宣城市市委黨校2016年部門決算情況
一、部門主要職能
中共宣城市委黨校（宣城市行政學(xué)院、宣城市社會(huì)主義學(xué)院）直屬中共宣城市委，屬財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，主要承擔(dān)全市黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、非黨干部的培訓(xùn)和輪訓(xùn)工作，承擔(dān)宣州區(qū)各級(jí)各類干部培訓(xùn)、承擔(dān)部分公務(wù)員培訓(xùn)以及市區(qū)相關(guān)單位、部分社會(huì)培訓(xùn)工作，同時(shí)為市委市政府提供決策咨詢服務(wù)。2003年，中共宣城市黨校經(jīng)安徽省委批復(fù)為大專體制規(guī)格。
二、部門決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看，宣城市市委黨校2016年度部門決算為本級(jí)決算。
三、宣城市市委黨校2016年度部門決算報(bào)表
收入支出決算總表
|
收入
|
支出
|
|
項(xiàng)目
|
行次
|
金額
|
項(xiàng)目
|
行次
|
金額
|
|
欄次
|
|
1
|
欄次
|
|
2
|
|
一、財(cái)政撥款收入
|
1
|
1,612.05
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
35
|
0.00
|
|
其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
36
|
0.00
|
|
二、上級(jí)補(bǔ)助收入
|
3
|
0.00
|
三、國防支出
|
37
|
0.00
|
|
三、事業(yè)收入
|
4
|
228.54
|
四、公共安全支出
|
38
|
0.00
|
|
四、經(jīng)營收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
39
|
1,485.50
|
|
五、附屬單位上繳收入
|
6
|
0.00
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
40
|
0.00
|
|
六、其他收入
|
7
|
0.00
|
七、文化體育與傳媒支出
|
41
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
42
|
413.12
|
|
|
9
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
|
43
|
0.00
|
|
|
10
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
44
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
45
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
46
|
6.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出
|
47
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
48
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
49
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
51
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、國土海洋氣象等支出
|
52
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
0.00
|
|
|
20
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
|
54
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
55
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、債務(wù)還本支出
|
56
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、債務(wù)付息支出
|
57
|
0.00
|
|
本年收入合計(jì)
|
24
|
1,840.58
|
本年支出合計(jì)
|
58
|
1,904.62
|
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額
|
25
|
64.04
|
結(jié)余分配
|
59
|
0.00
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
26
|
0.00
|
其中：提取職工福利基金
|
60
|
0.00
|
|
其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
27
|
0.00
|
轉(zhuǎn)入事業(yè)基金
|
61
|
0.00
|
|
|
28
|
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
62
|
0.00
|
|
|
29
|
|
其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
63
|
0.00
|
|
|
30
|
|
|
64
|
|
|
總計(jì)
|
31
|
1,904.62
|
總計(jì)
|
65
|
1,904.62
|
收入決算表
|
部門：中共宣城市委黨校
|
金額單位：萬元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
本年收入合計(jì)
|
財(cái)政撥款收入
|
上級(jí)補(bǔ)助收入
|
事業(yè)收入
|
經(jīng)營收入
|
附屬單位上繳收入
|
其他收入
|
|
類
|
款
|
項(xiàng)
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合計(jì)
|
1,840.58
|
1,612.05
|
0.00
|
228.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
205
|
教育支出
|
1,421.47
|
1,192.93
|
0.00
|
228.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20508
|
進(jìn)修及培訓(xùn)
|
1,421.47
|
1,192.93
|
0.00
|
228.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2050802
|
干部教育
|
1,421.47
|
1,192.93
|
0.00
|
228.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
413.12
|
413.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
413.12
|
413.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080502
|
事業(yè)單位離退休
|
413.12
|
413.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
農(nóng)林水支出
|
6.00
|
6.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21305
|
扶貧
|
6.00
|
6.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130599
|
其他扶貧支出
|
6.00
|
6.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
