市婦聯(lián)2017年部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年9月

 目 錄

 第一部分市婦聯(lián)概況

 

一、部門職責(zé)

 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

 

第二部分市婦聯(lián)2017年部門決算表

 

一、收入支出決算總表

 

二、收入決算表

 

三、支出決算表

 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

 

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

 

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

第三部分市婦聯(lián)2017年度部門決算情況說(shuō)明

 

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

 

二、收入決算情況說(shuō)明

 

三、支出決算情況說(shuō)明

 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

 

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

 

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

 

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

 

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

 第四部分 名詞解釋

第一部分 宣城市婦聯(lián)概況

一、部門職責(zé)

市婦聯(lián)是市委領(lǐng)導(dǎo)下的全市各族各界婦女的群眾團(tuán)體組織，是市委、市政府聯(lián)系全市婦女群眾的橋梁和紐帶。市婦聯(lián)機(jī)關(guān)的主要職能是：

（一）堅(jiān)持正確的政治方向，團(tuán)結(jié)、教育全市各族各界婦女以及各類婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動(dòng)上保持高度一致。

（二）緊密圍繞市委、市政府的工作中心，團(tuán)結(jié)、動(dòng)員、組織婦女群眾投身“四個(gè)全面”建設(shè)，開(kāi)發(fā)婦女人力資源，提升婦女綜合素質(zhì)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步。

（三）宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等基本國(guó)策，教育、引導(dǎo)婦女群眾樹(shù)立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，弘揚(yáng)“自尊、自信、自立、自強(qiáng)”精神，積極推動(dòng)和開(kāi)展對(duì)婦女的科技文化及生產(chǎn)勞動(dòng)技能教育，全面提高婦女實(shí)踐能力。

（四）代表婦女積極參與國(guó)家和社會(huì)事務(wù)的民主管理和民主監(jiān)督；關(guān)注并加強(qiáng)研究涉及婦女切身利益的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，及時(shí)向市委、市政府反映社情民意，提出對(duì)策建議。

（五）參與有關(guān)婦女兒童政策和法規(guī)草案的擬訂，從源頭上強(qiáng)化維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益工作。

（六）堅(jiān)持為婦女兒童服務(wù)，為基層服務(wù)，加強(qiáng)與社會(huì)各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)推動(dòng)全社會(huì)為婦女兒童辦實(shí)事、做好事。

（七）指導(dǎo)縣級(jí)婦聯(lián)依據(jù)《中華全國(guó)婦女聯(lián)合會(huì)章程》開(kāi)展工作；聯(lián)系團(tuán)體會(huì)員并給予工作指導(dǎo)。

（八）加強(qiáng)聯(lián)誼，鞏固和擴(kuò)大各族各界婦女的大團(tuán)結(jié)。

（九）負(fù)責(zé)市政府?huà)D女兒童工作委員會(huì)辦公室的工作。

（十）承擔(dān)市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，宣城市婦聯(lián)2017年度部門決算為本級(jí)決算。納入宣城市婦聯(lián)2017年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

序號(hào)	單位名稱
1	市婦聯(lián)本級(jí)

市婦聯(lián)內(nèi)設(shè)辦公室、組織宣傳部、權(quán)益發(fā)展部、婦兒工委辦公室。會(huì)機(jī)關(guān)行政編制10人，實(shí)有在編人員8人，占編聘用人員1名；機(jī)關(guān)退休人員4人。從決算單位構(gòu)成看，宣城市婦聯(lián)2017年度部門決算是本級(jí)決算。

第二部分 宣城市婦聯(lián)2017年部門決算表

 

 

 

一、收入支出決算總表

			公開(kāi)01表
部門：市婦聯(lián)			金額單位：萬(wàn)元
收入		支出
項(xiàng) 目	決算數(shù)	項(xiàng)目		決算數(shù)
欄 次
一、財(cái)政撥款收入	422.40	一、一般公共服務(wù)支出		333.22
二、上級(jí)補(bǔ)助收入	0.00	二、外交支出		0.00
三、事業(yè)收入	0.00	三、國(guó)防支出		0.00
四、經(jīng)營(yíng)收入	0.00	四、公共安全支出		0.00
五、附屬單位上繳收入	0.00	五、教育支出		0.00
六、其他收入	144.78	六、科學(xué)技術(shù)支出		0.00
		七、文化體育與傳媒支出		0.00
		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出		131.96
		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出		0.00
		十、節(jié)能環(huán)保支出		0.00
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出		99.88
		十二、農(nóng)林水支出		0.70
		十三、交通運(yùn)輸支出		0.00
		十四、資源勘探信息等支出		0.00
		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出		0.00
		十六、金融支出		0.00
		十七、援助其他地區(qū)支出		0.00
		十八、國(guó)土海洋氣象等支出		0.00
		十九、住房保障支出		0.00
		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出		0.00
		二十一、其他支出		0.00
		二十二、債務(wù)還本支出		0.00
		二十三、債務(wù)付息支出		0.00
本年收入合計(jì)	567.17	本年支出合計(jì)		565.76
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額	0.00	結(jié)余分配		0.00
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	0.00	年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		1.41
總計(jì)	567.17	總計(jì)		567.17

