市總工會
| 索引號： | 0000001070200/201809-00025 | 組配分類： | 部門決算情況 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 市總工會 | 主題分類： | 其他 / 其他 / 其它 |
| 名稱： | 宣城市總工會2017年部門決算情況 | 文號： | |
| 發(fā)布日期： | 2018-09-25 |
| 索引號： | 0000001070200/201809-00025 |
| 組配分類： | 部門決算情況 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 市總工會 |
| 主題分類： | 其他 / 其他 / 其它 |
| 名稱： | 宣城市總工會2017年部門決算情況 |
| 文號： | |
| 發(fā)布日期： | 2018-09-25 |
宣城市總工會2017年部門決算
2018年9月
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 宣城市總工會2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分宣城市總工會2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 名詞解釋
宣城市總工會2017年部門決算情況
第一部分 宣城市總工會概況
一、部門職責(zé)
市總工會是市委領(lǐng)導(dǎo)下的職工自愿結(jié)合的工人階級群眾組織，是黨聯(lián)系職工群眾的橋梁和紐帶。主要職責(zé)是組織和指導(dǎo)各級工會貫徹落實(shí)黨的全心全意依靠工人階級的根本指導(dǎo)方針，進(jìn)一步突出和履行維護(hù)職工合法權(quán)益的職能，推動和諧穩(wěn)定勞動關(guān)系的建立。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
市總工會機(jī)關(guān)。
第二部分 宣城市總工會2017年部門決算表
收入支出決算總表
|
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公開01表 |
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部門：宣城市總工會 |
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|
金額單位：萬元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
|
|
欄 次 |
|
|
|
|
|
一、財(cái)政撥款收入 |
758.05 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
439.86 |
|
|
二、上級補(bǔ)助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
三、事業(yè)收入 |
0.00 |
三、國防支出 |
0.00 |
|
|
四、經(jīng)營收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、其他收入 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
0.00 |
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
317.19 |
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
1.00 |
|
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
0.00 |
|
|
本年收入合計(jì) |
758.05 |
本年支出合計(jì) |
758.05 |
|
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
0.00 |
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
總計(jì) |
758.05 |
總計(jì) |
758.05 |
|
收入決算表
|
|
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|
|
|
公開02表 |
|||
|
部門：宣城市總工會 |
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|||
|
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè) 收入 |
經(jīng)營 收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
欄次 |
合計(jì) |
758.05 |
758.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
439.86 |
439.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20129 |
群眾團(tuán)體事務(wù) |
439.86 |
439.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012901 |
行政運(yùn)行 |
251.92 |
251.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012999 |
其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 |
187.95 |
187.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
317.19 |
317.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
85.45 |
85.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
85.45 |
85.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
222.00 |
222.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
222.00 |
222.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
9.74 |
9.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
9.74 |
9.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
扶貧 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他扶貧支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出決算表
|
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公開03表 |
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部門： |
|
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|
金額單位：萬元 |
|||
|
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
758.05 |
337.37 |
420.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
439.86 |
251.92 |
187.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20129 |
群眾團(tuán)體事務(wù) |
439.86 |
251.92 |
187.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012901 |
行政運(yùn)行 |
251.92 |
251.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012999 |
其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 |
187.95 |
0.00 |
187.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
317.19 |
85.45 |
231.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
85.45 |
85.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
85.45 |
85.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20825 |
其他生活救助 |
222.00 |
0.00 |
222.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
222.00 |
0.00 |
222.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
9.74 |
0.00 |
9.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2089901 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
9.74 |
0.00 |
9.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21305 |
扶貧 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130599 |
其他扶貧支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
財(cái)政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
公開04表 |
|
|
部門： |
|
|
金額單位：萬元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目（按功能分類） |
決算數(shù) |
|
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
758.05 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
439.86 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
