目  錄

 

第一部分 宣城市公安局交通警察支隊概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 宣城市公安局交通警察支隊2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 宣城市公安局交通警察支隊2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

 

宣城市公安局交通警察支隊2018年度部門決算情況

 

第一部分 宣城市公安局交通警察支隊概況

一、部門職責

1、貫徹執(zhí)行國家、省有關道路交通安全、交通秩序的法律、法規(guī)和規(guī)章；研究制定轄區(qū)道路交通管理對策，擬定全市道路交通安全、秩序管理發(fā)展戰(zhàn)略。

2、指導和參與處理各類道路交通違法行為，指揮疏導交通，維護公路、城市道路交通秩序；參與研究城市建設、道路交通和安全設施的規(guī)劃；負責城區(qū)道路交通標志、標線、交通信號裝置等安全設施的維護和管理，依法打擊破壞道路交通安全設施等違法犯罪活動。

3、指導全市道路交通事故的預防和調處工作，參與查處較大交通事故；指導交通安全宣傳教育活動。

4、負責實施交通警(保)衛(wèi)工作和公路上的綜合執(zhí)法，參與處置突發(fā)事件，維護公路治安秩序，預防和制止公路上發(fā)生的違法活動，打擊車匪路霸，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人，依法查處亂設卡、亂罰款、亂收費行為。

5、貫徹執(zhí)行國家有關機動車管理的各種法律、法規(guī)及政策；依法對全市的機動車進行登記管理；承擔全市機動車的安全技術性能監(jiān)管；依法受理初次報考機動車駕駛員的資格審驗、考試、發(fā)證；負責對全市機動車和駕駛員的各類資料歸口管理，建檔保管和數據的登記、統(tǒng)計以及分類上報工作。

6、組織指導全市公安交警隊伍的紀律作風建設、宣傳教育、思想政治工作和業(yè)務培訓；指導、檢查和監(jiān)督公安交通管理部門的執(zhí)法活動，督查和協(xié)助查處違法違紀案件等。

7、負責全市公安交通管理部門的交通管理科學技術的研究、規(guī)劃和組織推廣、應用，以及通信、計算機應用的規(guī)劃指導。

8、承辦省公安廳、省交警總隊、市委、市政府和市公安局交辦的其他事項。

 

二、機構設置

從決算單位構成看，宣城市公安局交通警察支隊2018年度部門決算包括：支隊本級決算，與預算比較，增加0戶。

納入宣城市公安局交通警察支隊2018年度部門決算編制范圍的二級單位共1個，詳細情況見下表：

序號	單位名稱
1	宣城市公安局交通警察支隊本級
2

 

第二部分 宣城市公安局交通警察支隊2018年度部門決算表

 

收入支出決算總表

			公開01表
部門：			金額單位：萬元
收入		支出
項 目	決算數	項目		決算數
欄 次
一、財政撥款收入	13254.71	一、一般公共服務支出
二、上級補助收入		二、外交支出
三、事業(yè)收入		三、國防支出
四、經營收入		四、公共安全支出		11140.43
五、附屬單位上繳收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科學技術支出
		七、文化體育與傳媒支出
		八、社會保障和就業(yè)支出		100.78
		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
		十、節(jié)能環(huán)保支出
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出		2013.50
		十二、農林水支出
		十三、交通運輸支出
		十四、資源勘探信息等支出
		十五、商業(yè)服務業(yè)等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、國土海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、糧油物資儲備支出
		二十一、其他支出
		二十二、債務還本支出
		二十三、債務付息支出
本年收入合計	13254.71	本年支出合計		13254.71
用事業(yè)基金彌補收支差額		結余分配
年初結轉和結余		年末結轉和結余
總計	13254.71	總計		13254.71

 

 

 

收入決算表

                                            

						公開02表
部門：						金額單位：萬元
項目		本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業(yè) 收入	經營 收入	附屬單位上繳收入	其他收入
支出功能分類科目編碼	科目名稱
欄次	合計	13254.71	13254.71
204	公共安全支出	11140.43	11140.43
20402	公安	11140.43	11140.43
2040201	行政運行	11049.43	11049.43
2040212	道路交通管理	91.00	91.00
208	社會保障和就業(yè)支出	100.78	100.78
20805	行政事業(yè)單位離退休	100.78	100.78
2080501	歸口管理的行政單位離退休	19.65	19.65
2080506	機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	81.13	81.13
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	2013.50	2013.50
21299	其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出	2013.50	2013.50
2129999	其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出	2013.50	2013.50

 

 

支出決算表

								公開03表
部門：								金額單位：萬元
項目				本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經營支出	對附屬單位補助支出
支出功能分類科目編碼			科目名稱
類	款	項	合計	13254.71	5059.60	8195.11
204			公共安全支出	11140.43	4958.82	6181.61
20402			公安	11140.43	4958.82	6181.61
2040201			行政運行	11049.43	4958.82	6090.61
2040212			道路交通管理	91.00		91.00
208			社會保障和就業(yè)支出	100.78	100.78
20805			行政事業(yè)單位離退休	100.78	100.78
2080501			歸口管理的行政單位離退休	19.65	19.65
2080506			機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	81.13	81.13
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出	2013.50		2013.50
21299			其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出	2013.50		2013.50
2129999			其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出	2013.50		2013.50