二、收入決算表

							公開(kāi)02表
部門：市婦聯(lián)							金額單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目			本年收入合計(jì)	財(cái)政撥款收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	事業(yè) 收入	經(jīng)營(yíng) 收入	附屬單位上繳收入	其他收入
支出功能分類科目編碼	科目名稱
欄次	合計(jì)		567.17	422.40	0.00	0.00	0.00	0.00	144.78
201	一般公共服務(wù)支出		333.22	297.44	0.00	0.00	0.00	0.00	35.78
20129	群眾團(tuán)體事務(wù)		333.22	297.44	0.00	0.00	0.00	0.00	35.78
2012901	行政運(yùn)行		314.01	278.23	0.00	0.00	0.00	0.00	35.78
2012999	其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出		19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出		133.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00	109.00
20805	行政事業(yè)單位離退休		24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	歸口管理的行政單位離退休		24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就業(yè)補(bǔ)助		70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
2080799	其他就業(yè)補(bǔ)助支出★		70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
20899	其他社會(huì)保障和就業(yè)支出		39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00
2089901	其他社會(huì)保障和就業(yè)支出		39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出		99.88	99.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出		99.88	99.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出		99.88	99.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	農(nóng)林水支出		0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶貧		0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶貧支出		0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出決算表

											公開(kāi)03表
部門：市婦聯(lián)											金額單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目							本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	上繳上級(jí)支出	經(jīng)營(yíng)支出	對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
支出功能分類科目編碼				科目名稱
類	款		項(xiàng)	合計(jì)			565.76	171.81	393.96	0.00	0.00	0.00
201				一般公共服務(wù)支出			333.22	146.74	186.49	0.00	0.00	0.00
20129				群眾團(tuán)體事務(wù)			333.22	146.74	186.49	0.00	0.00	0.00
2012901				行政運(yùn)行			314.01	127.53	186.49	0.00	0.00	0.00
2012999				其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出			19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社會(huì)保障和就業(yè)支出			131.96	24.37	107.59	0.00	0.00	0.00
20805				行政事業(yè)單位離退休			24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501				歸口管理的行政單位離退休			24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20807				就業(yè)補(bǔ)助			70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2080799				其他就業(yè)補(bǔ)助支出★			70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
20899				其他社會(huì)保障和就業(yè)支出			37.59	0.00	37.59	0.00	0.00	0.00
2089901				其他社會(huì)保障和就業(yè)支出			37.59	0.00	37.59	0.00	0.00	0.00
212				城鄉(xiāng)社區(qū)支出			99.88	0.00	99.88	0.00	0.00	0.00
21299				其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出			99.88	0.00	99.88	0.00	0.00	0.00
2129999				其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出			99.88	0.00	99.88	0.00	0.00	0.00
213				農(nóng)林水支出			0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21305				扶貧			0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599				其他扶貧支出			0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00

 

 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

				公開(kāi)04表
部門：市婦聯(lián)				金額單位：萬(wàn)元
收入			支出
項(xiàng)    目		決算數(shù)	項(xiàng)目（按功能分類）	決算數(shù)
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款		422.40	一、一般公共服務(wù)支出	297.44
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款		0.00	二、外交支出	0.00
			三、國(guó)防支出	0.00
			四、公共安全支出	0.00
			五、教育支出	0.00
			六、科學(xué)技術(shù)支出	0.00
			七、文化體育與傳媒支出	0.00
			八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	24.37
			九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	0.00
			十、節(jié)能環(huán)保支出	0.00
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	99.88
			十二、農(nóng)林水支出	0.70
			十三、交通運(yùn)輸支出	0.00
			十四、資源勘探信息等支出	0.00
			十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	0.00
			十六、金融支出	0.00
			十七、援助其他地區(qū)支出	0.00
			十八、國(guó)土海洋氣象等支出	0.00
			十九、住房保障支出	0.00
			二十、糧油物資儲(chǔ)備支出	0.00
			二十一、其他支出	0.00
			二十二、債務(wù)還本支出	0.00
			二十三、債務(wù)付息支出	0.00
本年收入合計(jì)		422.40	本年支出合計(jì)	422.40
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		0.00	年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	0.00
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款		0.00
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款		0.00
合計(jì)		422.40	合計(jì)	422.40

