宣城市中級(jí)人民法院2017年

部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

 

    一、主要職責(zé)：

    宣城中院作為國(guó)家審判機(jī)關(guān)，主要工作職責(zé)是審理本地區(qū)重大疑難復(fù)雜的刑事、民商事、行政一審案件和不服轄區(qū)內(nèi)基層法院裁決的上訴案件，依審判監(jiān)督程序提起的再審案件和檢察機(jī)關(guān)抗訴的案件等，執(zhí)行以本院作為一審并有給付內(nèi)容的已生效裁判案件。近年來(lái)，宣城中院以“努力讓人民群眾在每一個(gè)司法案件中都感受到公平正義”為目標(biāo)，以司法為民、公正司法為主線，圍繞全市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展工作大局，忠實(shí)履行憲法和法律賦予的職責(zé)，狠抓隊(duì)伍建設(shè)、嚴(yán)格執(zhí)法辦案，保護(hù)人民權(quán)益、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，各項(xiàng)工作全面發(fā)展，審判公正指標(biāo)和案件審判質(zhì)效持續(xù)位于全省一類法院前列。

    宣城市中級(jí)人民法院內(nèi)設(shè)刑一庭、刑二庭、民一庭、民二庭、民三庭、民四庭、民五庭、行政庭、審監(jiān)庭、執(zhí)行局、立案一庭、立案二庭（信訪辦公室）、審判管理辦公室、訴訟服務(wù)中心等14個(gè)審判業(yè)務(wù)部門和政治部、研究室、辦公室、司法裝備與技術(shù)處、司法評(píng)估拍賣管理中心、法警支隊(duì)等共20個(gè)機(jī)構(gòu)。我院人員行政編制108人，實(shí)有在職人數(shù)100人，離休1人，退休22人。遺屬補(bǔ)助1人。社會(huì)購(gòu)買服務(wù)人員85人。

    （一）政治部（安徽法官學(xué)院宣城分院）

    1、負(fù)責(zé)全市法院隊(duì)伍的思想政治、宣傳教育、創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)、表彰獎(jiǎng)勵(lì)工作。組織全市法院干警參加業(yè)務(wù)調(diào)訓(xùn)、崗位培訓(xùn)等工作。負(fù)責(zé)全市法院法官等級(jí)和法警警銜評(píng)授、晉升工作；

    2、承辦院黨組協(xié)助地方黨委管理縣市區(qū)法院領(lǐng)導(dǎo)班子的具體工作；

    3、負(fù)責(zé)院機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制的管理工作。協(xié)助管理縣市區(qū)法院機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制工作；

    4、負(fù)責(zé)院正科級(jí)及其以下人員考核、任免、教育、培訓(xùn)及其他相關(guān)人事工作。負(fù)責(zé)院干警和離退休人員工資晉級(jí)工作。負(fù)責(zé)院離退休人員服務(wù)管理工作。負(fù)責(zé)院聘用人員的招錄工作。負(fù)責(zé)實(shí)習(xí)學(xué)生的接洽、安排和組織鑒定工作；

    5、承擔(dān)院黨組會(huì)議、理論中心組集中學(xué)習(xí)的會(huì)務(wù)工作；

    6、在院黨組領(lǐng)導(dǎo)下，加強(qiáng)和改進(jìn)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)，建立、健全黨的組織生活和各項(xiàng)規(guī)章制度。組織黨員開(kāi)展政治理論學(xué)習(xí)，努力建設(shè)學(xué)習(xí)型黨組織；

    7、領(lǐng)導(dǎo)院機(jī)關(guān)工會(huì)、共青團(tuán)、婦女工作，豐富干警文化生活，建設(shè)和諧機(jī)關(guān)、友好機(jī)關(guān)；

    8、完成院領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

    （二）辦公室

    1、根據(jù)院領(lǐng)導(dǎo)指示組織、協(xié)調(diào)政務(wù)工作。承辦院務(wù)會(huì)、院長(zhǎng)辦公會(huì)和其他綜合性會(huì)議；

