宣城市公安局交通警察支隊(duì)2017年部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年9月

 

 

 

目 錄

 

第一部分宣城市公安局交通警察支隊(duì)概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分宣城市公安局交通警察支隊(duì)2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分宣城市公安局交通警察支隊(duì)2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

宣城市公安局交通警察支隊(duì)2017年部門決算情況

第一部分 宣城市公安局交通警察支隊(duì)概況

一、部門職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)道路交通安全、交通秩序的法律、法規(guī)和規(guī)章；研究制定轄區(qū)道路交通管理對(duì)策，擬定全市道路交通安全、秩序管理發(fā)展戰(zhàn)略。

2、指導(dǎo)和參與處理各類道路交通違法行為，指揮疏導(dǎo)交通，維護(hù)公路、城市道路交通秩序；參與研究城市建設(shè)、道路交通和安全設(shè)施的規(guī)劃；負(fù)責(zé)城區(qū)道路交通標(biāo)志、標(biāo)線、交通信號(hào)裝置等安全設(shè)施的維護(hù)和管理，依法打擊破壞道路交通安全設(shè)施等違法犯罪活動(dòng)。

3、指導(dǎo)全市道路交通事故的預(yù)防和調(diào)處工作，參與查處較大交通事故；指導(dǎo)交通安全宣傳教育活動(dòng)。

4、負(fù)責(zé)實(shí)施交通警(保)衛(wèi)工作和公路上的綜合執(zhí)法，參與處置突發(fā)事件，維護(hù)公路治安秩序，預(yù)防和制止公路上發(fā)生的違法活動(dòng)，打擊車匪路霸，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人，依法查處亂設(shè)卡、亂罰款、亂收費(fèi)行為。

5、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)機(jī)動(dòng)車管理的各種法律、法規(guī)及政策；依法對(duì)全市的機(jī)動(dòng)車進(jìn)行登記管理；承擔(dān)全市機(jī)動(dòng)車的安全技術(shù)性能監(jiān)管；依法受理初次報(bào)考機(jī)動(dòng)車駕駛員的資格審驗(yàn)、考試、發(fā)證；負(fù)責(zé)對(duì)全市機(jī)動(dòng)車和駕駛員的各類資料歸口管理，建檔保管和數(shù)據(jù)的登記、統(tǒng)計(jì)以及分類上報(bào)工作。

6、組織指導(dǎo)全市公安交警隊(duì)伍的紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)、宣傳教育、思想政治工作和業(yè)務(wù)培訓(xùn)；指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督公安交通管理部門的執(zhí)法活動(dòng)，督查和協(xié)助查處違法違紀(jì)案件等。

7、負(fù)責(zé)全市公安交通管理部門的交通管理科學(xué)技術(shù)的研究、規(guī)劃和組織推廣、應(yīng)用，以及通信、計(jì)算機(jī)應(yīng)用的規(guī)劃指導(dǎo)。

8、承辦省公安廳、省交警總隊(duì)、市委、市政府和市公安局交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，宣城市公安局交通警察支隊(duì)2017年度部門決算包括：支隊(duì)本級(jí)決算和所屬事業(yè)單位決算，與預(yù)算比較，增加（減少）0戶，說(shuō)明原因。

納入宣城市公安局交通警察支隊(duì)2017年度部門決算編制范圍的二級(jí)單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

序號(hào)	單位名稱
1	市公安局交通警察支隊(duì)本級(jí)

 

第二部分 宣城市公安局交通警察支隊(duì)2017年部門決算表

收入支出決算總表

			公開(kāi)01表
部門：宣城市公安局交通警察支隊(duì)			金額單位：萬(wàn)元
收入		支出
項(xiàng) 目	決算數(shù)	項(xiàng)目		決算數(shù)
欄 次
一、財(cái)政撥款收入	11842.93	一、一般公共服務(wù)支出
二、上級(jí)補(bǔ)助收入		二、外交支出
三、事業(yè)收入		三、國(guó)防支出
四、經(jīng)營(yíng)收入		四、公共安全支出		8405.23
五、附屬單位上繳收入		五、教育支出
六、其他收入	1280.90	六、科學(xué)技術(shù)支出
		七、文化體育與傳媒支出
		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出		1654.36
		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
		十、節(jié)能環(huán)保支出
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出		3064.24
		十二、農(nóng)林水支出
		十三、交通運(yùn)輸支出
		十四、資源勘探信息等支出
		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、國(guó)土海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
		二十一、其他支出
		二十二、債務(wù)還本支出
		二十三、債務(wù)付息支出
本年收入合計(jì)	13123.83	本年支出合計(jì)		13123.83
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額		結(jié)余分配
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
總計(jì)	13123.83	總計(jì)		13123.83

