原宣城市檔案局（方志辦）2018年度

部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年9月

目  錄

第一部分 原宣城市檔案局（方志辦）概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 原宣城市檔案局（方志辦）2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 原宣城市檔案局（方志辦）2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分 名詞解釋

原宣城市檔案局（方志辦）2018年度部門決算情況

 

第一部分 原宣城市檔案局（方志辦）概況

一、部門職責(zé)

（一）外部政府權(quán)力

原市檔案局（方志辦）共計(jì)5項(xiàng)政府權(quán)力,其中行政處罰1項(xiàng)、其他權(quán)力4項(xiàng)。以市政府網(wǎng)站當(dāng)年公布的原《宣城市檔案局（館、方志辦） 政府權(quán)力清單和責(zé)任清單》為準(zhǔn)。

（二）內(nèi)部管理事項(xiàng)

原市檔案局（館）主要職責(zé)

1、宣傳貫徹黨和國家有關(guān)檔案工作的法律、法規(guī)和方針、政策；負(fù)責(zé)編制全市檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)各縣（市、區(qū)）檔案業(yè)務(wù)工作。

2、負(fù)責(zé)擬訂全市檔案工作的規(guī)章制度，依法開展檔案行政執(zhí)法和監(jiān)督，會(huì)同有關(guān)部門查處違反檔案法律、法規(guī)的重大案件。

3、對(duì)全市檔案工作實(shí)行統(tǒng)籌規(guī)劃、宏觀管理；負(fù)責(zé)檔案宣傳、檔案編研、信息開發(fā)、利用與管理工作。負(fù)責(zé)開發(fā)檔案信息資源，編纂、公布、出版檔案史料，做好政府信息公開的查詢服務(wù)工作。

4、負(fù)責(zé)推進(jìn)檔案信息化建設(shè)。負(fù)責(zé)電子文件管理、開發(fā)利用和檔案信息化建設(shè)的規(guī)劃制定及組織實(shí)施工作，對(duì)全市綜合檔案館、市直單位檔案室信息化工作實(shí)施監(jiān)督和指導(dǎo)；負(fù)責(zé)館藏檔案信息化和對(duì)市直單位信息化檔案的接收、保管、利用工作。

5、負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位的檔案工作和市內(nèi)大、中型國有和民營企業(yè)及國家、省、市重點(diǎn)建設(shè)工程、重大科研項(xiàng)目、重大會(huì)議的檔案以及基層組織檔案業(yè)務(wù)工作。

6、負(fù)責(zé)在全市范圍內(nèi)組織開展檔案法律法規(guī)宣傳和教育工作。

7、負(fù)責(zé)接收、收集市直各單位和其他組織按規(guī)定移交進(jìn)館的檔案資料和現(xiàn)行文件，征集散存在社會(huì)上的檔案史料。對(duì)館藏檔案進(jìn)行科學(xué)的保管和整理，維護(hù)檔案的完整與安全。

8、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)全市檔案管理理論和科學(xué)技術(shù)研究，推進(jìn)檔案管理的科學(xué)化、現(xiàn)代化建設(shè)。

9、負(fù)責(zé)研究制定并實(shí)施全市檔案干部隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃，組織指導(dǎo)全市檔案繼續(xù)教育工作。組織檔案專業(yè)崗位培訓(xùn)，負(fù)責(zé)全市檔案業(yè)務(wù)培訓(xùn)等有關(guān)工作。

10、承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

原市地方志編纂辦公室（方志館）主要職責(zé)

1、貫徹落實(shí)國家和省地方志工作的方針、政策。

2、依據(jù)國家和省統(tǒng)一部署，擬訂全市地方志編纂規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

3、負(fù)責(zé)市本級(jí)社會(huì)主義新方志和地方綜合年鑒的編纂及出版發(fā)行工作。

4、負(fù)責(zé)指導(dǎo)縣市區(qū)志書和市直單位部門志編纂業(yè)務(wù)，組織開展志書審核，并做好服務(wù)工作。

5、負(fù)責(zé)收集、整理、保管舊志和各種地情資料，進(jìn)行方志理論的學(xué)習(xí)和研究；組織協(xié)調(diào)全市讀志用志工作。

