目 錄

第一部分部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2018年度主要工作任務(wù)

第二部分 2018年部門預(yù)算表

1.2018年收支預(yù)算總表

2.2018年收入預(yù)算總表

3.2018年支出預(yù)算總表

4.2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5.2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6.2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7.2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

8.2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

第三部分 2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

1.2018年收支預(yù)算總體情況

2.2018年收入預(yù)算情況

3.2018年支出預(yù)算情況

4.2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況

5.2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況

6.2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

7.2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況

8.2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況

9.其它重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

 

 

中共宣城市委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年部門預(yù)算

 

第一部分  部門概況

一、主要職責(zé)

（一）組織貫徹執(zhí)行黨的統(tǒng)戰(zhàn)工作方針、政策，開展統(tǒng)一戰(zhàn)線理論、政策調(diào)查研究；向市委反映全市統(tǒng)一戰(zhàn)線情況，提出開展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見和建議；監(jiān)督、檢查統(tǒng)戰(zhàn)政策執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面的關(guān)系。
　　（二）負(fù)責(zé)聯(lián)系各民主黨派和無(wú)黨派代表人士，及時(shí)通報(bào)情況，反映他們的意見和建議；貫徹黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度；落實(shí)中央關(guān)于發(fā)揮民主黨派和無(wú)黨派代表人士參政議政、民主監(jiān)督作用的工作；為市委同市各民主黨派進(jìn)行政治協(xié)商做好組織聯(lián)系工作；受市委委托，召開市各民主黨派、無(wú)黨派人士通報(bào)會(huì)、座談會(huì)；支持幫助各民主黨派加強(qiáng)自身建設(shè)，選拔培養(yǎng)新一代代表人物；協(xié)助有關(guān)部門幫助民主黨派改善工作條件。
　　（三）負(fù)責(zé)調(diào)查研究、協(xié)調(diào)檢查民族和宗教工作的有關(guān)重大方針、政策問(wèn)題；聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界的代表人物；協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部培養(yǎng)選拔工作；協(xié)助有關(guān)部門打擊邪教和境外宗教敵對(duì)勢(shì)力分裂祖國(guó)的活動(dòng)。
　?。ㄋ模┴?fù)責(zé)開展以祖國(guó)統(tǒng)一為重點(diǎn)的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作；聯(lián)系香港、澳門和海外有關(guān)社團(tuán)及代表人士；做好臺(tái)胞、臺(tái)屬的有關(guān)工作。
　?。ㄎ澹┴?fù)責(zé)黨外代表人士的政治安排；會(huì)同有關(guān)部門做好安排黨外人士擔(dān)任政府和司法機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作；做好黨外后備干部和代表人物隊(duì)伍的建設(shè)工作；協(xié)助市工商聯(lián)做好機(jī)關(guān)干部管理工作。
　　（六）調(diào)查研究并反映本市非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士的情況，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出有關(guān)政策建議；認(rèn)真貫徹“團(tuán)結(jié)、幫助、引導(dǎo)、教育”的方針，積極開展非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士思想政治工作。
　?。ㄆ撸┱{(diào)查研究黨外知識(shí)分子的情況，反映意見，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出有關(guān)政策建議；聯(lián)系并培養(yǎng)黨外知識(shí)分子的代表人物。
　　（八）負(fù)責(zé)開展海內(nèi)外統(tǒng)一戰(zhàn)線的宣傳工作。
　　（九）指導(dǎo)所屬各地、各單位黨委（黨組）的統(tǒng)戰(zhàn)工作，協(xié)調(diào)市政府各有關(guān)部門的統(tǒng)戰(zhàn)工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)戰(zhàn)部門干部的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；受市委委托，領(lǐng)導(dǎo)市工商聯(lián)黨組，指導(dǎo)工商聯(lián)的工作；受市委委托代管市黃埔同學(xué)會(huì)；負(fù)責(zé)市社會(huì)主義學(xué)院工作。
?。ㄊ┩瓿墒形晦k的其他任務(wù)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

中共宣城市委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年度部門預(yù)算僅含中共宣城市委統(tǒng)戰(zhàn)部本級(jí)1個(gè)獨(dú)立核算單位，沒(méi)有下級(jí)獨(dú)立核算單位，具體情況見下表。

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	中共宣城市委統(tǒng)戰(zhàn)部	行政單位

 