收入決算表

                                            

										公開(kāi)02表
部門：宣城市公安局交通警察支隊(duì)										單位：萬(wàn)元
科目編碼			科目名稱	本年收入合計(jì)	財(cái)政撥款收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	事業(yè)收入	經(jīng)營(yíng)收入	附屬單位上繳收入	其他收入
											類	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3	4	5	6	7
														合計(jì)	13,123.83	11,842.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.90
											204			公共安全支出	8,405.23	8,405.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	8,405.23	8,405.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201			行政運(yùn)行	8,288.23	8,288.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212			道路交通管理	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出	1,654.36	373.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.90
20805			行政事業(yè)單位離退休	373.46	373.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			歸口管理的行政單位離退休	354.32	354.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事業(yè)單位離退休	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就業(yè)補(bǔ)助	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
2080799			其他就業(yè)補(bǔ)助支出★	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
20899			其他社會(huì)保障和就業(yè)支出	1,245.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245.90
2089901			其他社會(huì)保障和就業(yè)支出	1,245.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245.90
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出	3,064.24	3,064.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出	597.50	597.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301			城市公共設(shè)施	597.50	597.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出	2,466.74	2,466.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出	2,466.74	2,466.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 

支出決算表

									公開(kāi)03表
部門：宣城市公安局交通警察支隊(duì)									單位：萬(wàn)元
科目編碼			科目名稱	本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	上繳上級(jí)支出	經(jīng)營(yíng)支出	對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
										類	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3	4	5	6
													合計(jì)	13,123.83	5,342.87	7,780.96	0.00	0.00	0.00
										204			公共安全支出	8,405.23	4,969.41	3,435.82	0.00	0.00	0.00
20402			公安	8,405.23	4,969.41	3,435.82	0.00	0.00	0.00
2040201			行政運(yùn)行	8,288.23	4,969.41	3,318.82	0.00	0.00	0.00
2040212			道路交通管理	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出	1,654.36	373.46	1,280.90	0.00	0.00	0.00
20805			行政事業(yè)單位離退休	373.46	373.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			歸口管理的行政單位離退休	354.32	354.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事業(yè)單位離退休	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就業(yè)補(bǔ)助	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就業(yè)補(bǔ)助支出★	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社會(huì)保障和就業(yè)支出	1,245.90	0.00	1,245.90	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社會(huì)保障和就業(yè)支出	1,245.90	0.00	1,245.90	0.00	0.00	0.00
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出	3,064.24	0.00	3,064.24	0.00	0.00	0.00
21213			城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出	597.50	0.00	597.50	0.00	0.00	0.00
2121301			城市公共設(shè)施	597.50	0.00	597.50	0.00	0.00	0.00
21299			其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出	2,466.74	0.00	2,466.74	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出	2,466.74	0.00	2,466.74	0.00	0.00	0.00

 

 

財(cái)政撥款收入支出決算總表

				公開(kāi)04表
部門：				金額單位：萬(wàn)元
收入			支出
項(xiàng)    目		決算數(shù)	項(xiàng)目（按功能分類）	決算數(shù)
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款		11245.43	一、一般公共服務(wù)支出
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款		597.50	二、外交支出
			三、國(guó)防支出
			四、公共安全支出	8405.23
			五、教育支出
			六、科學(xué)技術(shù)支出
			七、文化體育與傳媒支出
			八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	373.46
			九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
			十、節(jié)能環(huán)保支出
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	3064.24
			十二、農(nóng)林水支出
			十三、交通運(yùn)輸支出
			十四、資源勘探信息等支出
			十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地區(qū)支出
			十八、國(guó)土海洋氣象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
			二十一、其他支出
			二十二、債務(wù)還本支出
			二十三、債務(wù)付息支出
本年收入合計(jì)		11842.93	本年支出合計(jì)	11842.93
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余			年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
合計(jì)		11842.93	合計(jì)	11842.93