 

財政撥款收入支出決算總表

				公開04表
部門：				金額單位：萬元
收入			支出
項    目		決算數	項目（按功能分類）	決算數
一、一般公共預算財政撥款		13254.71	一、一般公共服務支出
二、政府性基金預算財政撥款			二、外交支出
			三、國防支出
			四、公共安全支出	11140.43
			五、教育支出
			六、科學技術支出
			七、文化體育與傳媒支出
			八、社會保障和就業(yè)支出	100.78
			九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
			十、節(jié)能環(huán)保支出
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	2013.50
			十二、農林水支出
			十三、交通運輸支出
			十四、資源勘探信息等支出
			十五、商業(yè)服務業(yè)等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地區(qū)支出
			十八、國土海洋氣象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、糧油物資儲備支出
			二十一、其他支出
			二十二、債務還本支出
			二十三、債務付息支出
本年收入合計		13254.71	本年支出合計	13254.71
年初財政撥款結轉和結余			年末財政撥款結轉和結余
一般公共預算財政撥款
政府性基金預算財政撥款
合計		13254.71	合計	13254.71

 

一般公共預算財政撥款收入支出決算表

															公開05表
部門：															金額單位：萬元
科目編碼		科目名稱			年初結轉和結余			本年收入			本年支出			年末結轉和結余
					合計	基本支出結轉	項目支出結轉和結余	合計	基本支出	項目支出	合計	基本支出	項目支出	合計	基本支出結轉	項目支出結轉和結余
																項目支出結轉	項目支出結余
																				合計						13254.71	5059.60	8195.11	13254.71	5059.60	8195.11
204		公共安全支出						11140.43	4958.82	6181.61	11140.43	4958.82	6181.61
20402		公安						11140.43	4958.82	6181.61	11140.43	4958.82	6181.61
2040201		行政運行						11049.43	4958.82	6090.61	11049.43	4958.82	6090.61
2040212		道路交通管理						91.00		91.00	91.00		91.00
208		社會保障和就業(yè)支出						100.78	100.78		100.78	100.78
20805		行政事業(yè)單位離退休						100.78	100.78		100.78	100.78
2080501		歸口管理的行政單位離退休						19.65	19.65		19.65	19.65
2080506		機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出						81.13	81.13		81.13	81.13
212		城鄉(xiāng)社區(qū)支出						2013.50		2013.50	2013.50		2013.50
21299		其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出						2013.50		2013.50	2013.50		2013.50
2129999		其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出						2013.50		2013.50	2013.50		2013.50

 

 

 

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

							公開06表
部門：							金額單位：萬元
科目編碼	科目名稱	決算數	科目編碼	科目名稱	決算數	科目編碼	科目名稱	決算數
301	工資福利支出	3822.08	302	商品和服務支出	1,201.71	310	資本性支出	8.00
30101	基本工資	940.87	30201	辦公費	76.00	31001	房屋建筑物購建	0.00
30102	津貼補貼	1435.91	30202	印刷費	12.90	31002	辦公設備購置	0.00
30103	獎金	73.64	30203	咨詢費	6.00	31003	專用設備購置	0.00
30106	伙食補助費	137.31	30204	手續(xù)費	0.30	31005	基礎設施建設	0.00
30107	績效工資	143.63	30205	水費	26.80	31006	大型修繕	0.00
30108	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費	393.41	30206	電費	164.28	31007	信息網絡及軟件購置更新	8.00
30109	職業(yè)年金繳費	188.54	30207	郵電費	156.50	31008	物資儲備	0.00
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費	52.86	30208	取暖費	0.00	31009	土地補償	0.00
30111	公務員醫(yī)療補助繳費	9.43	30209	物業(yè)管理費	6.00	31010	安置補助	0.00
30112	其他社會保障繳費	27.27	30211	差旅費	10.00	31011	地上附著物和青苗補償	0.00
30113	住房公積金	390.26	30212	因公出國（境）費用	0.00	31012	拆遷補償	0.00
30114	醫(yī)療費	28.94	30213	維修（護）費	40.00	31013	公務用車購置	0.00
30199	其他工資福利支出	0.00	30214	租賃費	3.80	31019	其他交通工具購置	0.00
303	對個人和家庭的補助	27.82	30215	會議費	4.00	31021	文物和陳列品購置	0.00
30301	離休費	10.28	30216	培訓費	5.21	31022	無形資產購置	0.00
30302	退休費	9.37	30217	公務招待費	16.27	31099	其他資本性支出	0.00
30303	退職（役）費	0.00	30218	專用材料費	110.39	312	對企業(yè)補助	0.00
30304	撫恤金	2.40	30224	被裝購置費	62.64	31201	資本金注入	0.00
30305	生活補助	0.00	30225	專用燃料費	0.00	31203	政府投資基金股權投資	0.00
30306	救濟費	0.00	30226	勞務費	5.00	31204	費用補貼	0.00
30307	醫(yī)療費補助	0.00	30227	委托業(yè)務費	83.00	31205	利息補貼	0.00
30308	助學金	0.00	30228	工會經費	57.81	31299	其他對企業(yè)補助	0.00
30309	獎勵金	0.00	30229	福利費	0.00	313	對社會保障基金補助	0.00
30310	個人農業(yè)生產補貼	0.00	30231	公務用車運行維護費	157.70	31302	對社會保險基金補助	0.00
30399	對其他個人和家庭的補助支出	5.77	30239	其他交通費用	49.80	31303	補充全國社會保障基金	0.00
			30240	稅金及附加費用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服務支出	147.30	39906	贈與	0.00
			307	債務利息及費用支出	0.00	39907	國家賠償費用支出	0.00
			30701	國內債務付息	0.00	39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼	0.00
			30702	國外債務付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	國內債務發(fā)行費用	0.00
			30704	國外債務發(fā)行費用	0.00
人員經費合計		3849.89	1,209.71