|
三、國防支出 |
0.00 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
0.00 |
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
317.19 |
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
1.00 |
|
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
0.00 |
|
|
本年收入合計(jì) |
758.05 |
本年支出合計(jì) |
758.05 |
|
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
0.00 |
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
0.00 |
|
|
|
|
合計(jì) |
758.05 |
合計(jì) |
758.05 |
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
公開05表 |
|||
|
部門： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||||||||
|
|
|
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
合計(jì) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
758.05 |
337.37 |
420.69 |
758.05 |
337.37 |
420.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
439.86 |
251.92 |
187.95 |
439.86 |
251.92 |
187.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20129 |
群眾團(tuán)體事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
439.86 |
251.92 |
187.95 |
439.86 |
251.92 |
187.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012901 |
行政運(yùn)行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
251.92 |
251.92 |
0.00 |
251.92 |
251.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012999 |
其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
187.95 |
0.00 |
187.95 |
187.95 |
0.00 |
187.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
317.19 |
85.45 |
231.74 |
317.19 |
85.45 |
231.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
85.45 |
85.45 |
0.00 |
85.45 |
85.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
85.45 |
85.45 |
0.00 |
85.45 |
85.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20825 |
其他生活救助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
222.00 |
0.00 |
222.00 |
222.00 |
0.00 |
222.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
222.00 |
0.00 |
222.00 |
222.00 |
0.00 |
222.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.74 |
0.00 |
9.74 |
9.74 |
0.00 |
9.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2089901 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.74 |
0.00 |
9.74 |
9.74 |
0.00 |
9.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21305 |
扶貧 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130599 |
其他扶貧支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
|
公開06表 |
|
部門： |
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金額單位：萬元 |
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|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
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|
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|||||||
|
|
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|
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|
|||||||
|
301 |
工資福利支出 |
117.40 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
27.94 |
310 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|||||||
|
30101 |
基本工資 |
59.19 |
30201 |
辦公費(fèi) |
4.87 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
|||||||
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
40.86 |
30202 |
印刷費(fèi) |
0.00 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
0.00 |
|||||||
|
30103 |
獎金 |
4.01 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
0.00 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
0.00 |
|||||||
|
30104 |
其他社會保障繳費(fèi) |
0.00 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
|||||||
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
0.00 |
30205 |
水費(fèi) |
0.00 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|||||||
|
30107 |
績效工資 |
7.79 |
30206 |
電費(fèi) |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
|||||||
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
5.56 |
30207 |
郵電費(fèi) |
0.00 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
|||||||
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
0.00 |
30208 |
取暖費(fèi) |
0.00 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
0.00 |
|||||||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
4.03 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
0.00 |
|||||||
|
303 |
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
192.03 |
30211 |
差旅費(fèi) |
4.88 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
|||||||
|
30301 |
離休費(fèi) |
0.00 |
30212 |
因公出國（境）費(fèi)用 |
0.00 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
|||||||
|
30302 |
退休費(fèi) |
75.11 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
3.02 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
0.00 |
|||||||
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
0.00 |
30214 |
租賃費(fèi) |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|||||||
|
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30215 |
會議費(fèi) |
1.18 |
31020 |
產(chǎn)權(quán)參股 |
0.00 |
|||||||
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
0.00 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|||||||
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
