原宣城市檔案局（方志辦）2018年度

部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年9月

目  錄

第一部分 原宣城市檔案局（方志辦）概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 原宣城市檔案局（方志辦）2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 原宣城市檔案局（方志辦）2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

原宣城市檔案局（方志辦）2018年度部門決算情況

 

第一部分 原宣城市檔案局（方志辦）概況

一、部門職責

（一）外部政府權力

原市檔案局（方志辦）共計5項政府權力,其中行政處罰1項、其他權力4項。以市政府網(wǎng)站當年公布的原《宣城市檔案局（館、方志辦） 政府權力清單和責任清單》為準。

（二）內(nèi)部管理事項

原市檔案局（館）主要職責

1、宣傳貫徹黨和國家有關檔案工作的法律、法規(guī)和方針、政策；負責編制全市檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導各縣（市、區(qū)）檔案業(yè)務工作。

2、負責擬訂全市檔案工作的規(guī)章制度，依法開展檔案行政執(zhí)法和監(jiān)督，會同有關部門查處違反檔案法律、法規(guī)的重大案件。

3、對全市檔案工作實行統(tǒng)籌規(guī)劃、宏觀管理；負責檔案宣傳、檔案編研、信息開發(fā)、利用與管理工作。負責開發(fā)檔案信息資源，編纂、公布、出版檔案史料，做好政府信息公開的查詢服務工作。

4、負責推進檔案信息化建設。負責電子文件管理、開發(fā)利用和檔案信息化建設的規(guī)劃制定及組織實施工作，對全市綜合檔案館、市直單位檔案室信息化工作實施監(jiān)督和指導；負責館藏檔案信息化和對市直單位信息化檔案的接收、保管、利用工作。

5、負責監(jiān)督、指導、協(xié)調市直機關、事業(yè)單位的檔案工作和市內(nèi)大、中型國有和民營企業(yè)及國家、省、市重點建設工程、重大科研項目、重大會議的檔案以及基層組織檔案業(yè)務工作。

6、負責在全市范圍內(nèi)組織開展檔案法律法規(guī)宣傳和教育工作。

7、負責接收、收集市直各單位和其他組織按規(guī)定移交進館的檔案資料和現(xiàn)行文件，征集散存在社會上的檔案史料。對館藏檔案進行科學的保管和整理，維護檔案的完整與安全。

8、負責組織、協(xié)調全市檔案管理理論和科學技術研究，推進檔案管理的科學化、現(xiàn)代化建設。

9、負責研究制定并實施全市檔案干部隊伍建設規(guī)劃，組織指導全市檔案繼續(xù)教育工作。組織檔案專業(yè)崗位培訓，負責全市檔案業(yè)務培訓等有關工作。

10、承辦市委、市政府交辦的其他事項。

原市地方志編纂辦公室（方志館）主要職責

1、貫徹落實國家和省地方志工作的方針、政策。

2、依據(jù)國家和省統(tǒng)一部署，擬訂全市地方志編纂規(guī)劃，并負責組織實施。

3、負責市本級社會主義新方志和地方綜合年鑒的編纂及出版發(fā)行工作。

4、負責指導縣市區(qū)志書和市直單位部門志編纂業(yè)務，組織開展志書審核，并做好服務工作。

5、負責收集、整理、保管舊志和各種地情資料，進行方志理論的學習和研究；組織協(xié)調全市讀志用志工作。

6、負責組織開展地方志信息化建設工作。

7、負責方志館日常管理任務。

8、承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、機構設置

從決算單位構成看，原宣城市檔案局（方志辦）2018年度部門決算是局本級決算，沒有二級機構。

納入原宣城市檔案局（方志辦）2018年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：

序號	單位名稱
1	原市檔案局（方志辦）本級
2	……

 

第二部分 原宣城市檔案局（方志辦）2018年度部門決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出決算總表