三、2018年主要工作

中共宣城市委統(tǒng)戰(zhàn)部在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和重視關(guān)心下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞市委重大決策部署和中心工作，認(rèn)真履職盡責(zé)、實(shí)干擔(dān)當(dāng)，切實(shí)做好各項(xiàng)工作，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)戰(zhàn)工作新作為，展示統(tǒng)戰(zhàn)部門新形象，為加快建設(shè)現(xiàn)代化“四個(gè)特色之城”、打造皖蘇浙省際交匯區(qū)域中心城市做出新貢獻(xiàn)。

 

第二部分 2018年部門預(yù)算表

 

第三部分  2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、2018年部門預(yù)算收支總體情況

 

按照綜合預(yù)算管理的原則，中共宣城市委統(tǒng)戰(zhàn)部所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。中共宣城市委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年收支總預(yù)算357.37萬(wàn)元，收入來(lái)源全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入，支出包括一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出。

 

二、2018年部門收入預(yù)算情況

 

中共宣城市委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年收入預(yù)算357.37萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入357.37萬(wàn)元，占100%，比2017年增加27.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.32%，主要是因?yàn)楣べY福利支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和住房保障支出增加等因素綜合影響；政府性基金預(yù)算撥款收入、納入專戶管理政府非稅收入均為零收入，與2017年一致，沒(méi)有變化。

 

三、2018年部門支出預(yù)算情況

 

中共宣城市委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年部門支出預(yù)算357.37萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加27.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.32%，主要是因?yàn)楣べY福利支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和住房保障支出增加等因素綜合影響。其中：基本支出229.87萬(wàn)元，占64.32%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出127.5萬(wàn)元，占35.67%，主要用于民主黨派經(jīng)費(fèi)和統(tǒng)戰(zhàn)事業(yè)發(fā)展改革等支出。

 

四、2018年財(cái)政撥款收支總體情況

 

中共宣城市委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年部門收支預(yù)算357.37萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源：全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入；按資金年度：全部當(dāng)年財(cái)政撥款收入。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出332.54萬(wàn)元，占93.05%；社會(huì)保障和就業(yè)支出24.83萬(wàn)元，占6.95%。

 

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況

 

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

 

中共宣城市委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款357.71萬(wàn)元，比2017年增加27.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.32%，主要是因?yàn)楣べY福利支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和住房保障支出增加等因素綜合影響。

 

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

 

一般公共服務(wù)支出307.71萬(wàn)元，占86.1%；社會(huì)保障和就業(yè)支出24.83萬(wàn)元，占6.9%；住房保障支出24.83萬(wàn)元，占6.9%。

 

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務(wù)”2018年預(yù)算307.71萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加2.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.72%，增長(zhǎng)原因主要是2018年度在職人員調(diào)增工資等。其中:“行政運(yùn)行”預(yù)算177.21萬(wàn)元，主要用于保障部機(jī)關(guān)和民主黨派機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出；“一般行政管理事務(wù)管理”預(yù)算127.5萬(wàn)元，主要用于部機(jī)關(guān)和統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)方面的項(xiàng)目支出； “信息化建設(shè)”預(yù)算3萬(wàn)元，主要用于統(tǒng)戰(zhàn)信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出。

2.“社會(huì)保障和就業(yè)”2018年財(cái)政撥款預(yù)算24.83萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加24.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是新增基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

3.“住房保障支出”2018年預(yù)算24.83萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加0.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.68%，增長(zhǎng)原因主要是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加等。其中：“住房公積金”預(yù)算18.79萬(wàn)元，“提租補(bǔ)貼”預(yù)算6.04萬(wàn)元，主要用于部機(jī)關(guān)按照國(guó)家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

 

六、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

 

中共宣城市委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年一般公共預(yù)算基本支出229.87萬(wàn)元，其中：工資福利支出173.8萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等。商品和服務(wù)支出52.95萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)等。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.52萬(wàn)元，主要包括：退休人員公用經(jīng)費(fèi)、獨(dú)生子女補(bǔ)助等。    

 

七、2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況

 

中共宣城市委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

 

八、2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況

 

中共宣城市委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

 

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

 

（一）績(jī)效目標(biāo)情況。中共宣城市委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年沒(méi)有批復(fù)的績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

 

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。中共宣城市委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排52.95萬(wàn)元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)等支出。

 

（三）政府采購(gòu)情況。中共宣城市委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年政府采購(gòu)預(yù)算總額2萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)辦公設(shè)備更新。

 

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。中共宣城市委統(tǒng)戰(zhàn)部落實(shí)公車改革制度，現(xiàn)無(wú)公用車輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

 

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。中共宣城市委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行部門自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。

 

第四部分  名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

 

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

 

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。    

 

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定用途使用的資金。