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

																									公開(kāi)05表
部門：市婦聯(lián)																									金額單位：萬(wàn)元
科目編碼	科目名稱				年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余				本年收入									本年支出						年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
					合計(jì)		基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	合計(jì)			基本支出			項(xiàng)目支出				合計(jì)		基本支出		項(xiàng)目支出	合計(jì)		基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
																											項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)余
																														合計(jì)								422.40			171.81			250.59				422.40		171.81		250.59
201	一般公共服務(wù)支出								297.44			146.74			150.71				297.44		146.74		150.71
20129	群眾團(tuán)體事務(wù)								297.44			146.74			150.71				297.44		146.74		150.71
2012901	行政運(yùn)行								278.23			127.53			150.71				278.23		127.53		150.71
2012999	其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出								19.21			19.21			0.00				19.21		19.21		0.00
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出								24.37			24.37			0.00				24.37		24.37		0.00
20805	行政事業(yè)單位離退休								24.37			24.37			0.00				24.37		24.37		0.00
2080501	歸口管理的行政單位離退休								24.37			24.37			0.00				24.37		24.37		0.00
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出								99.88			0.00			99.88				99.88		0.00		99.88
21299	其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出								99.88			0.00			99.88				99.88		0.00		99.88
212999	其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出								99.88			0.00			99.88				99.88		0.00		99.88
213	農(nóng)林水支出								0.70			0.70			0.00				0.70		0.70		0.00
21305	扶貧								0.70			0.70			0.00				0.70		0.70		0.00
2130599	其他扶貧支出								0.70			0.70			0.00				0.70		0.70		0.00

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

														公開(kāi)06表
部門：市婦聯(lián)														金額單位：萬(wàn)元
人員經(jīng)費(fèi)				公用經(jīng)費(fèi)
科目編碼	科目名稱		金額	科目編碼			科目名稱			金額			科目編碼		科目名稱	金額
																	301	工資福利支出		113.35	302			商品和服務(wù)支出			17.51			310		其他資本性支出	0.00
30101	基本工資		27.75	30201			辦公費(fèi)			2.96			31001		房屋建筑物購(gòu)建	0.00
30102	津貼補(bǔ)貼		24.34	30202			印刷費(fèi)			0.67			31002		辦公設(shè)備購(gòu)置	0.00
30103	獎(jiǎng)金		45.92	30203			咨詢費(fèi)			0.00			31003		專用設(shè)備購(gòu)置	0.00
30104	其他社會(huì)保障繳費(fèi)		0.57	30204			手續(xù)費(fèi)			0.00			31005		基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	0.00
30106	伙食補(bǔ)助費(fèi)		3.72	30205			水費(fèi)			0.01			31006		大型修繕	0.00
30107	績(jī)效工資		0.00	30206			電費(fèi)			0.67			31007		信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新	0.00
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)		2.29	30207			郵電費(fèi)			1.05			31008		物資儲(chǔ)備	0.00
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)		3.34	30208			取暖費(fèi)			0.00			31009		土地補(bǔ)償	0.00
30199	其他工資福利支出		5.42	30209			物業(yè)管理費(fèi)			0.00			31010		安置補(bǔ)助	0.00
303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助		40.95	30211			差旅費(fèi)			1.00			31011		地上附著物和青苗補(bǔ)償	0.00
30301	離休費(fèi)		0.00	30212			因公出國(guó)（境）費(fèi)用			0.00			31012		拆遷補(bǔ)償	0.00
30302	退休費(fèi)		20.13	30213			維修(護(hù))費(fèi)			0.00			31013		公務(wù)用車購(gòu)置	0.00
30303	退職（役）費(fèi)		0.00	30214			租賃費(fèi)			0.00			31019		其他交通工具購(gòu)置	0.00
30304	撫恤金		0.00	30215			會(huì)議費(fèi)			3.65			31020		產(chǎn)權(quán)參股	0.00
30305	生活補(bǔ)助		5.78	30216			培訓(xùn)費(fèi)			0.00			31099		其他資本性支出	0.00
30306	救濟(jì)費(fèi)		0.70	30217			公務(wù)接待費(fèi)			2.49			304		對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼	0.00
30307	醫(yī)療費(fèi)		0.00	30218			專用材料費(fèi)			0.00			30401		企業(yè)政策性補(bǔ)貼	0.00
30308	助學(xué)金		0.00	30224			被裝購(gòu)置費(fèi)			0.00			30402		事業(yè)單位補(bǔ)貼	0.00
30309	獎(jiǎng)勵(lì)金		0.04	30225			專用燃料費(fèi)			0.00			30403		財(cái)政貼息	0.00
30310	生產(chǎn)補(bǔ)貼		0.00	30226			勞務(wù)費(fèi)			0.00			30499		其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼	0.00
30311	住房公積金		11.61	30227			委托業(yè)務(wù)費(fèi)			0.00			307		債務(wù)利息支出	0.00
30312	提租補(bǔ)貼		2.69	30228			工會(huì)經(jīng)費(fèi)			0.00			30701		國(guó)內(nèi)債務(wù)付息	0.00
30313	購(gòu)房補(bǔ)貼		0.00	30229			福利費(fèi)			0.00			30707		國(guó)外債務(wù)付息	0.00
30314	采暖補(bǔ)貼		0.00	30231			公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)			0.00			399		其他支出	0.00
30315	物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼		0.00	30239			其他交通費(fèi)用			5.00			39906		贈(zèng)與	0.00
30399	其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出		0.00
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)				154.30												17.51

