目 錄

第一部分部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2018年度主要工作任務(wù)

第二部分 2018年部門預(yù)算表

1.2018年收支預(yù)算總表

2.2018年收入預(yù)算總表

3.2018年支出預(yù)算總表

4.2018年財政撥款收支預(yù)算總表

5.2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6.2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7.2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

8.2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明

1.2018年收支預(yù)算總體情況

2.2018年收入預(yù)算情況

3.2018年支出預(yù)算情況

4.2018年財政撥款收支預(yù)算總體情況

5.2018年一般公共預(yù)算財政撥款情況

6.2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

7.2018年政府性基金預(yù)算財政撥款情況

8.2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況

9.其它重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

 

 

中共宣城市委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年部門預(yù)算

 

第一部分  部門概況

一、主要職責(zé)

（一）組織貫徹執(zhí)行黨的統(tǒng)戰(zhàn)工作方針、政策，開展統(tǒng)一戰(zhàn)線理論、政策調(diào)查研究；向市委反映全市統(tǒng)一戰(zhàn)線情況，提出開展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見和建議；監(jiān)督、檢查統(tǒng)戰(zhàn)政策執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面的關(guān)系。
　?。ǘ┴?fù)責(zé)聯(lián)系各民主黨派和無黨派代表人士，及時通報情況，反映他們的意見和建議；貫徹黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度；落實中央關(guān)于發(fā)揮民主黨派和無黨派代表人士參政議政、民主監(jiān)督作用的工作；為市委同市各民主黨派進(jìn)行政治協(xié)商做好組織聯(lián)系工作；受市委委托，召開市各民主黨派、無黨派人士通報會、座談會；支持幫助各民主黨派加強(qiáng)自身建設(shè)，選拔培養(yǎng)新一代代表人物；協(xié)助有關(guān)部門幫助民主黨派改善工作條件。
　?。ㄈ┴?fù)責(zé)調(diào)查研究、協(xié)調(diào)檢查民族和宗教工作的有關(guān)重大方針、政策問題；聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界的代表人物；協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部培養(yǎng)選拔工作；協(xié)助有關(guān)部門打擊邪教和境外宗教敵對勢力分裂祖國的活動。
　　（四）負(fù)責(zé)開展以祖國統(tǒng)一為重點的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作；聯(lián)系香港、澳門和海外有關(guān)社團(tuán)及代表人士；做好臺胞、臺屬的有關(guān)工作。
　　（五）負(fù)責(zé)黨外代表人士的政治安排；會同有關(guān)部門做好安排黨外人士擔(dān)任政府和司法機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作；做好黨外后備干部和代表人物隊伍的建設(shè)工作；協(xié)助市工商聯(lián)做好機(jī)關(guān)干部管理工作。
　?。┱{(diào)查研究并反映本市非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士的情況，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出有關(guān)政策建議；認(rèn)真貫徹“團(tuán)結(jié)、幫助、引導(dǎo)、教育”的方針，積極開展非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士思想政治工作。
　　（七）調(diào)查研究黨外知識分子的情況，反映意見，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出有關(guān)政策建議；聯(lián)系并培養(yǎng)黨外知識分子的代表人物。
　?。ò耍┴?fù)責(zé)開展海內(nèi)外統(tǒng)一戰(zhàn)線的宣傳工作。
　?。ň牛┲笇?dǎo)所屬各地、各單位黨委（黨組）的統(tǒng)戰(zhàn)工作，協(xié)調(diào)市政府各有關(guān)部門的統(tǒng)戰(zhàn)工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)戰(zhàn)部門干部的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；受市委委托，領(lǐng)導(dǎo)市工商聯(lián)黨組，指導(dǎo)工商聯(lián)的工作；受市委委托代管市黃埔同學(xué)會；負(fù)責(zé)市社會主義學(xué)院工作。
?。ㄊ┩瓿墒形晦k的其他任務(wù)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

中共宣城市委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年度部門預(yù)算僅含中共宣城市委統(tǒng)戰(zhàn)部本級1個獨立核算單位，沒有下級獨立核算單位，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	中共宣城市委統(tǒng)戰(zhàn)部	行政單位

 

三、2018年主要工作

中共宣城市委統(tǒng)戰(zhàn)部在市委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和重視關(guān)心下，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞市委重大決策部署和中心工作，認(rèn)真履職盡責(zé)、實干擔(dān)當(dāng)，切實做好各項工作，實現(xiàn)統(tǒng)戰(zhàn)工作新作為，展示統(tǒng)戰(zhàn)部門新形象，為加快建設(shè)現(xiàn)代化“四個特色之城”、打造皖蘇浙省際交匯區(qū)域中心城市做出新貢獻(xiàn)。

