目 錄

第一部分 部門(mén)概況

1.主要職責(zé)

2.部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

3.2019年度主要工作任務(wù)

第二部分 2019年部門(mén)預(yù)算表

1.中共宣城市委辦公室2019年財(cái)政撥款收支總表

2.中共宣城市委辦公室2019年一般公共預(yù)算支出表

3.中共宣城市委辦公室2019年一般公共預(yù)算基本支出表

4.中共宣城市委辦公室2019年政府性基金預(yù)算支出表

5.中共宣城市委辦公室2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

6.中共宣城市委辦公室2019年收支總表

7.中共宣城市委辦公室2019年收入總表

8.中共宣城市委辦公室2019年支出總表

第三部分 2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

1.關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

3.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

4.關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

5.關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

6.關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

7.關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明

8.關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明

9.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策；圍繞市委中心工作，搞好決策咨詢(xún)服務(wù)和運(yùn)行保障工作，當(dāng)好市委參謀助手。

（二）負(fù)責(zé)組織起草和審核市委、中共宣城市委辦公室（政研室）文件、電報(bào)和市委負(fù)責(zé)同志講話稿等各類(lèi)文字材料。

（三）負(fù)責(zé)市委各類(lèi)重要會(huì)議和市委常委集體活動(dòng)的組織安排和服務(wù)工作，協(xié)助市委負(fù)責(zé)同志做好會(huì)議決定事項(xiàng)的協(xié)調(diào)和落實(shí)工作。

（四）負(fù)責(zé)對(duì)中央、省委和市委重大決策、工作部署貫徹執(zhí)行情況的督促檢查，以及對(duì)省委領(lǐng)導(dǎo)和市委負(fù)責(zé)同志交辦的重要事項(xiàng)的查辦工作。

（五）負(fù)責(zé)中央、省委和市委文件、電報(bào)的收發(fā)、登記、分辦、催辦、傳閱、清退、立卷、歸檔等文檔處理；承擔(dān)中央和省市黨政軍領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)及其要害部門(mén)核心秘密文件、電報(bào)、信件的傳遞工作。

（六）負(fù)責(zé)市委、中共宣城市委辦公室（政研室）規(guī)范性文件審查和向省委報(bào)備工作。

（七）負(fù)責(zé)全市黨政系統(tǒng)密碼通訊和密碼管理，以及全市商用密碼的管理工作。

（八）負(fù)責(zé)中央、省委領(lǐng)導(dǎo)同志以及其他省市領(lǐng)導(dǎo)同志來(lái)宣活動(dòng)的組織安排和服務(wù)工作。

（九）負(fù)責(zé)全市黨委系統(tǒng)信息化建設(shè)的組織、管理、指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)向省委、市委報(bào)送各類(lèi)重要信息和情況。

（十）組織開(kāi)展調(diào)查研究，辦好市委機(jī)關(guān)刊物。

（十一）負(fù)責(zé)市委值班工作，協(xié)助市委負(fù)責(zé)同志處理有關(guān)來(lái)信、來(lái)訪工作。

（十二）負(fù)責(zé)全市黨委辦公室系統(tǒng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)等工作。

（十三）承擔(dān)市委和省委辦公廳、省委政研室交辦的其他有關(guān)工作。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

中共宣城市委辦公室2019年度部門(mén)預(yù)算僅含中共宣城市委辦公室本級(jí)1個(gè)獨(dú)立核算單位，沒(méi)有下級(jí)獨(dú)立核算單位。具體情況見(jiàn)下表。

三、2019年主要工作

中共宣城市委辦公室在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和重視關(guān)心下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞市委重大決策部署和中心工作，認(rèn)真履職盡責(zé)、實(shí)干擔(dān)當(dāng)，充分發(fā)揮參謀助手、綜合協(xié)調(diào)、督促檢查和后勤服務(wù)的職能作用，為宣城市改革開(kāi)放，提供高效、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

第二部分 2019年部門(mén)預(yù)算表

 

第三部分 2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

 一、關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

中共宣城市委辦公室2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算1,099.52萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款1,099.52萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1,099.52萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。支出按功能分類(lèi)分為：一般公共服務(wù)支出922.44萬(wàn)元，占83.89%；社會(huì)保障和就業(yè)支出117.84萬(wàn)元，占10.72%；住房保障支出59.24萬(wàn)元，占5.39%。

二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

中共宣城市委辦公室2019年一般公共預(yù)算撥款1,099.52萬(wàn)元，比2018年預(yù)算撥款增加2.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.25%，主要原因：一是工資福利支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和住房保障支出增加，二是壓縮項(xiàng)目支出，二者綜合影響略有增加。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出922.44萬(wàn)元，占83.89%；社會(huì)保障和就業(yè)支出117.84萬(wàn)元，占10.72%；住房保障支出59.24萬(wàn)元，占5.39%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算922.44萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加2.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.24%，一是工資福利支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和住房保障支出增加，二是壓縮項(xiàng)目支出，二者綜合影響略有增加。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）2019年預(yù)算54.52萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加7.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.24%，增長(zhǎng)原因主要是離休人員待遇增加。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算63.72萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少0.65萬(wàn)元，下降1%，下降原因主要是人員工資增加和人員減少綜合影響。
4. 住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2019年預(yù)算50.09萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少0.27萬(wàn)元，下降原因主要是人員工資增加和人員減少綜合影響。
5. 住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）2019年預(yù)算9.15萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少5.4萬(wàn)元，下降原因主要是人員工資增加和人員減少綜合影響。

三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

中共宣城市委辦公室2019年一般公共預(yù)算基本支出741.38萬(wàn)元，其中：

工資福利支出482.95萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出173.18萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助85.25萬(wàn)元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金等。

四、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

中共宣城市委辦公室2019年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

中共宣城市委辦公室2019年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，中共宣城市委辦公室所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。中共宣城市委辦公室2019年收支總預(yù)算1099.52萬(wàn)元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出和住房保障支出等。

七、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明

中共宣城市委辦公室2019年收入預(yù)算1099.52萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1099.52萬(wàn)元，占100%，比2018年預(yù)算增加2.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.25%，主要原因：一是工資福利支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和住房保障支出增加，二是壓縮項(xiàng)目支出，二者綜合影響略有增加。政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，與2018年預(yù)算相同；財(cái)政專(zhuān)戶管理非稅收入0萬(wàn)元，與2018年預(yù)算相同。

八、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明

中共宣城市委辦公室2019年支出預(yù)算1099.52萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加2.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.25%，主要原因：一是工資福利支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和住房保障支出增加，二是壓縮項(xiàng)目支出，二者綜合影響略有增加。其中，基本支出741.38萬(wàn)元，占67.43%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出358.14萬(wàn)元，占32.57%，主要用于完成特定工作任務(wù)等。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。

中共宣城市委辦公室2019年無(wú)批復(fù)的績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

中共宣城市委辦公室2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算173.18萬(wàn)元，比2018年減少1.12萬(wàn)元，下降0.64%，與上年基本持平。

（三）政府采購(gòu)情況。

中共宣城市委辦公室2019年各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額10萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算10萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

中共宣城市委辦公室共有車(chē)輛2輛，其中：廳級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)1輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2019年部門(mén)預(yù)算沒(méi)有安排購(gòu)置公務(wù)用車(chē)輛。

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

中共宣城市委辦公室2019年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行部門(mén)自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。

   

第四部分 名詞解釋

 一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入。

二、財(cái)政專(zhuān)戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的教育收費(fèi)等。

三、其他收入：指除了財(cái)政撥款收入、財(cái)政專(zhuān)戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。   

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。