    2、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)公文處理、機(jī)要保密、檔案管理、圖書(shū)室管理和物業(yè)管理工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)部分辦公用品的購(gòu)置、發(fā)放與管理；

    3、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)行政事務(wù)、財(cái)務(wù)、食堂等管理、服務(wù)工作；

    4、負(fù)責(zé)院訴訟費(fèi)收繳、管理。指導(dǎo)、監(jiān)督縣市區(qū)法院訴訟費(fèi)收繳、使用、管理工作；

    5、積極參與社會(huì)治安綜合治理，認(rèn)真履行綜合治理工作職責(zé)，完成綜合治理各項(xiàng)工作；

    6、完成院領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

    （三）審判管理辦公室

    1、負(fù)責(zé)審判流程管理、審判運(yùn)行態(tài)勢(shì)分析、案件質(zhì)效評(píng)估、審判績(jī)效考核、審判管理綜合調(diào)研等工作；

    2、負(fù)責(zé)本院及縣市區(qū)法院案件質(zhì)量評(píng)查工作；

    3、開(kāi)展庭審和裁判文書(shū)常態(tài)化評(píng)查工作；

    4、負(fù)責(zé)審務(wù)督查工作；

    5、承擔(dān)審判委員會(huì)的秘書(shū)工作；

    6、負(fù)責(zé)司法統(tǒng)計(jì)相關(guān)工作；

    7、指導(dǎo)縣市區(qū)法院履行審判管理工作職責(zé)；

    8、負(fù)責(zé)市法官協(xié)會(huì)、女法官協(xié)會(huì)的工作；

    9、完成院領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

   （四）立案庭

    1、依法對(duì)來(lái)本院起訴的各類一審案件進(jìn)行登記、審查，做好立案、訴前調(diào)解等工作；依法做好上訴案件立案、指定管轄和提審案件的相關(guān)工作；

    2、審理不服縣市區(qū)法院裁定不予受理及管轄權(quán)異議的上訴案件；

    3、依法辦理申請(qǐng)?jiān)賹徍蜕暝V復(fù)查案件；

    4、對(duì)當(dāng)事人提交的證據(jù)組織庭前交換，對(duì)當(dāng)事人證據(jù)保全、訴前財(cái)產(chǎn)保全申請(qǐng)依法審查，開(kāi)展調(diào)查取證工作；

    5、監(jiān)督、指導(dǎo)縣市區(qū)法院的立案工作；

    6、積極參與社會(huì)治安綜合治理，認(rèn)真履行綜合治理工作職責(zé)，完成綜合治理各項(xiàng)工作；

    7、完成院領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

    （五）信訪辦公室（立案二庭）

    1、負(fù)責(zé)市人大代表、政協(xié)委員的議案、提案和批評(píng)、建議的承辦工作；

    2、組織協(xié)調(diào)涉訴信訪案件處置，辦理涉訴信訪工作。負(fù)責(zé)處理來(lái)信、接待來(lái)訪工作，負(fù)責(zé)辦理院領(lǐng)導(dǎo)預(yù)約接待的相關(guān)事宜；

    3、指導(dǎo)縣市區(qū)法院的涉訴信訪工作；

    4、積極參與社會(huì)治安綜合治理，認(rèn)真履行綜合治理工作職責(zé)，完成綜合治理各項(xiàng)工作；

    5、完成院領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

    （六）訴訟服務(wù)中心

    1、負(fù)責(zé)提供訴訟引導(dǎo)和指導(dǎo)、法律咨詢、案件查詢、法官約見(jiàn)、判后答疑等便民服務(wù)；

    2、指導(dǎo)縣市區(qū)法院開(kāi)展訴調(diào)對(duì)接和調(diào)解協(xié)議確認(rèn)工作；

    3、負(fù)責(zé)核算訴訟費(fèi)用的預(yù)收數(shù)額，辦理訴訟費(fèi)退費(fèi)和訴訟費(fèi)緩、減、免的審核報(bào)批工作；