支出決算表
|
部門：中共宣城市委黨校 金額單位：萬元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
本年支出合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
上繳上級(jí)支出
|
經(jīng)營支出
|
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
|
|
類
|
款
|
項(xiàng)
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合計(jì)
|
1,904.62
|
1,321.15
|
583.47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
205
|
教育支出
|
1,485.50
|
902.04
|
583.47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20508
|
進(jìn)修及培訓(xùn)
|
1,485.50
|
902.04
|
583.47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2050802
|
干部教育
|
1,485.50
|
902.04
|
583.47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
413.12
|
413.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
413.12
|
413.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080502
|
事業(yè)單位離退休
|
413.12
|
413.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
農(nóng)林水支出
|
6.00
|
6.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21305
|
扶貧
|
6.00
|
6.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130599
|
其他扶貧支出
|
6.00
|
6.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表
|
部門：中共宣城市委黨校 金額單位：萬元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
項(xiàng)目
|
行次
|
金額
|
項(xiàng)目
|
行次
|
小計(jì)
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
|
|
欄次
|
|
1
|
欄次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
|
1
|
1,612.05
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
3
|
|
三、國防支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
36
|
1,192.93
|
1,192.93
|
0.00
|
|
|
6
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
7
|
|
七、文化體育與傳媒支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
39
|
413.12
|
413.12
|
0.00
|
|
|
9
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
10
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
43
|
6.00
|
6.00
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、國土海洋氣象等支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、債務(wù)還本支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、債務(wù)付息支出
|
54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
本年收入合計(jì)
|
24
|
1,612.05
|
本年支出合計(jì)
|
55
|
1,612.05
|
1,612.05
|
0.00
|
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
25
|
0.00
|
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
|
26
|
0.00
|
|
57
|
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
|
27
|
0.00
|
|
58
|
|
|
|
|
|
28
|
|
|
59
|
|
|
|
|
總計(jì)
|
29
|
1,612.05
|
總計(jì)
|
60
|
1,612.05
|
1,612.05
|
0.00
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
部門：中共宣城市委黨校
|
金額單位：萬元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
合計(jì)
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
合計(jì)
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項(xiàng)目支出結(jié)余
|
|
類
|
款
|
項(xiàng)
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
合計(jì)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,612.05
|
1,213.81
|
398.24
|
1,612.05
|
1,213.81
|
398.24
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
205
|
教育支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,192.93
|
794.69
|
398.24
|
1,192.93
|
794.69
|
398.24
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20508
|
進(jìn)修及培訓(xùn)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,192.93
|
794.69
|
398.24
|
1,192.93
|
794.69
|
398.24
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2050802
|
干部教育
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,192.93
|
794.69
|
398.24
|
1,192.93
|
794.69
|
398.24
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
413.12
|
413.12
|
0.00
|
413.12
|
413.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
413.12
|
413.12
|
0.00
|
413.12
|
413.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080502
