| 索引號 | 0000001070200/201809-00025 | 組配分類 | 部門決算情況 |
| 發(fā)布機構 | 市總工會 | 發(fā)文日期 | 2018-09-25 00:00 |
| 發(fā)布文號 | 無 | 關鍵詞 | 部門決算,部門決算情況 |
| 信息來源 | 宣城市總工會 | 主題導航 | 其他 / 其他 / 其它 |
| 信息名稱 | 宣城市總工會2017年部門決算情況 | 內容概述 |
宣城市總工會2017年部門決算
2018年9月
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 宣城市總工會2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分宣城市總工會2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
宣城市總工會2017年部門決算情況
第一部分 宣城市總工會概況
一、部門職責
市總工會是市委領導下的職工自愿結合的工人階級群眾組織，是黨聯(lián)系職工群眾的橋梁和紐帶。主要職責是組織和指導各級工會貫徹落實黨的全心全意依靠工人階級的根本指導方針，進一步突出和履行維護職工合法權益的職能，推動和諧穩(wěn)定勞動關系的建立。
二、機構設置
市總工會機關。
第二部分 宣城市總工會2017年部門決算表
收入支出決算總表
|
|
|
|
公開01表 |
|
|
部門：宣城市總工會 |
|
|
金額單位：萬元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
項 目 |
決算數(shù) |
項目 |
決算數(shù) |
|
|
欄 次 |
|
|
|
|
|
一、財政撥款收入 |
758.05 |
一、一般公共服務支出 |
439.86 |
|
|
二、上級補助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
三、事業(yè)收入 |
0.00 |
三、國防支出 |
0.00 |
|
|
四、經營收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、其他收入 |
0.00 |
六、科學技術支出 |
0.00 |
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
0.00 |
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
317.19 |
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十二、農林水支出 |
1.00 |
|
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、債務還本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、債務付息支出 |
0.00 |
|
|
本年收入合計 |
758.05 |
本年支出合計 |
758.05 |
|
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
0.00 |
結余分配 |
0.00 |
|
|
年初結轉和結余 |
0.00 |
年末結轉和結余 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
758.05 |
總計 |
758.05 |
|
收入決算表
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
|||
|
部門：宣城市總工會 |
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|||
|
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè) 收入 |
經營 收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
欄次 |
合計 |
758.05 |
758.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服務支出 |
439.86 |
439.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20129 |
群眾團體事務 |
439.86 |
439.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012901 |
行政運行 |
251.92 |
251.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012999 |
其他群眾團體事務支出 |
187.95 |
187.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
317.19 |
317.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
85.45 |
85.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
85.45 |
85.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
222.00 |
222.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
222.00 |
222.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
9.74 |
9.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
9.74 |
9.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
農林水支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
扶貧 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他扶貧支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
||
|
部門： |
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|||
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
類 |
款 |
項 |
合計 |
758.05 |
337.37 |
420.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服務支出 |
439.86 |
251.92 |
187.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20129 |
群眾團體事務 |
439.86 |
251.92 |
187.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012901 |
行政運行 |
251.92 |
251.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012999 |
其他群眾團體事務支出 |
187.95 |
0.00 |
187.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
317.19 |
85.45 |
231.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
85.45 |
85.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
85.45 |
85.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20825 |
其他生活救助 |
222.00 |
0.00 |
222.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
222.00 |
0.00 |
222.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
9.74 |
0.00 |
9.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2089901 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
9.74 |
0.00 |
9.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
農林水支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21305 |
扶貧 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130599 |
其他扶貧支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
公開04表 |
|
|
部門： |
|
|
金額單位：萬元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
項 目 |
決算數(shù) |
項目（按功能分類） |
決算數(shù) |
|
|
一、一般公共預算財政撥款 |
758.05 |
一、一般公共服務支出 |
439.86 |
|
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
|
三、國防支出 |
0.00 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