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

								公開07表
部門：								金額單位：萬元
項目				年初結轉和結余	本年收入	本年支出			年末結轉和結余
支出功能分類 科目編碼			科目名稱（項目）			小計	基本支出	項目支出
類	款	項	合計

備注：宣城市公安局交通警察支隊沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

 

第三部分 宣城市公安局交通警察支隊2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計13254.71萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結轉和結余），支出總計13254.71萬元（含結余分配、年末結轉和結余）。與2017年相比，收、支總計各增加130.88萬元，增長1.00%，主要原因：一是人員工資調整；二是“五有保障”支出。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計13254.71萬元，其中：財政撥款收入13254.71萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計13254.71萬元，其中：基本支出5059.60萬元，占38.17%；項目支出8195.11萬元，占61.83%；經營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計13254.71萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計13254.71萬元（含年末財政撥款結轉和結余）。與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加130.88萬元，增長1.00%，主要原因：一是人員工資調整；二是“五有保障”支出。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款收入13254.71萬元，占本年收入的100%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款收入增加130.88萬元，增長1.00%。主要原因一是人員工資調整；二是“五有保障”支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出13254.71萬元，占本年支出的100%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款支出增加130.88萬元，增長1.00%。主要原因一是人員工資調整；二是“五有保障”支出。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年一般公共預算財政撥款支出13254.71萬元，主要用于以下方面：公共安全支出（類）支出11140.43萬元，占84.05%;社會保障和就業(yè)支出（類）支出100.78萬元，占0.76%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出2013.50萬元，占15.19%。

（四） 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為8135.01萬元，支出決算為13254.71萬元，完成年初預算的162.93%。決算數大于預算數的主要原因:一是智能交通維保費等特定支出；二是“五有保障”支出。其中:基本支出5059.60萬元，占38.17%；項目支出8195.11萬元，占61.83%。具體情況如下：

1．公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）。年初預算為8112.19萬元，支出決算為11049.43萬元，完成年初預算的136.21%，決算數大于預算數的主要原因是人員工資增加。

2. 公共安全支出（類）公安（款）道路交通管理（項）。年初預算為0萬元，支出決算為91萬元，決算數大于預算數的主要原因是“五有保障”支出增加。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項），年初預算為22.82萬元，支出決算為19.65萬元，完成年初預算的86.11%，決算數小于預算數的主要原因是部分支出納入機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
4. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金支出（項），年初預算為0萬元，支出決算為81.13萬元，決算數大于預算數的主要原因是機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳納。

5．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項），年初預算為0萬元，支出決算為2013.50萬元，決算數大于預算數的主要原因是智能維保費等特定支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出5059.60萬元，其中人員經費3849.89萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、對其他個人和家庭的補助支出；公用經費1209.71萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出、信息網絡及軟件購置更新等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

2018年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結轉和結余0萬元。具體情況說明如下：

宣城市公安局交通警察支隊沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

2018年度，宣城市公安局交通警察支隊機關運行經費支出11049.43萬元，比2017年增加2644.2萬元，增長31.46%，主要原因一是人員工資增加；二是“五有保障”經費支出。

（二）政府采購支出情況。

2018年度，宣城市公安局交通警察支隊政府采購支出總額76萬元，其中：政府采購貨物支出76萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占有使用情況。

截至2018年12月31日，宣城市公安局交通警察支隊共有車輛111輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車73輛，特種專業(yè)技術用車11輛，其他用車27輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬以上專用設備0臺（套）。
   （四）關于2018年度預算績效情況說明。

1、預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，宣城市公安局交通警察支隊組織開展2018年度部門整體支出績效評價，共10個項目，涉及財政資金4120萬元，占項目預算總額的100%。評價結果顯示，我局項目都達到了預期的績效目標。

2、部門決算中項目績效自評結果

本單位無財政局批復績效目標的項目。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

五、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、其他收入：指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

八、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十三、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十五、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。