|
事業(yè)單位離退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
413.12
|
413.12
|
0.00
|
413.12
|
413.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
農(nóng)林水支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
6.00
|
6.00
|
0.00
|
6.00
|
6.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21305
|
扶貧
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
6.00
|
6.00
|
0.00
|
6.00
|
6.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130599
|
其他扶貧支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
6.00
|
6.00
|
0.00
|
6.00
|
6.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表
|
部門：中共宣城市委黨校
|
金額單位：萬元
|
|
|
人員經(jīng)費(fèi)
|
公用經(jīng)費(fèi)
|
|
|
|
|
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
|
|
|
|
|
|
|
301
|
工資福利支出
|
477.73
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
218.65
|
310
|
其他資本性支出
|
0.00
|
|
30101
|
基本工資
|
216.67
|
30201
|
辦公費(fèi)
|
11.22
|
31001
|
房屋建筑物購建
|
0.00
|
|
30102
|
津貼補(bǔ)貼
|
186.78
|
30202
|
印刷費(fèi)
|
2.50
|
31002
|
辦公設(shè)備購置
|
0.00
|
|
30103
|
獎(jiǎng)金
|
7.65
|
30203
|
咨詢費(fèi)
|
0.00
|
31003
|
專用設(shè)備購置
|
0.00
|
|
30104
|
其他社會(huì)保障繳費(fèi)
|
0.19
|
30204
|
手續(xù)費(fèi)
|
0.00
|
31005
|
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
|
0.00
|
|
30106
|
伙食補(bǔ)助費(fèi)
|
0.00
|
30205
|
水費(fèi)
|
2.14
|
31006
|
大型修繕
|
0.00
|
|
30107
|
績效工資
|
62.96
|
30206
|
電費(fèi)
|
0.00
|
31007
|
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
|
0.00
|
|
30108
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)
|
0.00
|
30207
|
郵電費(fèi)
|
4.17
|
31008
|
物資儲(chǔ)備
|
0.00
|
|
30109
|
職業(yè)年金繳費(fèi)
|
0.00
|
30208
|
取暖費(fèi)
|
0.00
|
31009
|
土地補(bǔ)償
|
0.00
|
|
30199
|
其他工資福利支出
|
3.48
|
30209
|
物業(yè)管理費(fèi)
|
5.52
|
31010
|
安置補(bǔ)助
|
0.00
|
|
303
|
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
|
517.43
|
30211
|
差旅費(fèi)
|
8.12
|
31011
|
地上附著物和青苗補(bǔ)償
|
0.00
|
|
30301
|
離休費(fèi)
|
29.52
|
30212
|
因公出國（境）費(fèi)用
|
0.00
|
31012
|
拆遷補(bǔ)償
|
0.00
|
|
30302
|
退休費(fèi)
|
370.05
|
30213
|
維修(護(hù))費(fèi)
|
0.00
|
31013
|
公務(wù)用車購置
|
0.00
|
|
30303
|
退職（役）費(fèi)
|
0.00
|
30214
|
租賃費(fèi)
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具購置
|
0.00
|
|
30304
|
撫恤金
|
1.77
|
30215
|
會(huì)議費(fèi)
|
3.21
|
31020
|
產(chǎn)權(quán)參股
|
0.00
|
|
30305
|
生活補(bǔ)助
|
0.00
|
30216
|
培訓(xùn)費(fèi)
|
0.21
|
31099
|
其他資本性支出
|
0.00
|
|
30306
|
救濟(jì)費(fèi)
|
0.00
|
30217
|
公務(wù)接待費(fèi)
|
4.53
|
304
|
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼
|
0.00
|
|
30307
|
醫(yī)療費(fèi)
|
0.00
|
30218
|
專用材料費(fèi)
|
0.00
|
30401
|
企業(yè)政策性補(bǔ)貼
|
0.00
|
|
30308
|
助學(xué)金
|
0.00
|
30224
|
被裝購置費(fèi)
|
0.00
|
30402
|
事業(yè)單位補(bǔ)貼
|
0.00
|
|
30309
|
獎(jiǎng)勵(lì)金
|
0.00
|
30225
|
專用燃料費(fèi)
|
0.00
|
30403
|
財(cái)政貼息
|
0.00
|
|
30310
|
生產(chǎn)補(bǔ)貼
|
0.00
|
30226
|
勞務(wù)費(fèi)
|
0.00
|
30499
|
其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼
|
0.00
|
|
30311
|
住房公積金
|
91.94
|
30227
|
委托業(yè)務(wù)費(fèi)
|
0.00
|
307
|
債務(wù)利息支出
|
0.00
|
|
30312
|
提租補(bǔ)貼
|
23.71
|
30228
|
工會(huì)經(jīng)費(fèi)
|
9.59
|
30701
|
國內(nèi)債務(wù)付息
|
0.00
|
|
30313
|
購房補(bǔ)貼
|
0.00
|
30229
|
福利費(fèi)
|
0.04
|
30707
|
國外債務(wù)付息
|
0.00
|
|
30314
|
采暖補(bǔ)貼
|
0.00
|
30231
|
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
0.00
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
30315
|
物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼
|
0.00
|
30239
|
其他交通費(fèi)用
|
7.55
|
39906
|
贈(zèng)與
|
0.00
|
|
30399
|
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出
|
0.45
|
30240
|
稅金及附加費(fèi)用
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服務(wù)支出
|
159.83
|
|
|
|
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)
|
995.16
|