 

第二部分 2018年部門預(yù)算表

 

第三部分  2018年部門預(yù)算情況說明

 

一、2018年部門預(yù)算收支總體情況

 

按照綜合預(yù)算管理的原則，中共宣城市委統(tǒng)戰(zhàn)部所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。中共宣城市委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年收支總預(yù)算357.37萬元，收入來源全部為一般公共預(yù)算財政撥款收入，支出包括一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)支出。

 

二、2018年部門收入預(yù)算情況

 

中共宣城市委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年收入預(yù)算357.37萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入357.37萬元，占100%，比2017年增加27.45萬元，增長8.32%，主要是因為工資福利支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出和住房保障支出增加等因素綜合影響；政府性基金預(yù)算撥款收入、納入專戶管理政府非稅收入均為零收入，與2017年一致，沒有變化。

 

三、2018年部門支出預(yù)算情況

 

中共宣城市委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年部門支出預(yù)算357.37萬元，比2017年預(yù)算增加27.45萬元，增長8.32%，主要是因為工資福利支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出和住房保障支出增加等因素綜合影響。其中：基本支出229.87萬元，占64.32%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出127.5萬元，占35.67%，主要用于民主黨派經(jīng)費和統(tǒng)戰(zhàn)事業(yè)發(fā)展改革等支出。

 

四、2018年財政撥款收支總體情況

 

中共宣城市委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年部門收支預(yù)算357.37萬元。收入按資金來源：全部為一般公共預(yù)算財政撥款收入；按資金年度：全部當(dāng)年財政撥款收入。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出332.54萬元，占93.05%；社會保障和就業(yè)支出24.83萬元，占6.95%。

 

五、一般公共預(yù)算財政撥款情況

 

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

 

中共宣城市委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年一般公共預(yù)算財政撥款357.71萬元，比2017年增加27.45萬元，增長8.32%，主要是因為工資福利支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出和住房保障支出增加等因素綜合影響。

 

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

 

一般公共服務(wù)支出307.71萬元，占86.1%；社會保障和就業(yè)支出24.83萬元，占6.9%；住房保障支出24.83萬元，占6.9%。

 

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務(wù)”2018年預(yù)算307.71萬元，比2017年預(yù)算增加2.21萬元，增長0.72%，增長原因主要是2018年度在職人員調(diào)增工資等。其中:“行政運行”預(yù)算177.21萬元，主要用于保障部機(jī)關(guān)和民主黨派機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)的基本支出；“一般行政管理事務(wù)管理”預(yù)算127.5萬元，主要用于部機(jī)關(guān)和統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)方面的項目支出； “信息化建設(shè)”預(yù)算3萬元，主要用于統(tǒng)戰(zhàn)信息系統(tǒng)運行維護(hù)支出。

2.“社會保障和就業(yè)”2018年財政撥款預(yù)算24.83萬元，比2017年預(yù)算增加24.83萬元，增長100%，增長原因主要是新增基本養(yǎng)老保險繳費。

3.“住房保障支出”2018年預(yù)算24.83萬元，比2017年預(yù)算增加0.41萬元，增長1.68%，增長原因主要是住房公積金繳費基數(shù)增加等。其中：“住房公積金”預(yù)算18.79萬元，“提租補(bǔ)貼”預(yù)算6.04萬元，主要用于部機(jī)關(guān)按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

 

六、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

 

中共宣城市委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年一般公共預(yù)算基本支出229.87萬元，其中：工資福利支出173.8萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費、機(jī)關(guān)單位基本養(yǎng)老保險繳費等。商品和服務(wù)支出52.95萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費等。對個人和家庭的補(bǔ)助2.52萬元，主要包括：退休人員公用經(jīng)費、獨生子女補(bǔ)助等。    

 

七、2018年政府性基金預(yù)算財政撥款情況

 

中共宣城市委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

 

八、2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況

 

中共宣城市委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

 

九、其他重要事項的情況說明

 

（一）績效目標(biāo)情況。中共宣城市委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年沒有批復(fù)的績效評價項目。

 

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。中共宣城市委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排52.95萬元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、其他交通費等支出。

 

（三）政府采購情況。中共宣城市委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年政府采購預(yù)算總額2萬元，主要用于機(jī)關(guān)辦公設(shè)備更新。

 

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。中共宣城市委統(tǒng)戰(zhàn)部落實公車改革制度，現(xiàn)無公用車輛。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

 

（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。中共宣城市委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，實行部門自評或第三方評價。

 

第四部分  名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指省財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

 

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

 

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。    

 

四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：機(jī)關(guān)運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

 

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定用途使用的資金。