍；三是2018年元旦春節(jié)期間系列群眾文化活動經(jīng)費(fèi)和市級宣傳文化事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金納入部門支出范圍。其中:基本支出772.88萬元，占59.88%；項(xiàng)目支出517.89萬元，占40.12%。具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為48.41萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2018年度招商引資工作經(jīng)費(fèi)20萬元，安排文教衛(wèi)體產(chǎn)業(yè)招商組2015年度和2016年度獎金共計28.41萬元。 

2. 一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為381.78萬元，支出決算為519.77萬元，完成年初預(yù)算的136.14%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是對外宣傳合作經(jīng)費(fèi)納入部門支出范圍。
3. 一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）其他宣傳事務(wù)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為221.74萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是省級文化強(qiáng)省建設(shè)專項(xiàng)資金、市級文化強(qiáng)市建設(shè)專項(xiàng)資金安排的項(xiàng)目資金納入部門支出范圍。
4. 文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為469.47萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政統(tǒng)一安排2018年元旦春節(jié)期間系列群眾文化活動經(jīng)費(fèi)和市級宣傳文化事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)），年初預(yù)算為15.95萬元，支出決算為17.94萬元，完成年初預(yù)算的112.48%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是離退休人員退休工資上調(diào)。

6．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為13.43萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是職業(yè)年金納入部門支出范圍。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出772.86萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)300.81萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)、退休費(fèi)、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)472.07萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、辦公設(shè)備購置等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

中共宣城市委宣傳部沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2018年度，中共宣城市委宣傳部機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出471.88萬元，比2017年增加104.19萬元，增長28.44%，主要原因是人員增加；保障單位運(yùn)行、日常辦公購買貨物和服務(wù)等增加。 

（二）政府采購支出情況。

2018年度，中共宣城市委宣傳部政府采購支出總額0.19萬元，其中：政府采購貨物支出0.19萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2018年12月31日，中共宣城市委宣傳部共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬以上專用設(shè)備0臺（套）。   （四）關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明。

1.預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2018年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績效自評，共10個項(xiàng)目，涉及資金123萬元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。從評價情況看，所有項(xiàng)目均達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。

2. 部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

    2018年中共宣城市委宣傳部無批復(fù)的績效目標(biāo)項(xiàng)目。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指事業(yè)單位除財政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。    十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。