6、負(fù)責(zé)組織開展地方志信息化建設(shè)工作。

7、負(fù)責(zé)方志館日常管理任務(wù)。

8、承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，原宣城市檔案局（方志辦）2018年度部門決算是局本級(jí)決算，沒有二級(jí)機(jī)構(gòu)。

納入原宣城市檔案局（方志辦）2018年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

序號(hào)	單位名稱
1	原市檔案局（方志辦）本級(jí)
2	……

 

第二部分 原宣城市檔案局（方志辦）2018年度部門決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出決算總表

			公開01表
部門：			金額單位：萬元
收入		支出
項(xiàng) 目	決算數(shù)	項(xiàng)目		決算數(shù)
欄 次
一、財(cái)政撥款收入	492.31	一、一般公共服務(wù)支出		464.26
二、上級(jí)補(bǔ)助收入		二、外交支出
三、事業(yè)收入		三、國防支出
四、經(jīng)營收入		四、公共安全支出
五、附屬單位上繳收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科學(xué)技術(shù)支出
		七、文化體育與傳媒支出
		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出		28.05
		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
		十、節(jié)能環(huán)保支出
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		十二、農(nóng)林水支出
		十三、交通運(yùn)輸支出
		十四、資源勘探信息等支出
		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、國土海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
		二十一、其他支出
		二十二、債務(wù)還本支出
		二十三、債務(wù)付息支出
本年收入合計(jì)	492.31	本年支出合計(jì)		492.31
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額		結(jié)余分配
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
總計(jì)	492.31	總計(jì)		492.31

收入決算表

                                             

						公開02表
部門：						金額單位：萬元
項(xiàng)目		本年收入合計(jì)	財(cái)政撥款收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	事業(yè) 收入	經(jīng)營 收入	附屬單位上繳收入	其他收入
支出功能分類科目編碼	科目名稱
欄次	合計(jì)	492.31	492.31
201	一般公共服務(wù)支出	464.26	464.26
20126	檔案事務(wù)	464.26	464.26
2012601	行政運(yùn)行	242.70	242.70
2012602	一般行政管理事務(wù)	201.21	201.21
2012603	機(jī)關(guān)服務(wù)	12.23	12.23
2012699	其他檔案事務(wù)支出	8.13	8.13
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	28.05	28.05
20805	行政事業(yè)單位離退休	28.05	28.05
2080501	歸口管理的行政事業(yè)單位離退休	23.17	23.17
2080506	機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	4.88	4.88

 

 

 

 

 

 

支出決算表

											公開03表
部門：											金額單位：萬元
項(xiàng)目							本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	上繳上級(jí)支出	經(jīng)營支出	對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
支出功能分類科目編碼				科目名稱
類	款		項(xiàng)	合計(jì)			492.31	415.17	77.14
201				一般公共服務(wù)支出			464.26	387.12	77.14
20126				檔案事務(wù)			464.26	387.12	77.14
2012601				行政運(yùn)行			242.70	242.70	0.00
2012602				一般行政管理事務(wù)			201.21	124.07	77.14
2012603				機(jī)關(guān)服務(wù)			12.23	12.23	0.00
2012699				其他檔案事務(wù)支出			8.13	8.13	0.00
208				社會(huì)保障和就業(yè)支出			28.05	28.05	0.00
20805				行政事業(yè)單位離退休			28.05	28.05	0.00
2080501				歸口管理的行政事業(yè)單位離退休			23.17	23.17	0.00
2080506				機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出			4.88	4.88	0.00

 

 

 

 

 

 

財(cái)政撥款收入支出決算總表

				公開04表
部門：				金額單位：萬元
收入			支出
項(xiàng)    目		決算數(shù)	項(xiàng)目（按功能分類）	決算數(shù)
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款		492.31	一、一般公共服務(wù)支出	464.26
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款			二、外交支出
			三、國防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科學(xué)技術(shù)支出
			七、文化體育與傳媒支出
			八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	28.05
			九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
			十、節(jié)能環(huán)保支出
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
			十二、農(nóng)林水支出
			十三、交通運(yùn)輸支出
			十四、資源勘探信息等支出
			十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地區(qū)支出
			十八、國土海洋氣象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
			二十一、其他支出
			二十二、債務(wù)還本支出
			二十三、債務(wù)付息支出
本年收入合計(jì)		492.31	本年支出合計(jì)	492.31
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余			年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
合計(jì)		492.31	合計(jì)	492.31