2.35 |
304 |
對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
0.00 |
|||||||
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi) |
0.00 |
30218 |
專用材料費(fèi) |
0.00 |
30401 |
企業(yè)政策性補(bǔ)貼 |
0.00 |
|||||||
|
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費(fèi) |
0.00 |
30402 |
事業(yè)單位補(bǔ)貼 |
0.00 |
|||||||
|
30309 |
獎勵(lì)金 |
75.77 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
0.00 |
30403 |
財(cái)政貼息 |
0.00 |
|||||||
|
30310 |
生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
0.00 |
30499 |
其他對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
0.00 |
|||||||
|
30311 |
住房公積金 |
13.51 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.00 |
307 |
債務(wù)利息支出 |
0.00 |
|||||||
|
30312 |
提租補(bǔ)貼 |
5.80 |
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
0.00 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
|||||||
|
30313 |
購房補(bǔ)貼 |
0.00 |
30229 |
福利費(fèi) |
0.00 |
30707 |
國外債務(wù)付息 |
0.00 |
|||||||
|
30314 |
采暖補(bǔ)貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||
|
30315 |
物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
3.77 |
39906 |
贈與 |
0.00 |
|||||||
|
30399 |
其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
21.84 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0.00 |
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
3.83 |
|
|
|
|||||||
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
309.43 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
27.94 |
||||||||||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
|
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公開07表 |
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部門： |
|
|
|
|
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|
金額單位：萬元 |
||
|
項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱（項(xiàng)目） |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
|
|
|
|
|
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|
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||
宣城市總工會沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)
第三部分 宣城市總工會2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計(jì)758.05萬元、支出總計(jì)758.05萬元。與2016年相比，收、支總計(jì)各增加105.89萬元，增長16.2%，主要是因?yàn)?017年開展了省級勞動模范、先進(jìn)工作者評比；在職人員及離退休人員增資等原因。
二、收入決算情況說明
2017年度收入合計(jì)758.05萬元，其中：財(cái)政撥款收入758.05萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2017年度支出合計(jì)758.05萬元，其中：基本支出337.36萬元，占44.5%；項(xiàng)目支出420.69萬元，占55.5%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)758.05萬元，支出總計(jì)758.05萬元。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加105.89萬元，增長16.2%，主要是因?yàn)?017年開展了省級勞動模范、先進(jìn)工作者評比；在職人員及離退休人員增資等原因。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入758.05萬元，占本年收入的100%，完成年初預(yù)算300.98萬元的252%。主要原因是市財(cái)政追加“兩節(jié)”送溫暖資金135萬元、市財(cái)政撥付省級勞模（先進(jìn)工作者）評比經(jīng)費(fèi)6萬元、省財(cái)政下?lián)艿氖〔考墑谀Ｑa(bǔ)助105萬元、送溫暖專項(xiàng)資金27萬元、省級勞模（先進(jìn)工作者）獎金31萬元、財(cái)政統(tǒng)發(fā)的離退休人員工資75萬元、在職人員及離退休人員增資等未納入預(yù)算。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出758.05萬元，占本年支出的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加105.89萬元，增長16.2%。主要是因?yàn)?017年開展了省級勞動模范、先進(jìn)工作者評比；在職人員及離退休人員增資等原因。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出758.05萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出439.86萬元，占58.03%;社會保障和就業(yè)（類）支出317.19萬元，占41.84%；農(nóng)林水（類）支出1萬元，占0.13%。
（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為300.98萬元，支出決算為758.05萬元，完成年初預(yù)算的252%。其中:基本支出337.36萬元，占44.5%；項(xiàng)目支出420.69萬元，占55.5%。具體情況如下：
1．一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為172.61萬元，支出決算為251.91萬元，完成年初預(yù)算的146%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是增加1名事業(yè)人員工資支出；二是在職人員及離退休人員增資。
5．社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)（項(xiàng)），年初未作預(yù)算，支出決算為9.74萬元，完成年初預(yù)算的974%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是省財(cái)政撥付省部級困難勞模生活補(bǔ)助9.74萬元未納入預(yù)算。
6.農(nóng)林水（類）扶貧（款）其他扶貧（項(xiàng)），支出決算為1萬元，此項(xiàng)為市財(cái)政扶貧資金。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2017年度財(cái)政撥款基本支出337.37萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)309.43萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休費(fèi)、獎勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)27.94萬元，主要包括：辦公費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出等。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2017年宣城市總工會沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2017年度，宣城市總工會機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出27.94萬元，比2016年增加（減少）1萬元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)。
（二）政府采購支出情況。
2017年度，宣城市總工會政府采購支出總額17.3萬元，其中：政府采購貨物支出17.2萬元（其中職工書屋、書吧贈閱圖書采購支出13.1萬元）。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
2015年11月30日市總機(jī)關(guān)參加車改后公務(wù)用車上交。
（四）關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，宣城市總工會組織對2017年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績效自評，共5個(gè)項(xiàng)目，涉及財(cái)政資金420.69萬元。評價(jià)結(jié)果顯示，達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
宣城市總工會
2018年9月21日
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