    4、負(fù)責(zé)辦理司法救助及相關(guān)工作；

    5、完成院領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

   （七）刑事審判一庭

    1、負(fù)責(zé)打擊黑惡勢(shì)力犯罪、職務(wù)犯罪、商業(yè)賄賂犯罪、涉“黃、賭、毒、槍”犯罪的審判、指導(dǎo)工作。做好社區(qū)矯正等方面工作；

    2、依法審理上級(jí)法院指定管轄的刑事一、二審案件；

    3、依法審理不服寧國(guó)、涇縣、績(jī)溪、旌德縣法院判決、裁定的刑事上訴、抗訴案件；

    4、審理寧國(guó)、涇縣、績(jī)溪、旌德縣的減刑、假釋案件；

    5、在院領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)下組織全市法院刑事審判工作檢查和開(kāi)展其他刑事審判活動(dòng)；

    6、依法決定暫予監(jiān)外執(zhí)行；

    7、監(jiān)督、指導(dǎo)縣市區(qū)法院組織開(kāi)展刑事審判工作；

    8、積極參與社會(huì)治安綜合治理，認(rèn)真履行綜合治理工作職責(zé)，完成綜合治理各項(xiàng)工作；

    9、完成院領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

   （八）刑事審判二庭

    1、負(fù)責(zé)侵害婦女、兒童、老人權(quán)益的犯罪、破壞市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序犯罪的審判、指導(dǎo)工作；

    2、依法審理市檢察院起訴的一審刑事案件；

    3、依法審理不服宣州區(qū)、郎溪、廣德縣法院判決、裁定的刑事上訴、抗訴案件

    4、審理宣州區(qū)、郎溪、廣德縣的減刑、假釋案件；

    5、在院領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)下組織全市法院刑事審判工作檢查和開(kāi)展其他刑事審判活動(dòng)；

    6、負(fù)責(zé)審判指導(dǎo)全市法院少年法庭工作；

    7、監(jiān)督、指導(dǎo)縣市區(qū)法院組織開(kāi)展刑事審判工作；

    8、積極參與社會(huì)治安綜合治理，認(rèn)真履行綜合治理工作職責(zé)，完成綜合治理各項(xiàng)工作；

    9、完成院領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

    （九）民事審判一庭

    1、依法審理一、二審婚姻家庭案件、繼承案件、損害賠償案件、債務(wù)糾紛案件、勞動(dòng)爭(zhēng)議案件、人身權(quán)案件及其他民事糾紛案件及涉外、涉僑、涉港澳臺(tái)民事案件；

    2、指導(dǎo)人民法庭工作；

    3、指導(dǎo)人民調(diào)解工作；

    4、組織全市法院民事審判工作檢查和開(kāi)展其他民事審判活動(dòng)；

    5、監(jiān)督、指導(dǎo)縣市區(qū)法院組織開(kāi)展民事審判工作；

    6、積極參與社會(huì)治安綜合治理，認(rèn)真履行綜合治理工作職責(zé)，完成綜合治理各項(xiàng)工作；

    7、完成院領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

   （十）民事審判二庭

    1、依法審理一、二審各類法人之間、公民與法人之間、公民與其他組織之間等平等主體之間民商事合同及侵權(quán)糾紛案件，期貨、股票、金融債券、存單、票據(jù)、信用卡、信用證等金融糾紛案件，破產(chǎn)案件；

    2、組織全市法院民商事審判工作檢查和開(kāi)展其他民商事審判活動(dòng)；

    3、監(jiān)督、指導(dǎo)縣市區(qū)法院組織開(kāi)展民商事審判工作；

    4、積極參與社會(huì)治安綜合治理，認(rèn)真履行綜合治理工作職責(zé)，完成綜合治理各項(xiàng)工作；

    5、完成院領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

    （十一）民事審判三庭（知識(shí)產(chǎn)權(quán)庭）

    1、依法審理一審著作權(quán)（包括計(jì)算機(jī)軟件）、商標(biāo)權(quán)、專利權(quán)、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)以及技術(shù)合同等知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件；

