市婦聯(lián)
| 索引號： | 0000001070200/201909-00014 | 組配分類： | 部門決算情況 |
| 發(fā)布機構(gòu)： | 市婦聯(lián) | 主題分類： | 人口與計劃生育、婦女兒童工作 / 公告 |
| 名稱： | 宣城市婦聯(lián)2018年度部門決算公開 | 文號： | |
| 發(fā)布日期： | 2019-09-25 |
| 索引號： | 0000001070200/201909-00014 |
| 組配分類： | 部門決算情況 |
| 發(fā)布機構(gòu)： | 市婦聯(lián) |
| 主題分類： | 人口與計劃生育、婦女兒童工作 / 公告 |
| 名稱： | 宣城市婦聯(lián)2018年度部門決算公開 |
| 文號： | |
| 發(fā)布日期： | 2019-09-25 |
宣城市婦聯(lián)2018年度部門決算
2019年9月
目 錄
第一部分 宣城市婦聯(lián)概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置
第二部分 宣城市婦聯(lián)2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 宣城市婦聯(lián)2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
宣城市婦聯(lián)2018年度部門決算情況
第一部分 宣城市婦聯(lián)概況
一、部門職責
市婦聯(lián)是市委領(lǐng)導下的全市各族各界婦女的群眾團體組織，是市委、市政府聯(lián)系全市婦女群眾的橋梁和紐帶。市婦聯(lián)機關(guān)的主要職能是：
（一）堅持正確的政治方向，團結(jié)、教育全市各族各界婦女以及各類婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動上保持高度一致。
（二）緊密圍繞市委、市政府的工作中心，團結(jié)、動員、組織婦女群眾投身“四個全面”建設，開發(fā)婦女人力資源，提升婦女綜合素質(zhì)，促進經(jīng)濟發(fā)展和社會進步。
（三）宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等基本國策，教育、引導婦女群眾樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，弘揚“自尊、自信、自立、自強”精神，積極推動和開展對婦女的科技文化及生產(chǎn)勞動技能教育，全面提高婦女實踐能力。
（四）代表婦女積極參與國家和社會事務的民主管理和民主監(jiān)督；關(guān)注并加強研究涉及婦女切身利益的熱點、難點問題，及時向市委、市政府反映社情民意，提出對策建議。
（五）參與有關(guān)婦女兒童政策和法規(guī)草案的擬訂，從源頭上強化維護婦女兒童合法權(quán)益工作。
（六）堅持為婦女兒童服務，為基層服務，加強與社會各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)推動全社會為婦女兒童辦實事、做好事。
（七）指導縣級婦聯(lián)依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》開展工作；聯(lián)系團體會員并給予工作指導。
（八）加強聯(lián)誼，鞏固和擴大各族各界婦女的大團結(jié)。
（九）負責市政府婦女兒童工作委員會辦公室的工作。
（十）承擔市委、市政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設置
從決算單位構(gòu)成看，宣城市婦聯(lián)2017年度部門決算為本級決算。納入宣城市婦聯(lián)2017年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：
|
序號 |
單位名稱 |
|
1 |
市婦聯(lián)本級 |
市婦聯(lián)內(nèi)設辦公室、組織宣傳部、權(quán)益發(fā)展部、婦兒工委辦公室。會機關(guān)行政編制10人，實有在編人員12人，占編聘用人員1名；機關(guān)退休人員4人。從決算單位構(gòu)成看，宣城市婦聯(lián)2017年度部門決算是本級決算。
第二部分 宣城市婦聯(lián)2018年度部門決算表
收入支出決算總表
|
公開01表 |
||||
|
部門：市婦聯(lián) |
金額單位：萬元 |
|||
|
收入 |
支出 |
|||
|
項 目 |
決算數(shù) |
項目 |
決算數(shù) |
|
|
欄 次 |
||||
|
一、財政撥款收入 |
439.3 |
一、一般公共服務支出 |
377.38 |
|
|
二、上級補助收入 |
二、外交支出 |
|||
|
三、事業(yè)收入 |
三、國防支出 |
|||
|
四、經(jīng)營收入 |
四、公共安全支出 |
|||
|
五、附屬單位上繳收入 |
五、教育支出 |
|||
|
六、其他收入 |
六、科學技術(shù)支出 |
|||
|
七、文化體育與傳媒支出 |
||||
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
6.55 |
|||
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
||||
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
||||
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
43.46 |
|||
|
十二、農(nóng)林水支出 |
||||
|
十三、交通運輸支出 |
||||
|
十四、資源勘探信息等支出 |
||||
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
||||
|
十六、金融支出 |
||||
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
||||
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
||||
|
十九、住房保障支出 |
11.91 |
|||
|
二十、糧油物資儲備支出 |
||||
|
二十一、其他支出 |
||||
|
二十二、債務還本支出 |
||||
|
二十三、債務付息支出 |
||||
|
本年收入合計 |
439.3 |
本年支出合計 |
439.3 |
|
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
結(jié)余分配 |
|||
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||
|
總計 |
439.3 |
總計 |
439.3 |
|
收入決算表
|
公開02表 |
||||||||
|
部門：市婦聯(lián) |
金額單位：萬元 |
|||||||
|
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè) 收入 |
經(jīng)營 收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
欄次 |
合計 |
439.30 |
439.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服務支出 |
377.38 |
377.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20129 |
群眾團體事務 |
377.38 |
377.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012901 |
行政運行 |
321.68 |
321.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012999 |
其他群眾團體事務支出 |
55.70 |
55.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
6.55 |
6.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
6.55 |
6.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
0.79 |
0.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
5.76 |
5.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
43.46 |
43.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
43.46 |
43.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