|
六、科學技術支出 |
0.00 |
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
0.00 |
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
317.19 |
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十二、農林水支出 |
1.00 |
|
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、債務還本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、債務付息支出 |
0.00 |
|
|
本年收入合計 |
758.05 |
本年支出合計 |
758.05 |
|
|
年初財政撥款結轉和結余 |
0.00 |
年末財政撥款結轉和結余 |
0.00 |
|
|
一般公共預算財政撥款 |
0.00 |
|
|
|
|
政府性基金預算財政撥款 |
0.00 |
|
|
|
|
合計 |
758.05 |
合計 |
758.05 |
|
一般公共預算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
|||
|
部門： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
||||||||||||
|
|
|
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出結轉 |
項目支出結余 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
758.05 |
337.37 |
420.69 |
758.05 |
337.37 |
420.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服務支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
439.86 |
251.92 |
187.95 |
439.86 |
251.92 |
187.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20129 |
群眾團體事務 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
439.86 |
251.92 |
187.95 |
439.86 |
251.92 |
187.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012901 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
251.92 |
251.92 |
0.00 |
251.92 |
251.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012999 |
其他群眾團體事務支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
187.95 |
0.00 |
187.95 |
187.95 |
0.00 |
187.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
317.19 |
85.45 |
231.74 |
317.19 |
85.45 |
231.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
85.45 |
85.45 |
0.00 |
85.45 |
85.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
85.45 |
85.45 |
0.00 |
85.45 |
85.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20825 |
其他生活救助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
222.00 |
0.00 |
222.00 |
222.00 |
0.00 |
222.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
222.00 |
0.00 |
222.00 |
222.00 |
0.00 |
222.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.74 |
0.00 |
9.74 |
9.74 |
0.00 |
9.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2089901 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.74 |
0.00 |
9.74 |
9.74 |
0.00 |
9.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
農林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21305 |
扶貧 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130599 |
其他扶貧支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
|
公開06表 |
|
部門： |
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
||||||||
|
人員經費 |
公用經費 |
||||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
301 |
工資福利支出 |
117.40 |
302 |
商品和服務支出 |
27.94 |
310 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|||||||
|
30101 |
基本工資 |
59.19 |
30201 |
辦公費 |
4.87 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
|||||||
|
30102 |
津貼補貼 |
40.86 |
30202 |
印刷費 |
0.00 |
31002 |
辦公設備購置 |
0.00 |
|||||||
|
30103 |
獎金 |
4.01 |
30203 |
咨詢費 |
0.00 |
31003 |
專用設備購置 |
0.00 |
|||||||
|
30104 |
其他社會保障繳費 |
0.00 |
30204 |
手續(xù)費 |
0.00 |
31005 |
基礎設施建設 |
0.00 |
|||||||
|
30106 |
伙食補助費 |
0.00 |
30205 |
水費 |
0.00 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|||||||
|
30107 |
績效工資 |
7.79 |
30206 |
電費 |
0.00 |
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
0.00 |
|||||||
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
5.56 |
30207 |
郵電費 |
0.00 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
|||||||
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
0.00 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
|||||||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
4.03 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
|||||||
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
192.03 |
30211 |
差旅費 |
4.88 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
|||||||
|
30301 |
離休費 |
0.00 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
0.00 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
|||||||
|
30302 |
退休費 |
75.11 |
30213 |
維修(護)費 |
3.02 |
31013 |
公務用車購置 |
0.00 |
|||||||
|
30303 |
退職（役）費 |
0.00 |
30214 |
租賃費 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|||||||
|
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30215 |
會議費 |
1.18 |
31020 |
產權參股 |
0.00 |
|||||||
|
30305 |
生活補助 |
0.00 |
30216 |
培訓費 |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|||||||
|
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30217 |