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

													公開(kāi)05表
部門：宣城市公安局交通警察支隊(duì)													單位：萬(wàn)元
科目編碼			科目名稱	年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余			本年收入			本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
支出功能分類				合計(jì)	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	合計(jì)	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
						小計(jì)			小計(jì)		小計(jì)	小計(jì)			項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)余
類	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合計(jì)	0	0	0	11245.43	5342.87	5902.56	11245.43	5342.87	5902.56	0	0	0	0
204			公共安全支出	0	0	0	8405.23	4969.41	3435.82	8405.23	4969.41	3435.82	0	0	0	0
20402			公安	0	0	0	8405.23	4969.41	3435.82	8405.23	4969.41	3435.82	0	0	0	0
2040201			行政運(yùn)行	0	0	0	8288.23	4969.41	3318.82	8288.23	4969.41	3318.82	0	0	0	0
2040212			道路交通管理	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0	0
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出	0	0	0	373.46	373.46	0	373.46	373.46	0	0	0	0	0
20805			行政事業(yè)單位離退休	0	0	0	373.46	373.46	0	373.46	373.46	0	0	0	0	0
2080501			歸口管理的行政單位離退休	0	0	0	354.32	354.32	0	354.32	354.32	0	0	0	0	0
2080502			事業(yè)單位離退休	0	0	0	19.14	19.14	0	19.14	19.14	0	0	0	0	0
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出	0	0	0	2466.74	0	2466.74	2466.74	0	2466.74	0	0	0	0
21299			其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出	0	0	0	2466.74	0	2466.74	2466.74	0	2466.74	0	0	0	0
2129999			其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出	0	0	0	2466.74	0	2466.74	2466.74	0	2466.74	0	0	0	0

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

人員經(jīng)費(fèi)			公用經(jīng)費(fèi)
科目編碼	科目名稱	金額	科目編碼	科目名稱	金額	科目編碼	科目名稱	金額
301	工資福利支出	2278.05	302	商品和服務(wù)支出	1143.81	310	其他資本性支出	0
30101	基本工資	909.95	30201	辦公費(fèi)	115.63	31001	房屋建筑物購(gòu)建	0
30102	津貼補(bǔ)貼	183.28	30202	印刷費(fèi)	14.32	31002	辦公設(shè)備購(gòu)置	0
30103	獎(jiǎng)金	61.66	30203	咨詢費(fèi)	0	31003	專用設(shè)備購(gòu)置	0
30104	其他社會(huì)保障繳費(fèi)	84.04	30204	手續(xù)費(fèi)	0	31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	0
30106	伙食補(bǔ)助費(fèi)	123.49	30205	水費(fèi)	24.05	31006	大型修繕	0
30107	績(jī)效工資	152.67	30206	電費(fèi)	191.23	31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新	0
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	144.88	30207	郵電費(fèi)	247.15	31008	物資儲(chǔ)備	0
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)	3.82	30208	取暖費(fèi)	0	31009	土地補(bǔ)償	0
30199	其他工資福利支出	614.28	30209	物業(yè)管理費(fèi)	168.83	31010	安置補(bǔ)助	0
303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	1921.01	30211	差旅費(fèi)	152.73	31011	地上附著物和青苗補(bǔ)償	0
30301	離休費(fèi)	8.83	30212	因公出國(guó)（境）費(fèi)用	0	31012	拆遷補(bǔ)償	0
30302	退休費(fèi)	168.62	30213	維修(護(hù))費(fèi)	0	31013	公務(wù)用車購(gòu)置	0
30303	退職（役）費(fèi)	0	30214	租賃費(fèi)	1.29	31019	其他交通工具購(gòu)置	0
30304	撫恤金	0	30215	會(huì)議費(fèi)	3.74	31020	產(chǎn)權(quán)參股	0
30305	生活補(bǔ)助	3.22	30216	培訓(xùn)費(fèi)	5.83	31099	其他資本性支出	0
30306	救濟(jì)費(fèi)	0	30217	公務(wù)接待費(fèi)	17.43	304	對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼	0
30307	醫(yī)療費(fèi)	0.51	30218	專用材料費(fèi)	0	30401	企業(yè)政策性補(bǔ)貼	0
30308	助學(xué)金	0	30224	被裝購(gòu)置費(fèi)	26.28	30402	事業(yè)單位補(bǔ)貼	0
30309	獎(jiǎng)勵(lì)金	1116.33	30225	專用燃料費(fèi)	0	30403	財(cái)政貼息	0
30310	生產(chǎn)補(bǔ)貼	0	30226	勞務(wù)費(fèi)	0	30499	其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼	0
30311	住房公積金	548.5	30227	委托業(yè)務(wù)費(fèi)	0	307	債務(wù)利息支出	0
30312	提租補(bǔ)貼	56.8	30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	0	30701	國(guó)內(nèi)債務(wù)付息	0
30313	購(gòu)房補(bǔ)貼	0	30229	福利費(fèi)	0	30707	國(guó)外債務(wù)付息	0
30314	采暖補(bǔ)貼	0	30231	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	175.29	399	其他支出	0
30315	物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼	0	30239	其他交通費(fèi)用	0	39906	贈(zèng)與	0
30399	其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出	18.2	30240	稅金及附加費(fèi)用	0
			30299	其他商品和服務(wù)支出	0
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)		4199.06	公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)					1144