43.46 |
43.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
11.91 |
11.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
11.91 |
11.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
9.54 |
9.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210202 |
提租補貼 |
2.37 |
2.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出決算表
|
公開03表 |
||||||||||||
|
部門：市婦聯(lián) |
金額單位：萬元 |
|||||||||||
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
||||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
合計 |
439.30 |
196.05 |
243.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服務支出 |
377.38 |
177.59 |
199.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20129 |
群眾團體事務 |
377.38 |
177.59 |
199.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2012901 |
行政運行 |
321.68 |
177.59 |
144.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2012999 |
其他群眾團體事務支出 |
55.70 |
0.00 |
55.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
6.55 |
6.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
6.55 |
6.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
0.79 |
0.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
5.76 |
5.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
43.46 |
0.00 |
43.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
43.46 |
0.00 |
43.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
43.46 |
0.00 |
43.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
11.91 |
11.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
11.91 |
11.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公積金 |
9.54 |
9.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2210202 |
提租補貼 |
2.37 |
2.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
財政撥款收入支出決算總表
|
公開04表 |
||||
|
部門：市婦聯(lián) |
金額單位：萬元 |
|||
|
收入 |
支出 |
|||
|
項 目 |
決算數(shù) |
項目（按功能分類） |
決算數(shù) |
|
|
一、一般公共預算財政撥款 |
439.3 |
一、一般公共服務支出 |
377.38 |
|
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
二、外交支出 |
|||
|
三、國防支出 |
||||
|
四、公共安全支出 |
||||
|
五、教育支出 |
||||
|
六、科學技術(shù)支出 |
||||
|
七、文化體育與傳媒支出 |
||||
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
6.55 |
|||
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
||||
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
||||
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
43.46 |
|||
|
十二、農(nóng)林水支出 |
||||
|
十三、交通運輸支出 |
||||
|
十四、資源勘探信息等支出 |
||||
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
||||
|
十六、金融支出 |
||||
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
||||
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
||||
|
十九、住房保障支出 |
11.91 |
|||
|
二十、糧油物資儲備支出 |
||||
|
二十一、其他支出 |
||||
|
二十二、債務還本支出 |
||||
|
二十三、債務付息支出 |
||||
|
本年收入合計 |
439.3 |
本年支出合計 |
439.3 |
|
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||
|
一般公共預算財政撥款 |
||||
|
政府性基金預算財政撥款 |
||||
|
合計 |
439.3 |
合計 |
439.3 |
|
一般公共預算財政撥款收入支出決算表
|
公開05表 |
|||||||||||||||||||||||||
|
部門：市婦聯(lián) |
金額單位：萬元 |
||||||||||||||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||||||||||||||||
|
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||||||||||
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)余 |
||||||||||||||||||||||||
|
合計 |
0 |
0 |
0 |
439.30 |
196.05 |
243.25 |
439.30 |
196.05 |
243.25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
0 |
0 |
0 |
377.38 |
177.59 |
199.79 |
377.38 |
177.59 |
199.79 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
20129 |
群眾團體事務 |
0 |
0 |
0 |
377.38 |
177.59 |
199.79 |
377.38 |
177.59 |
199.79 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
2012901 |
行政運行 |
0 |
0 |
0 |
321.68 |
177.59 |
144.08 |
321.68 |
177.59 |
144.08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
2012999 |
其他群團事務支出 |
0 |
0 |
0 |
55.70 |
0 |
55.70 |
55.70 |
0.00 |
55.70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
0 |
0 |
0 |
6.55 |
6.55 |
0 |
6.55 |
6.55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
0 |
0 |
0 |
6.55 |
6.55 |
0 |
6.55 |
6.55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
0 |
0 |
0 |
0.79 |
0.79 |
0 |
0.79 |
0.79 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