			公開01表
部門：			金額單位：萬元
收入		支出
項 目	決算數(shù)	項目		決算數(shù)
欄 次
一、財政撥款收入	492.31	一、一般公共服務支出		464.26
二、上級補助收入		二、外交支出
三、事業(yè)收入		三、國防支出
四、經(jīng)營收入		四、公共安全支出
五、附屬單位上繳收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科學技術支出
		七、文化體育與傳媒支出
		八、社會保障和就業(yè)支出		28.05
		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
		十、節(jié)能環(huán)保支出
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		十二、農(nóng)林水支出
		十三、交通運輸支出
		十四、資源勘探信息等支出
		十五、商業(yè)服務業(yè)等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、國土海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、糧油物資儲備支出
		二十一、其他支出
		二十二、債務還本支出
		二十三、債務付息支出
本年收入合計	492.31	本年支出合計		492.31
用事業(yè)基金彌補收支差額		結余分配
年初結轉和結余		年末結轉和結余
總計	492.31	總計		492.31

收入決算表

                                             

						公開02表
部門：						金額單位：萬元
項目		本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業(yè) 收入	經(jīng)營 收入	附屬單位上繳收入	其他收入
支出功能分類科目編碼	科目名稱
欄次	合計	492.31	492.31
201	一般公共服務支出	464.26	464.26
20126	檔案事務	464.26	464.26
2012601	行政運行	242.70	242.70
2012602	一般行政管理事務	201.21	201.21
2012603	機關服務	12.23	12.23
2012699	其他檔案事務支出	8.13	8.13
208	社會保障和就業(yè)支出	28.05	28.05
20805	行政事業(yè)單位離退休	28.05	28.05
2080501	歸口管理的行政事業(yè)單位離退休	23.17	23.17
2080506	機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	4.88	4.88

 

 

 

 

 

 

支出決算表

											公開03表
部門：											金額單位：萬元
項目							本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經(jīng)營支出	對附屬單位補助支出
支出功能分類科目編碼				科目名稱
類	款		項	合計			492.31	415.17	77.14
201				一般公共服務支出			464.26	387.12	77.14
20126				檔案事務			464.26	387.12	77.14
2012601				行政運行			242.70	242.70	0.00
2012602				一般行政管理事務			201.21	124.07	77.14
2012603				機關服務			12.23	12.23	0.00
2012699				其他檔案事務支出			8.13	8.13	0.00
208				社會保障和就業(yè)支出			28.05	28.05	0.00
20805				行政事業(yè)單位離退休			28.05	28.05	0.00
2080501				歸口管理的行政事業(yè)單位離退休			23.17	23.17	0.00
2080506				機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出			4.88	4.88	0.00

 

 

 

 

 

 

財政撥款收入支出決算總表

				公開04表
部門：				金額單位：萬元
收入			支出
項    目		決算數(shù)	項目（按功能分類）	決算數(shù)
一、一般公共預算財政撥款		492.31	一、一般公共服務支出	464.26
二、政府性基金預算財政撥款			二、外交支出
			三、國防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科學技術支出
			七、文化體育與傳媒支出
			八、社會保障和就業(yè)支出	28.05
			九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
			十、節(jié)能環(huán)保支出
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
			十二、農(nóng)林水支出
			十三、交通運輸支出
			十四、資源勘探信息等支出
			十五、商業(yè)服務業(yè)等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地區(qū)支出
			十八、國土海洋氣象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、糧油物資儲備支出
			二十一、其他支出
			二十二、債務還本支出
			二十三、債務付息支出
本年收入合計		492.31	本年支出合計	492.31
年初財政撥款結轉和結余			年末財政撥款結轉和結余
一般公共預算財政撥款
政府性基金預算財政撥款
合計		492.31	合計	492.31

 

