目   錄

 

 

第一部分 中共宣城市委辦公室概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、決算單位構(gòu)成

第二部分 中共宣城市委辦公室2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 中共宣城市委辦公室2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分 名詞解釋

 

第一部分 中共宣城市委辦公室概況

一、主要職能

（一）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策；圍繞市委中心工作，搞好決策咨詢服務(wù)和運(yùn)行保障工作，當(dāng)好市委參謀助手。

（二）負(fù)責(zé)組織起草和審核市委、市委辦公室（政研室）文件、電報(bào)和市委負(fù)責(zé)同志講話稿等各類文字材料。

（三）負(fù)責(zé)市委各類重要會(huì)議和市委常委集體活動(dòng)的組織安排和服務(wù)工作，協(xié)助市委負(fù)責(zé)同志做好會(huì)議決定事項(xiàng)的協(xié)調(diào)和落實(shí)工作。

（四）負(fù)責(zé)對中央、省委和市委重大決策、工作部署貫徹執(zhí)行情況的督促檢查，以及對省委領(lǐng)導(dǎo)和市委負(fù)責(zé)同志交辦的重要事項(xiàng)的查辦工作。

（五）負(fù)責(zé)中央、省委和市委文件、電報(bào)的收發(fā)、登記、分辦、催辦、傳閱、清退、立卷、歸檔等文檔處理；承擔(dān)中央和省市黨政軍領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)及其要害部門核心秘密文件、電報(bào)、信件的傳遞工作。

（六）負(fù)責(zé)市委、市委辦公室（政研室）規(guī)范性文件審查和向省委報(bào)備工作。

（七）負(fù)責(zé)全市黨政系統(tǒng)密碼通訊和密碼管理，以及全市商用密碼的管理工作。

（八）負(fù)責(zé)中央、省委領(lǐng)導(dǎo)同志以及其他省市領(lǐng)導(dǎo)同志來宣活動(dòng)的組織安排和服務(wù)工作。

（九）負(fù)責(zé)全市黨委系統(tǒng)信息化建設(shè)的組織、管理、指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)向省委、市委報(bào)送各類重要信息和情況。

（十）組織開展調(diào)查研究，辦好市委機(jī)關(guān)刊物。

（十一）負(fù)責(zé)市委值班工作，協(xié)助市委負(fù)責(zé)同志處理有關(guān)來信、來訪工作。

（十二）負(fù)責(zé)全市黨委辦公室（政研室）系統(tǒng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)等工作。

（十三）按規(guī)定管理市委保密委員會(huì)辦公室（市國家保密局）。

（十四）承擔(dān)市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。

（十五）承擔(dān)市委和省委辦公廳、省委政研室交辦的其他有關(guān)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職能，市委辦公室（政研室）設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：市委督查室、市委機(jī)要局（市密碼管理局）、信息綜合室（市委信息中心）、市委常委秘書室、綜合調(diào)研室、文書政工科、政策法規(guī)科、綜合科、市委總值班室和黨刊編輯室。市委保密委員會(huì)辦公室（市國家保密局）歸口市委辦公室管理，副縣級建制，負(fù)責(zé)全市保密工作。

三、決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，中共宣城市委辦公室2017年度部門決算僅包括市委辦本級決算，與預(yù)算比較，無增減變化。

納入中共宣城市委辦公室2017年度部門決算編制范圍的單位為市委辦公室本級1個(gè)。

 

第二部分 2017年度部門決算報(bào)表

 

第三部分  市委辦公室2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計(jì)1423.60萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)1423.60萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2016年相比，收、支總計(jì)各減少231.89萬元，下降14%，主要原因：一是黨政機(jī)關(guān)電子公文系統(tǒng)安全應(yīng)用項(xiàng)目支出減少；二是由于退休人員養(yǎng)老金轉(zhuǎn)到人社部門實(shí)行社會(huì)化發(fā)放。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)1423.60萬元，全部為財(cái)政撥款收入1423.60萬元。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)1423.60萬元，其中：基本支出1118.51萬元，占78.57%；項(xiàng)目支出305.08萬元，占21.43%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1423.60萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)1423.60萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少231.89萬元，下降14%，主要原因：一是黨政機(jī)關(guān)電子公文系統(tǒng)安全應(yīng)用項(xiàng)目支出減少；二是由于退休人員養(yǎng)老金轉(zhuǎn)到人社部門實(shí)行社會(huì)化發(fā)放。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1423.60萬元，占本年收入的100%，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少231.89萬元，下降14%，主要原因：一是黨政機(jī)關(guān)電子公文系統(tǒng)安全應(yīng)用項(xiàng)目支出減少；二是由于退休人員養(yǎng)老金轉(zhuǎn)到人社部門實(shí)行社會(huì)化發(fā)放。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2017年度財(cái)政撥款支出1423.60萬元，占本年支出的100%。與2016年相比，財(cái)政撥款支出減少231.89萬元，下降14%，主要原因：一是黨政機(jī)關(guān)電子公文系統(tǒng)安全應(yīng)用項(xiàng)目支出減少；二是由于退休人員養(yǎng)老金轉(zhuǎn)到人社部門實(shí)行社會(huì)化發(fā)放。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1423.60萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1217.82萬元，占85.55%;社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出190.57萬元，占13.39%；農(nóng)林水（類）支出15.20萬元，占1.06%。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為992.35萬元，支出決算為1423.06萬元，完成年初預(yù)算的143.4%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是工資福利和機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金繳費(fèi)增加；二是離退休人員工資和扶貧支出不編入部門預(yù)算，由市財(cái)政統(tǒng)籌安排。具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為977.07萬元，支出決算為1217.82萬元，完成年初預(yù)算的124.64%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資福利和機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金繳費(fèi)增加。

2.歸口管理的行政單位離退休支出年初預(yù)算為15.28萬元，支出決算為190.57萬元，完成年初預(yù)算的1247.18%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是離退休人員工資不編入部門預(yù)算，由市財(cái)政統(tǒng)籌安排。

3.農(nóng)林水支出（扶貧支出）不編入部門預(yù)算，由市財(cái)政統(tǒng)籌安排，決算數(shù)為18.8萬元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財(cái)政撥款基本支出1118.51萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)957.73萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)160.79萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

市委辦公室（政研室）2017年度沒有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2017年度中共宣城市委辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)160.79萬元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購買商品和服務(wù)。

2.政府采購情況。

2017年度中共宣城市委辦公室政府采購支出總額18.08萬元，全部為政府采購辦公設(shè)備支出。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2017年12月31日，中共宣城市委辦公室共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛；沒有單位價(jià)值200萬以上的大型設(shè)備。

4.績效情況說明。

中共宣城市委辦公室2017年沒有財(cái)政批復(fù)的績效目標(biāo)項(xiàng)目。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

四、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

聯(lián)系方式：中共宣城市委辦公室政務(wù)公開電子郵箱（zwgkswb@126.com）