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

																	公開05表
部門：																金額單位：萬元
科目編碼	科目名稱	年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余				本年收入					本年支出					年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
		合計(jì)	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		合計(jì)	基本支出		項(xiàng)目支出		合計(jì)		基本支出		項(xiàng)目支出	合計(jì)		基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
																			項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)余
																						合計(jì)					492.31	415.17		77.14		492.31		415.17		77.14
201	一般公共服務(wù)支出					464.26	387.12		77.14		464.26		387.12		77.14
20126	檔案事務(wù)					464.26	387.12		77.14		464.26		387.12		77.14
2012601	行政運(yùn)行					242.70	242.70		0.00		242.70		242.70		0.00
2012602	一般行政管理事務(wù)					201.21	124.07		77.14		201.21		124.07		77.14
2012603	機(jī)關(guān)服務(wù)					12.23	12.23		0.00		12.23		12.23		0.00
2012699	其他檔案事務(wù)支出					8.13	8.13		0.00		8.13		8.13		0.00
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出					28.05	28.05		0.00		28.05		28.05		0.00
20805	行政事業(yè)單位離退休					28.05	28.05		0.00		28.05		28.05		0.00
2080501	歸口管理的行政事業(yè)單位離退休					23.17	23.17		0.00		23.17		23.17		0.00
2080506	機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出					4.88	4.88		0.00		4.88		4.88		0.00

 

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

								公開06表
部門：								金額單位：萬元
科目編碼	科目名稱		決算數(shù)	科目編碼	科目名稱	決算數(shù)	科目編碼	科目名稱	決算數(shù)
301	工資福利支出		317.44	302	商品和服務(wù)支出	55.11	310	資本性支出
30101	基本工資		84.09	30201	辦公費(fèi)	0.53	31001	房屋建筑物購建
30102	津貼補(bǔ)貼		69.45	30202	印刷費(fèi)	4.61	31002	辦公設(shè)備購置
30103	獎(jiǎng)金		80.26	30203	咨詢費(fèi)	1.10	31003	專用設(shè)備購置
30106	伙食補(bǔ)助費(fèi)		7.56	30204	手續(xù)費(fèi)	0.11	31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
30107	績效工資			30205	水費(fèi)		31006	大型修繕
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)		25.96	30206	電費(fèi)		31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)		4.88	30207	郵電費(fèi)	0.11	31008	物資儲(chǔ)備
30110	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)			30208	取暖費(fèi)		31009	土地補(bǔ)償
30111	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)			30209	物業(yè)管理費(fèi)	2.59	31010	安置補(bǔ)助
30112	其他社會(huì)保障繳費(fèi)		1.20	30211	差旅費(fèi)	8.46	31011	地上附著物和青苗補(bǔ)償
30113	住房公積金		30.79	30212	因公出國（境）費(fèi)用		31012	拆遷補(bǔ)償
30114	醫(yī)療費(fèi)			30213	維修（護(hù)）費(fèi)	7.96	31013	公務(wù)用車購置
30199	其他工資福利支出		13.25	30214	租賃費(fèi)		31019	其他交通工具購置
303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助		42.61	30215	會(huì)議費(fèi)	0.36	31021	文物和陳列品購置
30301	離休費(fèi)		7.71	30216	培訓(xùn)費(fèi)	2.00	31022	無形資產(chǎn)購置
30302	退休費(fèi)		19.42	30217	公務(wù)招待費(fèi)	1.74	31099	其他資本性支出
30303	退職（役）費(fèi)			30218	專用材料費(fèi)		312	對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
30304	撫恤金		15.46	30224	被裝購置費(fèi)		31201	資本金注入
30305	生活補(bǔ)助			30225	專用燃料費(fèi)		31203	政府投資基金股權(quán)投資
30306	救濟(jì)費(fèi)			30226	勞務(wù)費(fèi)	0.1	31204	費(fèi)用補(bǔ)貼
30307	醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助			30227	委托業(yè)務(wù)費(fèi)		31205	利息補(bǔ)貼
30308	助學(xué)金			30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	2.91	31299	其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
30309	獎(jiǎng)勵(lì)金		0.02	30229	福利費(fèi)	2.19	313	對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助
30310	個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼			30231	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	3.73	31302	對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助
30399	對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出			30239	其他交通費(fèi)用	16.62	31303	補(bǔ)充全國社會(huì)保障基金
				30240	稅金及附加費(fèi)用		399	其他支出
				30299	其他商品和服務(wù)支出		39906	贈(zèng)與
				307	債務(wù)利息及費(fèi)用支出		39907	國家賠償費(fèi)用支出
				30701	國內(nèi)債務(wù)付息		39908	對(duì)民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼
				30702	國外債務(wù)付息		39999	其他支出
				30703	國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
				30704	國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)			360.05	公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)					55.11