    2、監(jiān)督、指導(dǎo)縣市區(qū)法院相關(guān)的民事審判工作；

    3、積極參與社會(huì)治安綜合治理，認(rèn)真履行綜合治理工作職責(zé)，完成綜合治理各項(xiàng)工作；

    4、完成院領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

    （十二）民事審判四庭

    1、依法審理第一、二審平等主體之間以房地產(chǎn)為標(biāo)的買賣、租賃、典當(dāng)、開(kāi)發(fā)、建筑承包、入股、聯(lián)營(yíng)、代理、居間等民事行為發(fā)生的糾紛案件；

    2、監(jiān)督、指導(dǎo)縣市區(qū)法院組織開(kāi)展相關(guān)民事審判工作；

    3、積極參與社會(huì)治安綜合治理，認(rèn)真履行綜合治理工作職責(zé)，完成綜合治理各項(xiàng)工作；

    4、完成院領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

    （十三）民事審判五庭

    1、審理破產(chǎn)、清算案件以及與破產(chǎn)、清算延伸相關(guān)的案件；

    2、指導(dǎo)基層法院審理破產(chǎn)、清算案件；

    3、指導(dǎo)、培訓(xùn)、監(jiān)督破產(chǎn)案件管理人；

    4、完成院領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

    （十四）行政審判庭（賠償委員會(huì)辦公室）

    1、依法審判一、二審行政案件；

    2、賠償委員會(huì)辦公室依法審理賠償委員會(huì)受理的國(guó)家賠償案件；

    3、組織全市法院行政審判工作檢查和開(kāi)展其他行政審判活動(dòng)；

    4、監(jiān)督、指導(dǎo)縣市區(qū)法院組織開(kāi)展行政審判工作；

    5、積極參與社會(huì)治安綜合治理，認(rèn)真履行綜合治理工作職責(zé)，完成綜合治理各項(xiàng)工作；

    6、完成院領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

    （十五）審判監(jiān)督庭

    1、依法審理刑事、民事、行政等各類再審案件（包括受理的人民檢察院抗訴的再審案件）；

    2、審理本院及縣市區(qū)法院作為國(guó)家賠償義務(wù)機(jī)關(guān)的國(guó)家賠償確認(rèn)案件；

    3、組織全市法院再審案件質(zhì)量檢查和開(kāi)展審判監(jiān)督活動(dòng)；

    4、監(jiān)督、指導(dǎo)縣市區(qū)法院開(kāi)展審判監(jiān)督工作；

    5、認(rèn)真履行綜合治理工作職責(zé)；

    6、完成院領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

    （十六）執(zhí)行庭（執(zhí)行局）

    1、執(zhí)行本院作為第一審發(fā)生法律效力的民事判決書(shū)、裁定書(shū)、調(diào)解書(shū)以及刑事判決書(shū)、裁定書(shū)中有關(guān)財(cái)產(chǎn)執(zhí)行的案件；