0 |
0 |
0 |
5.76 |
5.76 |
0 |
5.76 |
5.76 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0 |
0 |
0 |
43.46 |
0 |
43.46 |
43.46 |
0 |
43.46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0 |
0 |
0 |
43.46 |
0 |
43.46 |
43.46 |
0 |
43.46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0 |
0 |
0 |
43.46 |
0 |
43.46 |
43.46 |
0 |
43.46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
0 |
0 |
0 |
11.91 |
11.91 |
0 |
11.91 |
11.91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
0 |
0 |
0 |
11.91 |
11.91 |
0 |
11.91 |
11.91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
0 |
0 |
0 |
9.54 |
9.54 |
0 |
9.54 |
9.54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
2210202 |
提租補貼 |
0 |
0 |
0 |
2.37 |
2.37 |
0 |
2.37 |
2.37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
|
|
部門：市婦聯(lián) |
金額單位：萬元 |
|||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
|
301 |
工資福利支出 |
161.75 |
302 |
商品和服務支出 |
30.51 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工資 |
40.48 |
30201 |
辦公費 |
2.11 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
|
30102 |
津貼補貼 |
33.16 |
30202 |
印刷費 |
1.48 |
31002 |
辦公設備購置 |
0.00 |
|
30103 |
獎金 |
40.30 |
30203 |
咨詢費 |
0.00 |
31003 |
專用設備購置 |
0.00 |
|
30106 |
伙食補助費 |
3.24 |
30204 |
手續(xù)費 |
0.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設施建設 |
0.00 |
|
30107 |
績效工資 |
0.00 |
30205 |
水費 |
0.05 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費 |
9.41 |
30206 |
電費 |
0.65 |
31007 |
信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
0.00 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
17.56 |
30207 |
郵電費 |
0.48 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
0.63 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
|
30111 |
公務員醫(yī)療補助繳費 |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
0.00 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.13 |
30211 |
差旅費 |
5.61 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
|
30113 |
住房公積金 |
16.84 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
0.00 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
|
30114 |
醫(yī)療費 |
0.00 |
30213 |
維修（護）費 |
0.00 |
31013 |
公務用車購置 |
0.00 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0.00 |
30214 |
租賃費 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
3.79 |
30215 |
會議費 |
2.87 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
|
30301 |
離休費 |
0.00 |
30216 |
培訓費 |
0.30 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
0.00 |
|
30302 |
退休費 |
0.79 |
30217 |
公務招待費 |
1.47 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
30303 |
退職（役）費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
0.00 |
312 |
對企業(yè)補助 |
0.00 |
|
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
|
30305 |
生活補助 |
2.96 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
0.00 |
|
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30226 |
勞務費 |
0.00 |
31204 |
費用補貼 |
0.00 |
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務費 |
0.00 |
31205 |
利息補貼 |
0.00 |
|
30308 |
助學金 |
0.00 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
1.76 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
0.00 |
|
30309 |
獎勵金 |
0.05 |
30229 |
福利費 |
1.90 |
313 |
對社會保障基金補助 |
0.00 |
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
0.00 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
0.00 |
31302 |
對社會保險基金補助 |
0.00 |
|
30399 |
對其他個人和家庭的補助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通費用 |
11.83 |
31303 |
補充全國社會保障基金 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
0.00 |
39906 |
贈與 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
債務利息及費用支出 |
|
39907 |
國家賠償費用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
國內(nèi)債務付息 |
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
0.00 |
|
|
|
|
30702 |
國外債務付息 |
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30703 |
國內(nèi)債務發(fā)行費用 |
|
|
|
0.00 |
|
|
|
30704 |
國外債務發(fā)行費用 |
|
|
|
0.00 |
|
|
人員經(jīng)費合計 |
165.54 |
公用經(jīng)費合計 |
30.51 |
|||||
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
|
公開07表 |
|||||||||
|