一般公共預算財政撥款收入支出決算表

																	公開05表
部門：																金額單位：萬元
科目編碼	科目名稱	年初結轉和結余				本年收入					本年支出					年末結轉和結余
		合計	基本支出結轉	項目支出結轉和結余		合計	基本支出		項目支出		合計		基本支出		項目支出	合計		基本支出結轉	項目支出結轉和結余
																			項目支出結轉	項目支出結余
																						合計					492.31	415.17		77.14		492.31		415.17		77.14
201	一般公共服務支出					464.26	387.12		77.14		464.26		387.12		77.14
20126	檔案事務					464.26	387.12		77.14		464.26		387.12		77.14
2012601	行政運行					242.70	242.70		0.00		242.70		242.70		0.00
2012602	一般行政管理事務					201.21	124.07		77.14		201.21		124.07		77.14
2012603	機關服務					12.23	12.23		0.00		12.23		12.23		0.00
2012699	其他檔案事務支出					8.13	8.13		0.00		8.13		8.13		0.00
208	社會保障和就業(yè)支出					28.05	28.05		0.00		28.05		28.05		0.00
20805	行政事業(yè)單位離退休					28.05	28.05		0.00		28.05		28.05		0.00
2080501	歸口管理的行政事業(yè)單位離退休					23.17	23.17		0.00		23.17		23.17		0.00
2080506	機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出					4.88	4.88		0.00		4.88		4.88		0.00

 

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

								公開06表
部門：								金額單位：萬元
科目編碼	科目名稱		決算數(shù)	科目編碼	科目名稱	決算數(shù)	科目編碼	科目名稱	決算數(shù)
301	工資福利支出		317.44	302	商品和服務支出	55.11	310	資本性支出
30101	基本工資		84.09	30201	辦公費	0.53	31001	房屋建筑物購建
30102	津貼補貼		69.45	30202	印刷費	4.61	31002	辦公設備購置
30103	獎金		80.26	30203	咨詢費	1.10	31003	專用設備購置
30106	伙食補助費		7.56	30204	手續(xù)費	0.11	31005	基礎設施建設
30107	績效工資			30205	水費		31006	大型修繕
30108	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費		25.96	30206	電費		31007	信息網(wǎng)絡及軟件購置更新
30109	職業(yè)年金繳費		4.88	30207	郵電費	0.11	31008	物資儲備
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費			30208	取暖費		31009	土地補償
30111	公務員醫(yī)療補助繳費			30209	物業(yè)管理費	2.59	31010	安置補助
30112	其他社會保障繳費		1.20	30211	差旅費	8.46	31011	地上附著物和青苗補償
30113	住房公積金		30.79	30212	因公出國（境）費用		31012	拆遷補償
30114	醫(yī)療費			30213	維修（護）費	7.96	31013	公務用車購置
30199	其他工資福利支出		13.25	30214	租賃費		31019	其他交通工具購置
303	對個人和家庭的補助		42.61	30215	會議費	0.36	31021	文物和陳列品購置
30301	離休費		7.71	30216	培訓費	2.00	31022	無形資產(chǎn)購置
30302	退休費		19.42	30217	公務招待費	1.74	31099	其他資本性支出
30303	退職（役）費			30218	專用材料費		312	對企業(yè)補助
30304	撫恤金		15.46	30224	被裝購置費		31201	資本金注入
30305	生活補助			30225	專用燃料費		31203	政府投資基金股權投資
30306	救濟費			30226	勞務費	0.1	31204	費用補貼
30307	醫(yī)療費補助			30227	委托業(yè)務費		31205	利息補貼
30308	助學金			30228	工會經(jīng)費	2.91	31299	其他對企業(yè)補助
30309	獎勵金		0.02	30229	福利費	2.19	313	對社會保障基金補助
30310	個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼			30231	公務用車運行維護費	3.73	31302	對社會保險基金補助
30399	對其他個人和家庭的補助支出			30239	其他交通費用	16.62	31303	補充全國社會保障基金
				30240	稅金及附加費用		399	其他支出
				30299	其他商品和服務支出		39906	贈與
				307	債務利息及費用支出		39907	國家賠償費用支出
				30701	國內(nèi)債務付息		39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
				30702	國外債務付息		39999	其他支出
				30703	國內(nèi)債務發(fā)行費用
				30704	國外債務發(fā)行費用
人員經(jīng)費合計			360.05	公用經(jīng)費合計					55.11