    2、依法執(zhí)行由中級(jí)人民法院執(zhí)行的其他生效法律文書(shū)；

    3、辦理上級(jí)法院指定執(zhí)行案件和其他法院委托執(zhí)行案件；

    4、領(lǐng)導(dǎo)和管理縣市區(qū)法院的執(zhí)行工作；

    5、組織開(kāi)展執(zhí)行工作檢查和其他執(zhí)行活動(dòng)；

    6、認(rèn)真履行綜合治理相關(guān)工作職責(zé)；

    7、完成院領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

    （十七）研究室

    1、負(fù)責(zé)起草綜合性文件、報(bào)告，組織開(kāi)展調(diào)查研究，總結(jié)法院工作經(jīng)驗(yàn)；

    2、負(fù)責(zé)與人大及本院司法監(jiān)督員的聯(lián)絡(luò)工作；

    3、編發(fā)法院內(nèi)部資料，負(fù)責(zé)新聞宣傳工作；

    4、負(fù)責(zé)編纂本院工作年鑒；

    5、負(fù)責(zé)全市法院審判業(yè)務(wù)研討等業(yè)務(wù)建設(shè)工作；

    6、指導(dǎo)縣市區(qū)法院研究室開(kāi)展工作；

    7、負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治理總結(jié)、考核、聯(lián)系工作；

    8、完成院領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

    （十八）司法裝備與技術(shù)處

    1、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全市法院信息化建設(shè)、司法裝備、兩庭建設(shè)等方面工作。

    2、負(fù)責(zé)全市法院的服裝、車輛等物資裝備的采購(gòu)、管理；

    3、負(fù)責(zé)本院司法裝備、固定資產(chǎn)管理和維護(hù)使用；

    4、負(fù)責(zé)法院門戶網(wǎng)站的更新和維護(hù)工作；

    5、負(fù)責(zé)院基本建設(shè)的規(guī)劃和申報(bào)實(shí)施工作；

    6、負(fù)責(zé)執(zhí)行死刑藥品等特殊性物品的領(lǐng)取和保管；

    7、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)車輛的日常調(diào)配、管理工作；

    8、認(rèn)真履行綜合治理相關(guān)工作職責(zé)；

    9、完成院領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

    （十九）評(píng)估拍賣中心

    1、負(fù)責(zé)本院委托司法鑒定、評(píng)估工作；

    2、負(fù)責(zé)統(tǒng)一辦理全市法院委托拍賣工作；

    3、編制和管理全市法院司法委托中介機(jī)構(gòu)名冊(cè)、組織開(kāi)展對(duì)中介機(jī)構(gòu)的年審與增選；

    4、負(fù)責(zé)縣市區(qū)法院委托評(píng)估機(jī)構(gòu)的選定；

    5、指導(dǎo)、監(jiān)督縣市區(qū)法院司法鑒定及專門性技術(shù)工作；

    6、組織和參與重大疑難案件的司法技術(shù)會(huì)鑒工作；

    7、完成院領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

   （二十）法警支隊(duì)

    1、指揮、監(jiān)督、檢查、協(xié)調(diào)全市法院司法警察工作；

    2、在院領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)下實(shí)施死刑執(zhí)行；

    3、協(xié)助開(kāi)展執(zhí)行工作；

    4、負(fù)責(zé)院機(jī)關(guān)安全保衛(wèi)、消防、法庭警衛(wèi)、值庭、押解及法律文書(shū)送達(dá)等工作；

    5、組織開(kāi)展全市法警技能比賽、參加上級(jí)法院警務(wù)活動(dòng)；

    6、認(rèn)真履行綜合治理相關(guān)工作職責(zé)；

    7、完成院領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

    二、2017年度部門預(yù)算單位構(gòu)成

    宣城市中級(jí)人民法院為本級(jí)預(yù)算行政單位。

    三、宣城市中級(jí)人民法院2017年部門預(yù)算收支說(shuō)明

    （一）2017年度部門收支預(yù)算情況說(shuō)明

    2017年度部門收入預(yù)算3780.65萬(wàn)元，部門支出預(yù)算3780.65萬(wàn)元。與2016年相比，收、支分別各增加209.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.6%。

    基本支出較上年減少45.52萬(wàn)元，2017年在上年的基礎(chǔ)上部門科目作調(diào)減或調(diào)整到項(xiàng)目支出中，辦公物品采購(gòu)全部調(diào)整到政府采購(gòu)中，項(xiàng)目支出在保留固定項(xiàng)目支出的基礎(chǔ)上新增了院史陳列室、地下車庫(kù)改造、法院誠(chéng)信建設(shè)費(fèi)用、更換到年限車輛4臺(tái)等項(xiàng)目，合計(jì)支出比上年增加209.88萬(wàn)元。