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)
|
218.65
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
部門：中共宣城市委黨校
|
金額單位：萬元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
|
合計(jì)
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
合計(jì)
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項(xiàng)目支出結(jié)余
|
|
|
|
|
類
|
款
|
項(xiàng)
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
|
合計(jì)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、宣城市委黨校2016年度部門決算說明
（一）2016年度收入支出決算情況說明
2016年度收入總計(jì)1904.62萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)1904.62萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2015年相比，收、支總計(jì)各增加264.62萬元，增長16%，主要原因：一是人員工資調(diào)整及各類獎(jiǎng)金增加；二是新增主體班培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)181萬；三是新增紅星禮堂除險(xiǎn)工程經(jīng)費(fèi)160萬。
（二）2016年度收入決算情況說明
本年收入合計(jì)1840.58萬元，其中：財(cái)政撥款收入1612.05萬元，占88%；事業(yè)收入228.54萬元，占12%。
（三）2016年度支出決算情況說明
本年支出合計(jì)1904.62萬元，其中：基本支出1321.15萬元，占69%；項(xiàng)目支出583.47萬元，占31%。
（四）2016年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2016年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1612.05萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)1612.05萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2015年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加387.65萬元，增長32%，主要原因：一是人員工資調(diào)整及各類獎(jiǎng)金增加；二是新增主體班培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)181萬；三是新增紅星禮堂除險(xiǎn)工程經(jīng)費(fèi)160萬。
（五）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
- 財(cái)政撥款收入決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1612.05萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)1612.05萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2015年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加387.65萬元，增長32%，主要原因：一是人員工資調(diào)整及各類獎(jiǎng)金增加；二是新增主體班培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)181萬；三是新增紅星禮堂除險(xiǎn)工程經(jīng)費(fèi)160萬。
- 財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度財(cái)政撥款支出1612.05元，占本年支出的85%。與2015年相比，財(cái)政撥款支出增加387.65萬元，增長32%。主要原因：一是人員工資調(diào)整及各類獎(jiǎng)金增加；二是新增主體班培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)181萬；三是新增紅星禮堂除險(xiǎn)工程經(jīng)費(fèi)160萬。
- 財(cái)政撥款支出決算具體情況
2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為770.23萬元，支出決算為1612.05萬元，完成年初預(yù)算的209%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是人員工資調(diào)整及各類獎(jiǎng)金增加；二是新增主體班培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)181萬；三是新增紅星禮堂除險(xiǎn)工程經(jīng)費(fèi)160萬。其中基本支出1213.81萬元，占75%；項(xiàng)目支出398.24萬元，占25%。具體情況如下：
1．“教育支出”2016年度決算1485.5萬元，比2015年增加269.64萬元，增加22%，主要原因：一是人員工資調(diào)整及各類獎(jiǎng)金增加；二是新增主體班培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)181萬；三是新增紅星禮堂除險(xiǎn)工程經(jīng)費(fèi)160萬。其中：“行政運(yùn)行”決算995.16萬元，主要用于工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。“其他一般公共服務(wù)支出”決算218.65萬元，主要用于商品和服務(wù)支出。
2．“社會(huì)保障和就業(yè)”2016年度決算413.12萬元，比2015年減少10.98萬元，減少3%，主要原因是退休人員減少及離退休人員工資調(diào)整。其中： “事業(yè)單位離退休”決算413.12萬元，主要用于所屬全額撥款事業(yè)單位離退休人員支出。
（六）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2016年度財(cái)政撥款基本支出1213.81萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)995.16萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)218.65萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
(七)、其他重要事項(xiàng)的情況說明
- 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2016年度宣城市市委黨校機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)218.65萬元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)。
- 政府采購情況。
2016年度宣城市市委黨校政府采購支出總額15.33萬元，全部為政府采購貨物支出，占政府采購支出總額100%。
五、名詞解釋
(一）財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金
(二)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
二0一七年八月十五日
市委黨校
皖公網(wǎng)安備 34180002000001號(hào) 本站已支持IPv6訪問