 

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

								公開(kāi)07表
部門：								金額單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目				年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	本年收入	本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
支出功能分類科目編碼			科目名稱（項(xiàng)目）			小計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
類	款	項(xiàng)	合計(jì)
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出			597.50		597.50
21213			城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出			597.50		597.50
2121301			城市公共設(shè)施			597.50		597.50

 

第三部分 宣城市公安局交通警察支隊(duì)2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度收入總計(jì)13123.83萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)13123.83萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2016年相比，收、支總計(jì)各增加4048.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.62%，主要原因：一是支隊(duì)大樓搬遷；二是城市文明創(chuàng)建交通管理支出增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2017年度收入合計(jì)13123.83萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入11842.93萬(wàn)元，占90.24%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入1280.90萬(wàn)元，占9.76%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2017年度支出合計(jì)13123.83萬(wàn)元，其中：基本支出5342.87萬(wàn)元，占40.71%；項(xiàng)目支出7780.96萬(wàn)元，占59.29%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)11842.93萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)11842.93萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)和結(jié)余）。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加2811.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.13%，主要原因：一是社會(huì)保障和就業(yè)支出增加211.43萬(wàn)元；二是城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加3064.24萬(wàn)元，三是公共安全支出減少464.26萬(wàn)元.

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入11245.43萬(wàn)元，占本年收入的85.69%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加2213.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.51%。主要原因一是支隊(duì)大樓搬遷；二是城市文明創(chuàng)建交通管理支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11245.43萬(wàn)元，占本年支出的85.69%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加2213.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.51%。主要原因一是支隊(duì)大樓搬遷；二是城市文明創(chuàng)建交通管理支出增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11245.43萬(wàn)元，主要用于以下方面：公共安全（類）支出8405.23萬(wàn)元，占74.74%;社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出373.46萬(wàn)元，占3.32%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出2466.74萬(wàn)元，占21.94%。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為7366.13萬(wàn)元，支出決算為11245.43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的152.66%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是支隊(duì)大樓搬遷；二是城市文明創(chuàng)建交通管理支出增加。其中:基本支出5342.87萬(wàn)元，占47.51%；項(xiàng)目支出5902.56萬(wàn)元，占52.49%。具體情況如下：

1．公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為7198.69萬(wàn)元，支出決算為8288.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的115.14%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加。

2. 公共安全支出（類）公安（款）道路交通管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為117萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是城市文明創(chuàng)建交通管理支出增加。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)），年初預(yù)算為148.30萬(wàn)元，支出決算為354.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的238.92%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是離退休人員增加及離退休人員支出增加。
4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)），年初預(yù)算為19.14萬(wàn)元，支出決算為19.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

5．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為19.14萬(wàn)元，支出決算為2466.74萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是支隊(duì)大樓搬遷；二是城市文明創(chuàng)建交通管理支出增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2017年度財(cái)政撥款基本支出5342.87萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)4199.06萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)1143.81萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2017年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入597.50萬(wàn)元，本年支出597.50萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況說(shuō)明如下：

1. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為597.50萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是城市文明創(chuàng)建交通管理支出增加。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2017年度，宣城市公安局交通警察支隊(duì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8405.23萬(wàn)元，比2016年減少464.26萬(wàn)元，下降5.23%，主要原因是基本支出減少。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2017年度，宣城市公安局交通警察支隊(duì)政府采購(gòu)支出總額35.93萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出35.93萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2017年12月31日，宣城市公安局交通警察支隊(duì)共有車輛111輛，其中：一般執(zhí)法執(zhí)勤用車73輛、特種專業(yè)技術(shù)用車11輛，其他用車27輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
   （四）關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，宣城市公安局交通警察支隊(duì)組織開(kāi)展2017年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，我局項(xiàng)目都達(dá)到了預(yù)期的績(jī)效目標(biāo)。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開(kāi)支的相關(guān)支出，是政府行政開(kāi)支的一部分。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

聯(lián)系方式：0563-33722245 政務(wù)公開(kāi)電子郵箱：xcsgajxxgk@163.com。