    （二）2017年度部門收入預(yù)算情況說(shuō)明

    2017年度部門收入預(yù)算合計(jì)3780.65萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款為1633.75萬(wàn)元（含項(xiàng)目支出撥款275萬(wàn)元），較2016年增加448.48萬(wàn)元，因在職人員全面調(diào)整工資，人員增加公用經(jīng)費(fèi)及綜合定額增加；國(guó)庫(kù)管理非稅收入：2146.90萬(wàn)元，因管轄權(quán)的調(diào)整，較去年減少238.6萬(wàn)元。合計(jì)收入比上年增加209.88萬(wàn)元。

    （三）2017年度部門支出預(yù)算情況說(shuō)明

    2017年度部門支出預(yù)算合計(jì)3780.65萬(wàn)元，其中：公共安全支出3627.21萬(wàn)元。社會(huì)保障和就業(yè)支出：153.44萬(wàn)元，較上年增加209.88萬(wàn)元。

    基本支出1358.75萬(wàn)元，其中：工資福利支出741.82萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出399.48萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助217.45萬(wàn)元。較上年相比減少45.52萬(wàn)元。

    項(xiàng)目支出2421.9萬(wàn)元，其中：其中：行政管理事務(wù)746.3萬(wàn)元，機(jī)關(guān)服務(wù)112.4萬(wàn)元，案件審判1346.2萬(wàn)元，案件執(zhí)行217萬(wàn)元。較上年相比增加255.4萬(wàn)元。

    2017年部門支出預(yù)算合計(jì)比2016年增加209.88萬(wàn)元。

    基本支出較上年減少45.52萬(wàn)元，2017年物業(yè)管理費(fèi)除定額之外，其余調(diào)整到項(xiàng)目支出中。2017年需購(gòu)置物品的全部調(diào)整到政府采購(gòu)，維修費(fèi)用、郵電費(fèi)作調(diào)整減少。項(xiàng)目支出中在保留固定項(xiàng)目支出的基礎(chǔ)上新增了院史陳列室、地下車庫(kù)改造、法院誠(chéng)信建設(shè)費(fèi)用、更換到年限車輛4臺(tái)等項(xiàng)目，合計(jì)支出比上年增加209.88萬(wàn)元。

    （四）2017年度部門財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

    2017年度部門財(cái)政撥款收入預(yù)算3780.65萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算撥款為1633.75萬(wàn)元（含項(xiàng)目支出撥款275萬(wàn)元），國(guó)庫(kù)管理非稅收入：2146.90萬(wàn)元，財(cái)政撥款支出預(yù)算3780.65萬(wàn)元（公共安全支出3627.21萬(wàn)元。社會(huì)保障和就業(yè)支出：153.44萬(wàn)元）。

    （五）2017年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

    2017年度部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算3780.65萬(wàn)元，其中：基本支出1358.75萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2421.9萬(wàn)元。

    基本支出1358.75萬(wàn)元，較上年基本支出1404.27萬(wàn)元，減少45.52萬(wàn)元。

    項(xiàng)目支出2421.9萬(wàn)元，較上年項(xiàng)目支出2166.5萬(wàn)元增加255.4萬(wàn)元。

    基本支出較上年減少45.52萬(wàn)元，2017年物業(yè)管理費(fèi)除定額之外，其余調(diào)整到項(xiàng)目支出中。2017年需購(gòu)置物品的全部調(diào)整到政府采購(gòu)，維修費(fèi)用、郵電費(fèi)作調(diào)整減少。項(xiàng)目支出中在保留固定項(xiàng)目支出的基礎(chǔ)上新增了院史陳列室、地下車庫(kù)改造、法院誠(chéng)信建設(shè)費(fèi)用、更換到年限車輛4臺(tái)等項(xiàng)目，合計(jì)支出比上年增加209.88萬(wàn)元。