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

								公開(kāi)07表
部門：市婦聯(lián)								金額單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目				年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	本年收入	本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
支出功能分類科目編碼			科目名稱（項(xiàng)目）			小計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
類	款	項(xiàng)	合計(jì)
無(wú)

注：“市婦聯(lián)沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)”。

 

第三部分 宣城市婦聯(lián)2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度收入總計(jì)567.17萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)567.17萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2016年相比，收、支總計(jì)各增加58.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.5%，主要原因：一是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加；二是人員增資和獎(jiǎng)金。

二、收入決算情況說(shuō)明

2017年度收入合計(jì)567.17萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入422.4萬(wàn)元，占74.5%；其他收入144.78萬(wàn)元，占25.5%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2017年度支出合計(jì)565.76萬(wàn)元，其中：基本支出171.81萬(wàn)元，占30.4%；項(xiàng)目支出393.96萬(wàn)元，占69.6%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)422.4萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)422.4萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)和結(jié)余）。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加8.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)2%，主要原因：人員增資和獎(jiǎng)金。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入422.4萬(wàn)元，占本年收入的74.5%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加8.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)2%。主要原因：人員增資和獎(jiǎng)金。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出422.4萬(wàn)元，占本年支出的74.5%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加8.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)2%。主要原因：人員增資和獎(jiǎng)金。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出422.4萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出297.44萬(wàn)元，占70.4%;社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出24.37萬(wàn)元，占5.8%；農(nóng)林水（類）支出0.7萬(wàn)元，占0.2%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出99.88萬(wàn)元，占23.6%。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為244.55萬(wàn)元，支出決算為422.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的173%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加；二是人員增資。其中:基本支出171.81萬(wàn)元，占40.7%；項(xiàng)目支出250.59萬(wàn)元，占59.3%。具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)（類）群團(tuán)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為243.41萬(wàn)元，支出決算為278.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的114%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是用于人員增資和單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)以及項(xiàng)目等的基本支出。

2. 一般公共服務(wù)（類）群團(tuán)事務(wù)（款）其他群團(tuán)事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為19.21萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目支出。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)），年初預(yù)算為1.14萬(wàn)元，支出決算為24.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的21.3倍，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增資。
4. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為99.88萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是文明創(chuàng)建增資。

5．農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.7萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是扶貧支出增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2017年度財(cái)政撥款基本支出171.81萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)154.3萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)17.51萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

市婦聯(lián)沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2017年度，宣城市婦聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出17.51萬(wàn)元，比2016年減少6.42萬(wàn)元，下降26.8%，主要原因是機(jī)關(guān)辦公厲行節(jié)約。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2017年度，宣城市婦聯(lián)政府采購(gòu)支出總額3.3萬(wàn)元，全部為政府采購(gòu)貨物支出3.3萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

因2015年我單位已實(shí)行車改，故截至到2016年單位沒(méi)有車輛。
    （四）關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2017年，婦聯(lián)按照指向明確、合理可行的原則，對(duì)婦女創(chuàng)業(yè)轉(zhuǎn)移支付資金項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，涉及財(cái)政資金141.5萬(wàn)元，通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)，進(jìn)一步規(guī)范了資金管理，確保資金?？顚Ｓ?，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開(kāi)支的相關(guān)支出，是政府行政開(kāi)支的一部分。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。