目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責

2.部門預算單位構成

3.2019年度主要工作任務

第二部分 2019年部門預算表

1.中共宣城市委辦公室2019年財政撥款收支總表

2.中共宣城市委辦公室2019年一般公共預算支出表

3.中共宣城市委辦公室2019年一般公共預算基本支出表

4.中共宣城市委辦公室2019年政府性基金預算支出表

5.中共宣城市委辦公室2019年國有資本經(jīng)營預算支出表

6.中共宣城市委辦公室2019年收支總表

7.中共宣城市委辦公室2019年收入總表

8.中共宣城市委辦公室2019年支出總表

第三部分 2019年部門預算情況說明

1.關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2019年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2019年政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2019年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

6.關于2019年收支預算總體情況說明

7.關于2019年收入預算情況說明

8.關于2019年支出預算情況說明

9.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責

（一）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策；圍繞市委中心工作，搞好決策咨詢服務和運行保障工作，當好市委參謀助手。

（二）負責組織起草和審核市委、中共宣城市委辦公室（政研室）文件、電報和市委負責同志講話稿等各類文字材料。

（三）負責市委各類重要會議和市委常委集體活動的組織安排和服務工作，協(xié)助市委負責同志做好會議決定事項的協(xié)調(diào)和落實工作。

（四）負責對中央、省委和市委重大決策、工作部署貫徹執(zhí)行情況的督促檢查，以及對省委領導和市委負責同志交辦的重要事項的查辦工作。

（五）負責中央、省委和市委文件、電報的收發(fā)、登記、分辦、催辦、傳閱、清退、立卷、歸檔等文檔處理；承擔中央和省市黨政軍領導機關及其要害部門核心秘密文件、電報、信件的傳遞工作。

（六）負責市委、中共宣城市委辦公室（政研室）規(guī)范性文件審查和向省委報備工作。

（七）負責全市黨政系統(tǒng)密碼通訊和密碼管理，以及全市商用密碼的管理工作。

（八）負責中央、省委領導同志以及其他省市領導同志來宣活動的組織安排和服務工作。

（九）負責全市黨委系統(tǒng)信息化建設的組織、管理、指導工作；負責向省委、市委報送各類重要信息和情況。

（十）組織開展調(diào)查研究，辦好市委機關刊物。

（十一）負責市委值班工作，協(xié)助市委負責同志處理有關來信、來訪工作。

（十二）負責全市黨委辦公室系統(tǒng)業(yè)務指導和培訓等工作。

（十三）承擔市委和省委辦公廳、省委政研室交辦的其他有關工作。

二、部門預算單位構成

中共宣城市委辦公室2019年度部門預算僅含中共宣城市委辦公室本級1個獨立核算單位，沒有下級獨立核算單位。具體情況見下表。

三、2019年主要工作

中共宣城市委辦公室在市委的堅強領導和重視關心下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊緊圍繞市委重大決策部署和中心工作，認真履職盡責、實干擔當，充分發(fā)揮參謀助手、綜合協(xié)調(diào)、督促檢查和后勤服務的職能作用，為宣城市改革開放，提供高效、優(yōu)質的服務。

第二部分 2019年部門預算表

 

第三部分 2019年部門預算情況說明

 一、關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

中共宣城市委辦公室2019年財政撥款收支預算1,099.52萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款1,099.52萬元、政府性基金預算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入1,099.52萬元，上年結轉0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務支出922.44萬元，占83.89%；社會保障和就業(yè)支出117.84萬元，占10.72%；住房保障支出59.24萬元，占5.39%。

二、關于2019年一般公共預算撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。

中共宣城市委辦公室2019年一般公共預算撥款1,099.52萬元，比2018年預算撥款增加2.75萬元，增長0.25%，主要原因：一是工資福利支出、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出和住房保障支出增加，二是壓縮項目支出，二者綜合影響略有增加。

（二）一般公共預算撥款結構情況。

一般公共服務支出922.44萬元，占83.89%；社會保障和就業(yè)支出117.84萬元，占10.72%；住房保障支出59.24萬元，占5.39%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1. 一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2019年預算922.44萬元，比2018年預算增加2.26萬元，增長0.24%，一是工資福利支出、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出和住房保障支出增加，二是壓縮項目支出，二者綜合影響略有增加。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）2019年預算54.52萬元，比2018年預算增加7.21萬元，增長15.24%，增長原因主要是離休人員待遇增加。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2019年預算63.72萬元，比2018年預算減少0.65萬元，下降1%，下降原因主要是人員工資增加和人員減少綜合影響。
4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2019年預算50.09萬元，比2018年預算減少0.27萬元，下降原因主要是人員工資增加和人員減少綜合影響。
5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2019年預算9.15萬元，比2018年預算減少5.4萬元，下降原因主要是人員工資增加和人員減少綜合影響。

三、關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

中共宣城市委辦公室2019年一般公共預算基本支出741.38萬元，其中：

工資福利支出482.95萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等。商品和服務支出173.18萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

對個人和家庭的補助85.25萬元，主要包括：離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金等。

四、關于2019年政府性基金預算撥款情況說明

中共宣城市委辦公室2019年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

五、關于2019年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

中共宣城市委辦公室2019年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

六、關于2019年收支預算總體情況說明

按照綜合預算的原則，中共宣城市委辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。中共宣城市委辦公室2019年收支總預算1099.52萬元，收入全部為一般公共預算撥款收入，支出包括：一般公共服務、社會保障和就業(yè)支出和住房保障支出等。

七、關于2019年收入預算情況說明

中共宣城市委辦公室2019年收入預算1099.52萬元，其中：一般公共預算撥款收入1099.52萬元，占100%，比2018年預算增加2.75萬元，增長0.25%，主要原因：一是工資福利支出、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出和住房保障支出增加，二是壓縮項目支出，二者綜合影響略有增加。政府性基金預算撥款收入0萬元，與2018年預算相同；財政專戶管理非稅收入0萬元，與2018年預算相同。

八、關于2019年支出預算情況說明

中共宣城市委辦公室2019年支出預算1099.52萬元，比2018年預算增加2.75萬元，增長0.25%，主要原因：一是工資福利支出、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出和住房保障支出增加，二是壓縮項目支出，二者綜合影響略有增加。其中，基本支出741.38萬元，占67.43%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出358.14萬元，占32.57%，主要用于完成特定工作任務等。

九、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況。

中共宣城市委辦公室2019年無批復的績效目標項目。

（二）機關運行經(jīng)費。

中共宣城市委辦公室2019年機關運行經(jīng)費財政撥款預算173.18萬元，比2018年減少1.12萬元，下降0.64%，與上年基本持平。

（三）政府采購情況。

中共宣城市委辦公室2019年各單位政府采購預算總額10萬元。其中：政府采購貨物預算10萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

中共宣城市委辦公室共有車輛2輛，其中：廳級領導干部用車1輛、特種專業(yè)技術用車1輛。單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。

2019年部門預算沒有安排購置公務用車輛。

（五）績效目標設置情況。

中共宣城市委辦公室2019年項目支出按規(guī)定設置支出績效目標，實行部門自評或第三方評價。

   

第四部分 名詞解釋

 一、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經(jīng)營預算撥款收入。

二、財政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。   

八、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機關運行經(jīng)費：機關運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。