    合計(jì)2017年度部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算比2016年度增加209.88萬(wàn)元。

    （六）2017年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

    2017年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算為1358.75萬(wàn)元。較2016年1404.27萬(wàn)元減少：45.52萬(wàn)元。

    其中工資福利支出：741.82萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出：399.48萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助217.45萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)租、獨(dú)生子女費(fèi)和其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等）；商品和服務(wù)支出399.48萬(wàn)元（主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維修費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和其他商品及服務(wù)支出等）。

    編制2017年部門預(yù)算中，在上年的基礎(chǔ)上因工作需要將部分基本支出科目調(diào)整到項(xiàng)目支出中。2016年新進(jìn)了8名公務(wù)員，調(diào)進(jìn)3人，調(diào)出5人，退休1人，人員總體增加5人。2017年人員經(jīng)費(fèi)741.82萬(wàn)元比2016年的637.11萬(wàn)元增加104.71萬(wàn)元，相對(duì)應(yīng)的綜合定額和政法辦案經(jīng)費(fèi)增加45萬(wàn)元。但物業(yè)管理費(fèi)除定額之外的全部調(diào)整到項(xiàng)目支出中，維修費(fèi)、郵電費(fèi)、裝備購(gòu)置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)和其他商品和服務(wù)支出等全部調(diào)減或調(diào)整到具體項(xiàng)目中作項(xiàng)目支出，調(diào)減：195.23萬(wàn)元。合計(jì)一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算比2016年減少45.52萬(wàn)元。

    （七）2017年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況

    宣城市中級(jí)人民法院2017年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有政府性基金預(yù)算支出。

    （八）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

    1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。宣城市中級(jí)人民法院2017年院本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)費(fèi)財(cái)政預(yù)算為399.48萬(wàn)元，主要為保障單位運(yùn)行，用于日常辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)以及日常維修等。

    2、政府采購(gòu)情況

    2017年政府采購(gòu)預(yù)算為114.5萬(wàn)元。用于購(gòu)買計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、碎紙機(jī)、掃描儀等辦公設(shè)備。

    3、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

    我院共有車輛16輛，全部為執(zhí)法執(zhí)勤用車。2017年部門預(yù)算安排了78.8萬(wàn)元用于更換到年限的囚車、警車等車輛4臺(tái)。無(wú)單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

    （九）名詞解釋

    （一）財(cái)政撥款收入：市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    （二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    （三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    （四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)。

    四、宣城市中級(jí)人民法院2017年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

   （一）2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表格

單位：宣城市中級(jí)人民法院                             單位：萬(wàn)元

    （二）2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

    2017年 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為151.8萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)：7萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)15萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)129.8萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)51萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)78.8萬(wàn)元。合計(jì)較上年增加32.7萬(wàn)元。具體情況如下：

    1、因公出國(guó)（境）費(fèi)：7萬(wàn)元，與去年持平。主要用于安徽省高級(jí)人民法院組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、調(diào)研考察等外事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格按照市里出臺(tái)的相關(guān)文件以及省高院相關(guān)文件執(zhí)行。

    2、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算15萬(wàn)元，較上年減少5萬(wàn)元。主要用于審判業(yè)務(wù)工作和法院業(yè)務(wù)交流等公務(wù)往來(lái)支出。經(jīng)費(fèi)使用按照中央八項(xiàng)規(guī)定和省委省政府30條要求，嚴(yán)格執(zhí)行省、市公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)管理有關(guān)規(guī)定。

    3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算129.8萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)51萬(wàn)元，較上年減少6.1萬(wàn)元。為保障審判執(zhí)行的安全，2017年安排公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃78.8萬(wàn)元。較上年增加38.8萬(wàn)元。用于更換到年限的囚車、執(zhí)勤車公務(wù)用車，嚴(yán)格按照公務(wù)用車改革方案要求使用。合計(jì)比上年增加32.7萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)包括燃油費(fèi)、修理費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)等支出。