公務接待費 |
2.35 |
304 |
對企事業(yè)單位的補貼 |
0.00 |
|||||||
|
30307 |
醫(yī)療費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
0.00 |
30401 |
企業(yè)政策性補貼 |
0.00 |
|||||||
|
30308 |
助學金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
30402 |
事業(yè)單位補貼 |
0.00 |
|||||||
|
30309 |
獎勵金 |
75.77 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
30403 |
財政貼息 |
0.00 |
|||||||
|
30310 |
生產補貼 |
0.00 |
30226 |
勞務費 |
0.00 |
30499 |
其他對企事業(yè)單位的補貼 |
0.00 |
|||||||
|
30311 |
住房公積金 |
13.51 |
30227 |
委托業(yè)務費 |
0.00 |
307 |
債務利息支出 |
0.00 |
|||||||
|
30312 |
提租補貼 |
5.80 |
30228 |
工會經費 |
0.00 |
30701 |
國內債務付息 |
0.00 |
|||||||
|
30313 |
購房補貼 |
0.00 |
30229 |
福利費 |
0.00 |
30707 |
國外債務付息 |
0.00 |
|||||||
|
30314 |
采暖補貼 |
0.00 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||
|
30315 |
物業(yè)服務補貼 |
0.00 |
30239 |
其他交通費用 |
3.77 |
39906 |
贈與 |
0.00 |
|||||||
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
21.84 |
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
3.83 |
|
|
|
|||||||
|
人員經費合計 |
309.43 |
公用經費合計 |
27.94 |
||||||||||||
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
|
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|
公開07表 |
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部門： |
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|
金額單位：萬元 |
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項目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
|||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱（項目） |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
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|
類 |
款 |
項 |
合計 |
|
|
|
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宣城市總工會沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)
第三部分 宣城市總工會2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計758.05萬元、支出總計758.05萬元。與2016年相比，收、支總計各增加105.89萬元，增長16.2%，主要是因為2017年開展了省級勞動模范、先進工作者評比；在職人員及離退休人員增資等原因。
二、收入決算情況說明
2017年度收入合計758.05萬元，其中：財政撥款收入758.05萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2017年度支出合計758.05萬元，其中：基本支出337.36萬元，占44.5%；項目支出420.69萬元，占55.5%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財政撥款收入總計758.05萬元，支出總計758.05萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加105.89萬元，增長16.2%，主要是因為2017年開展了省級勞動模范、先進工作者評比；在職人員及離退休人員增資等原因。
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
（一） 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。
2017年度一般公共預算財政撥款收入758.05萬元，占本年收入的100%，完成年初預算300.98萬元的252%。主要原因是市財政追加“兩節(jié)”送溫暖資金135萬元、市財政撥付省級勞模（先進工作者）評比經費6萬元、省財政下?lián)艿氖〔考墑谀Ｑa助105萬元、送溫暖專項資金27萬元、省級勞模（先進工作者）獎金31萬元、財政統(tǒng)發(fā)的離退休人員工資75萬元、在職人員及離退休人員增資等未納入預算。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2017年度一般公共預算財政撥款支出758.05萬元，占本年支出的100%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款支出增加105.89萬元，增長16.2%。主要是因為2017年開展了省級勞動模范、先進工作者評比；在職人員及離退休人員增資等原因。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2017年一般公共預算財政撥款支出758.05萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出439.86萬元，占58.03%;社會保障和就業(yè)（類）支出317.19萬元，占41.84%；農林水（類）支出1萬元，占0.13%。
（四） 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為300.98萬元，支出決算為758.05萬元，完成年初預算的252%。其中:基本支出337.36萬元，占44.5%；項目支出420.69萬元，占55.5%。具體情況如下：
1．一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）。年初預算為172.61萬元，支出決算為251.91萬元，完成年初預算的146%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因一是增加1名事業(yè)人員工資支出；二是在職人員及離退休人員增資。
5．社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)（項），年初未作預算，支出決算為9.74萬元，完成年初預算的974%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是省財政撥付省部級困難勞模生活補助9.74萬元未納入預算。
6.農林水（類）扶貧（款）其他扶貧（項），支出決算為1萬元，此項為市財政扶貧資金。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年度財政撥款基本支出337.37萬元，其中人員經費309.43萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、退休費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭補助支出；公用經費27.94萬元，主要包括：辦公費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、公務接待費、其他交通費用、其他商品服務支出等。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
2017年宣城市總工會沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況。
2017年度，宣城市總工會機關運行經費支出27.94萬元，比2016年增加（減少）1萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務。
（二）政府采購支出情況。
2017年度，宣城市總工會政府采購支出總額17.3萬元，其中：政府采購貨物支出17.2萬元（其中職工書屋、書吧贈閱圖書采購支出13.1萬元）。
（三）國有資產占有使用情況。
2015年11月30日市總機關參加車改后公務用車上交。
（四）關于2017年度預算績效情況說明
根據(jù)預算績效管理要求，宣城市總工會組織對2017年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評，共5個項目，涉及財政資金420.69萬元。評價結果顯示，達到了預期績效目標。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
四、機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。
宣城市總工會
2018年9月21日