 

 

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

								公開07表
部門：								金額單位：萬元
項目				年初結轉和結余	本年收入	本年支出			年末結轉和結余
支出功能分類 科目編碼			科目名稱（項目）			小計	基本支出	項目支出
類	款	項	合計

注：原宣城市檔案局（方志辦）沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

 

第三部分 原宣城市檔案局（方志辦）2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計492.31萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結轉和結余），支出總計492.31萬元（含結余分配、年末結轉和結余）。與2017年相比，收、支總計各減少42.68萬元，下降7.98%，主要原因：一是2018年退休人員的退休費由社保統(tǒng)一發(fā)放，不再列入本單位支出范圍；二是2018年政府采購減少等。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計492.31萬元，其中：財政撥款收入492.31萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計492.31萬元，其中：基本支出415.17萬元，占84.33%；項目支出77.14萬元，占15.67%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計492.31萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計492.31萬元（含年末財政撥款結轉和結余）。與2017年相比，財政撥款收、支總計各減少42.68萬元，下降7.98%，主要原因：一是2018年退休人員的退休費由社保統(tǒng)一發(fā)放，不再列入本單位支出范圍；二是2018年政府采購減少等。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款收入492.31萬元，占本年收入的100%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款收入減少42.68萬元，下降7.98%。主要原因：一是2018年退休人員的退休費由社保統(tǒng)一發(fā)放，不再列入本單位支出范圍；二是2018年政府采購減少等。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出492.31萬元，占本年支出的100%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款支出減少42.68萬元，下降7.98%。主要原因：一是2018年退休人員的退休費由社保統(tǒng)一發(fā)放，不再列入本單位支出范圍；二是2018年政府采購減少等。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年一般公共預算財政撥款支出492.31萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出464.26萬元，占94.30%;社會保障和就業(yè)（類）支出28.05萬元，占5.70%。

（四） 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為394.91萬元，支出決算為492.31萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:一是一次性獎勵項目及標準調整；二是發(fā)放退休干部死亡撫恤金等。其中:基本支出415.17萬元，占84.33%；項目支出77.14萬元，占15.67%。具體情況如下：

1．一般公共服務（類）檔案事務（款）行政運行（項）。年初預算為365.03萬元，支出決算為464.26萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是一次性獎勵項目及標準調整等。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項），年初預算為7.71萬元，支出決算為23.17萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2018年一名退休干部死亡發(fā)放撫恤金等。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出415.16萬元，其中人員經(jīng)費360.05萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金等；公用經(jīng)費55.11萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

原宣城市檔案局（方志辦）沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況。

2018年度，原宣城市檔案局（方志辦）機關運行經(jīng)費支出492.31萬元，比2017年減少42.68萬元，下降7.98%，主要原因是：一是2018年退休人員的退休費由社保統(tǒng)一發(fā)放，不再列入本單位支出范圍；二是2018年政府采購減少等。

（二）政府采購支出情況。

2018年度，原宣城市檔案局（方志辦）政府采購支出總額5.84萬元，其中：政府采購貨物支出5.84萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

 截至2018年12月31日，原宣城市檔案局沒有機動車輛。（2015年11月30日，行政機關單位車輛改革，原有的一般公務用車移交宣城市機關事務管理局）；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬以上專用設備0臺（套）。
   （四）關于2018年度預算績效情況說明。

1.預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，原宣城市檔案局（方志辦）組織對2018年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評，共10個項目，涉及資金111萬元，占項目預算總額的100%。評價結果顯示，10個項目均達到了預期績效目標。

2.部門決算中項目績效自評結果

    本單位無財政局批復績效目標的項目。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

五、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。