部門：市婦聯(lián) |
金額單位：萬元 |
||||||||
|
項目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
|
支出功能分類 科目編碼 |
科目名稱（項目） |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||
|
類 |
款 |
項 |
合計 |
||||||
|
無 |
|||||||||
(市婦聯(lián)沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的指出，故本表無數(shù)據(jù)。)
第三部分 宣城市婦聯(lián)2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計439.3萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計439.3萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，收、支總計各增加16.9萬元，增長4%，主要原因：一是項目經(jīng)費增加；二是人員增資和獎金。
二、收入決算情況說明
2018年度收入合計439.3萬元，其中：財政撥款收入439.3萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2018年度支出合計439.3萬元，其中：基本支出196.05萬元，占44.6%；項目支出243.25萬元，占55.4%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收入總計439.3萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計439.3萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加16.9萬元，增長4%，主要原因：一是項目經(jīng)費增加；二是人員增資和獎金。
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
（一） 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。
2018年度一般公共預算財政撥款收入439.3萬元，占本年收入的100%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款收入增加16.9萬元，增長4%。主要原因：一是項目經(jīng)費增加；二是人員增資和獎金。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出439.3萬元，占本年支出的100%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款支出增加16.9萬元，增長4%。主要原因：一是項目經(jīng)費增加；二是人員增資和獎金。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年一般公共預算財政撥款支出439.3萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出377.38萬元，占85.9%;社會保障和就業(yè)（類）支出6.55萬元，占1.5%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出43.46萬元，占9.9%；住房保障（類）支出11.91萬元，占2.7%。
（四） 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為302.74萬元，支出決算為439.3萬元，完成年初預算的145%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:一是項目經(jīng)費增加；二是人員增資和獎金。其中:基本支出196.05萬元，占44.6%；項目支出243.25萬元，占55.4%。具體情況如下：
1．一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）。年初預算為290.03萬元，支出決算為321.68萬元，完成年初預算的111%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員增資和獎金。
2.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為55.7萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是專項預算項目經(jīng)費增加。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。年初預算為0.8萬元，支出決算為0.79萬元，完成年初預算的98.75%，決算數(shù)與預算數(shù)基本持平。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為5.76萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險改革，職業(yè)年金繳費支出增加。
5．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為43.46萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是文明創(chuàng)建項目資金增加。
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為9.54萬元，支出決算為9.54萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)一致。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）。年初預算為2.37萬元，支出決算為2.37萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)一致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出196.05萬元，其中人員經(jīng)費165.54萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、救濟費、獎勵金、對其他個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費30.51萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出、 辦公設備購置等。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
2018年政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。市婦聯(lián)沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2018年度，宣城市婦聯(lián)機關(guān)運行經(jīng)費支出30.51萬元，比2017年增加13萬元，增長74%，主要原因是機關(guān)人員增加，辦公費增加。
（二）政府采購支出情況。
2018年度，宣城市婦聯(lián)政府采購支出總額52779元，其中：政府采購貨物支出52779元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2018年12月31日，市婦聯(lián)車輛為0,單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）關(guān)于2018年度預算績效情況說明。
1.預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，本部門組織對2018年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評，共9個項目，涉及資金197萬元，占項目預算總額的81%。從評價情況看，各項目按照年初計劃組織實施，達到了預期績效目標。
本部門共組織對“婦女創(chuàng)業(yè)扶持項目”項目開展了重點績效評價，涉及資金100萬元。上述項目委托第三方機構(gòu)開展績效評價。從評價情況看，該項目實施達到了預期績效目標，發(fā)揮了項目預期績效。
2.部門決算中項目績效自評結(jié)果(市財政批復績效目標的項目）
市婦聯(lián)2018年度部門決算無市財政批復績效目標項目。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。 十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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