 

 

 

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

								公開07表
部門：								金額單位：萬元
項(xiàng)目				年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	本年收入	本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
支出功能分類 科目編碼			科目名稱（項(xiàng)目）			小計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
類	款	項(xiàng)	合計(jì)

注：原宣城市檔案局（方志辦）沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

 

第三部分 原宣城市檔案局（方志辦）2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計(jì)492.31萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)492.31萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，收、支總計(jì)各減少42.68萬元，下降7.98%，主要原因：一是2018年退休人員的退休費(fèi)由社保統(tǒng)一發(fā)放，不再列入本單位支出范圍；二是2018年政府采購減少等。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計(jì)492.31萬元，其中：財(cái)政撥款收入492.31萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計(jì)492.31萬元，其中：基本支出415.17萬元，占84.33%；項(xiàng)目支出77.14萬元，占15.67%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)492.31萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)492.31萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少42.68萬元，下降7.98%，主要原因：一是2018年退休人員的退休費(fèi)由社保統(tǒng)一發(fā)放，不再列入本單位支出范圍；二是2018年政府采購減少等。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入492.31萬元，占本年收入的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少42.68萬元，下降7.98%。主要原因：一是2018年退休人員的退休費(fèi)由社保統(tǒng)一發(fā)放，不再列入本單位支出范圍；二是2018年政府采購減少等。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出492.31萬元，占本年支出的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少42.68萬元，下降7.98%。主要原因：一是2018年退休人員的退休費(fèi)由社保統(tǒng)一發(fā)放，不再列入本單位支出范圍；二是2018年政府采購減少等。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出492.31萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出464.26萬元，占94.30%;社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出28.05萬元，占5.70%。

（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為394.91萬元，支出決算為492.31萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是一次性獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整；二是發(fā)放退休干部死亡撫恤金等。其中:基本支出415.17萬元，占84.33%；項(xiàng)目支出77.14萬元，占15.67%。具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為365.03萬元，支出決算為464.26萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一次性獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整等。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)），年初預(yù)算為7.71萬元，支出決算為23.17萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2018年一名退休干部死亡發(fā)放撫恤金等。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財(cái)政撥款基本支出415.16萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)360.05萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金等；公用經(jīng)費(fèi)55.11萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

原宣城市檔案局（方志辦）沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2018年度，原宣城市檔案局（方志辦）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出492.31萬元，比2017年減少42.68萬元，下降7.98%，主要原因是：一是2018年退休人員的退休費(fèi)由社保統(tǒng)一發(fā)放，不再列入本單位支出范圍；二是2018年政府采購減少等。

（二）政府采購支出情況。

2018年度，原宣城市檔案局（方志辦）政府采購支出總額5.84萬元，其中：政府采購貨物支出5.84萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

 截至2018年12月31日，原宣城市檔案局沒有機(jī)動(dòng)車輛。（2015年11月30日，行政機(jī)關(guān)單位車輛改革，原有的一般公務(wù)用車移交宣城市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局）；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
   （四）關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明。

1.預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，原宣城市檔案局（方志辦）組織對(duì)2018年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績效自評(píng)，共10個(gè)項(xiàng)目，涉及資金111萬元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，10個(gè)項(xiàng)目均達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。

2.部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果

    本單位無財(cái)政局批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。