目   錄

 

 

第一部分 中共宣城市委辦公室概況

一、主要職能

二、機構設置

三、決算單位構成

第二部分 中共宣城市委辦公室2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 中共宣城市委辦公室2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

 

第一部分 中共宣城市委辦公室概況

一、主要職能

（一）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策；圍繞市委中心工作，搞好決策咨詢服務和運行保障工作，當好市委參謀助手。

（二）負責組織起草和審核市委、市委辦公室（政研室）文件、電報和市委負責同志講話稿等各類文字材料。

（三）負責市委各類重要會議和市委常委集體活動的組織安排和服務工作，協(xié)助市委負責同志做好會議決定事項的協(xié)調和落實工作。

（四）負責對中央、省委和市委重大決策、工作部署貫徹執(zhí)行情況的督促檢查，以及對省委領導和市委負責同志交辦的重要事項的查辦工作。

（五）負責中央、省委和市委文件、電報的收發(fā)、登記、分辦、催辦、傳閱、清退、立卷、歸檔等文檔處理；承擔中央和省市黨政軍領導機關及其要害部門核心秘密文件、電報、信件的傳遞工作。

（六）負責市委、市委辦公室（政研室）規(guī)范性文件審查和向省委報備工作。

（七）負責全市黨政系統(tǒng)密碼通訊和密碼管理，以及全市商用密碼的管理工作。

（八）負責中央、省委領導同志以及其他省市領導同志來宣活動的組織安排和服務工作。

（九）負責全市黨委系統(tǒng)信息化建設的組織、管理、指導工作；負責向省委、市委報送各類重要信息和情況。

（十）組織開展調查研究，辦好市委機關刊物。

（十一）負責市委值班工作，協(xié)助市委負責同志處理有關來信、來訪工作。

（十二）負責全市黨委辦公室（政研室）系統(tǒng)業(yè)務指導和培訓等工作。

（十三）按規(guī)定管理市委保密委員會辦公室（市國家保密局）。

（十四）承擔市委全面深化改革領導小組辦公室的日常工作。

（十五）承擔市委和省委辦公廳、省委政研室交辦的其他有關工作。

二、機構設置

根據(jù)上述職能，市委辦公室（政研室）設置10個內設機構：市委督查室、市委機要局（市密碼管理局）、信息綜合室（市委信息中心）、市委常委秘書室、綜合調研室、文書政工科、政策法規(guī)科、綜合科、市委總值班室和黨刊編輯室。市委保密委員會辦公室（市國家保密局）歸口市委辦公室管理，副縣級建制，負責全市保密工作。

三、決算單位構成

從決算單位構成看，中共宣城市委辦公室2017年度部門決算僅包括市委辦本級決算，與預算比較，無增減變化。

納入中共宣城市委辦公室2017年度部門決算編制范圍的單位為市委辦公室本級1個。

 

第二部分 2017年度部門決算報表

 

第三部分  市委辦公室2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計1423.60萬元（含年初結轉結余），支出總計1423.60萬元（含結余分配和年末結轉結余）。與2016年相比，收、支總計各減少231.89萬元，下降14%，主要原因：一是黨政機關電子公文系統(tǒng)安全應用項目支出減少；二是由于退休人員養(yǎng)老金轉到人社部門實行社會化發(fā)放。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1423.60萬元，全部為財政撥款收入1423.60萬元。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1423.60萬元，其中：基本支出1118.51萬元，占78.57%；項目支出305.08萬元，占21.43%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收入總計1423.60萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計1423.60萬元（含年末財政撥款結轉和結余），與2016年相比，財政撥款收、支總計各減少231.89萬元，下降14%，主要原因：一是黨政機關電子公文系統(tǒng)安全應用項目支出減少；二是由于退休人員養(yǎng)老金轉到人社部門實行社會化發(fā)放。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

2017年度一般公共預算財政撥款收入1423.60萬元，占本年收入的100%，一般公共預算財政撥款收入減少231.89萬元，下降14%，主要原因：一是黨政機關電子公文系統(tǒng)安全應用項目支出減少；二是由于退休人員養(yǎng)老金轉到人社部門實行社會化發(fā)放。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2017年度財政撥款支出1423.60萬元，占本年支出的100%。與2016年相比，財政撥款支出減少231.89萬元，下降14%，主要原因：一是黨政機關電子公文系統(tǒng)安全應用項目支出減少；二是由于退休人員養(yǎng)老金轉到人社部門實行社會化發(fā)放。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2017年一般公共預算財政撥款支出1423.60萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1217.82萬元，占85.55%;社會保障和就業(yè)（類）支出190.57萬元，占13.39%；農(nóng)林水（類）支出15.20萬元，占1.06%。

（四）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為992.35萬元，支出決算為1423.06萬元，完成年初預算的143.4%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:一是工資福利和機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險及職業(yè)年金繳費增加；二是離退休人員工資和扶貧支出不編入部門預算，由市財政統(tǒng)籌安排。具體情況如下：

1．一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算為977.07萬元，支出決算為1217.82萬元，完成年初預算的124.64%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是工資福利和機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險及職業(yè)年金繳費增加。

2.歸口管理的行政單位離退休支出年初預算為15.28萬元，支出決算為190.57萬元，完成年初預算的1247.18%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是離退休人員工資不編入部門預算，由市財政統(tǒng)籌安排。

3.農(nóng)林水支出（扶貧支出）不編入部門預算，由市財政統(tǒng)籌安排，決算數(shù)為18.8萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出1118.51萬元，其中人員經(jīng)費957.73萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭補助支出；公用經(jīng)費160.79萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

市委辦公室（政研室）2017年度沒有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事項的情況說明

1.機關運行經(jīng)費。

2017年度中共宣城市委辦公室機關運行經(jīng)費160.79萬元，主要用于保障單位運行，用于購買商品和服務。

2.政府采購情況。

2017年度中共宣城市委辦公室政府采購支出總額18.08萬元，全部為政府采購辦公設備支出。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2017年12月31日，中共宣城市委辦公室共有車輛2輛，其中一般公務用車1輛、特種專業(yè)技術用車1輛；沒有單位價值200萬以上的大型設備。

4.績效情況說明。

中共宣城市委辦公室2017年沒有財政批復的績效目標項目。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

三、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

四、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

七、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

聯(lián)系方式：中共宣城市委辦公室政務公開電子郵箱（zwgkswb@126.com）