宣城市政協(xié)辦公室2018年部門決算

2019年9月

目 錄

第一部分 宣城市政協(xié)辦公室概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 宣城市政協(xié)辦公室2018年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 宣城市政協(xié)辦公室2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、2018年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

宣城市政協(xié)辦公室2018年部門決算情況

 

    第一部分宣城市政協(xié)辦公室概況

    一、部門職責

政協(xié)宣城市委員會辦公室是政協(xié)宣城市委員會的辦事機構，主要職責為：

1、為履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政三大職能，做好各項服務保障工作。

2、負責政協(xié)宣城市委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議和專門委員會聯席會議等會務工作。

3、負責政協(xié)宣城市委員會全體會議、常務委員會會議的決議、決定的具體組織實施工作。

4、負責人民政協(xié)協(xié)商民主建設理論研究工作。

5、承辦市委和市政府、市政協(xié)年度重點民主協(xié)商事項。

6、負責市政協(xié)委員的學習聯系、考核管理；承辦委員視察、培訓、調研、提案辦理、反映社情民意等履職活動的組織和服務工作。

7、負責提案辦理協(xié)商，對協(xié)商成果采納、落實和反饋工作的跟蹤監(jiān)督。

8、負責住宣省政協(xié)委員、市政協(xié)委員學習、聯絡、視察等組織協(xié)調工作。

9、負責與縣（市、區(qū)）政協(xié)、市各民主黨派、工商聯的聯絡工作。

10、負責權限范圍內的人事和機構編制管理工作。

11、負責市政協(xié)機關的行政事務、后勤服務等各項工作。

12、承辦市政協(xié)領導交辦的其他工作。

   二、機構設置

從決算單位構成看，宣城市政協(xié)辦公室2018年度部門決算為辦公室本級決算，與預算比較一致。

納入宣城市政協(xié)辦公室2018年度部門決算編制范圍的為本級，詳細情況見下表：

序號	單位名稱
1	市政協(xié)辦公室

    第二部分宣城市政協(xié)辦公室2018年部門決算表

 

 

 

 

 

 

 

    第三部分  宣城市政協(xié)辦公室2018年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算情況說明 

    2018年度收入總計956.19萬元（含年初結轉結余），支出總計956.19萬元（含結余分配和年末結轉結余）。與2017年相比，收、支總計各減少2.75萬元，下降3%。主要原因：一是壓縮了辦公經費；二是三項經費減少。 

 

    二、收入決算情況說明 

    2018年度收入合計944.69萬元，其中：財政撥款收入944.69萬元，占100%。 

    三、支出決算情況說明 

    2018年度支出合計944.40萬元，其中：基本支出792.61萬元，占84%；項目支出151.79萬元，占16%。 

    四、財政撥款收入支出決算情況說明 

    2018年度財政撥款收入總計944.69萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計944.40萬元（含年末財政撥款結轉和結余），與2017年相比，財政撥款收、支總計各減少26.92萬元，下降2.77%，主要原因：一是壓縮了辦公經費；二是三項經費減少。 

    五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明 

    （一）一般公共預算財政撥款收入決算總體情況 

2018年度一般公共預算財政撥款收入944.69萬元，占本年收入的100%，一般公共預算財政撥款收入減少26.92萬元，下降2.77%。主要原因一是人員變動；二是進一步壓縮了三公經費。 

    （二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況 

2018年度財政撥款支出944.40萬元，占本年支出的100%。與2017年相比，財政撥款支出，減少27.24萬元，下降2.80%，主要原因一是壓縮了辦公經費；二是三項經費減少。 

    （三）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

    2018年一般公共預算財政撥款支出944.40萬元，主要用于以下方面：

    1．一般公共服務（類）支出812.99萬元，占 85%，比2017年減少20.61萬元，下降2.47%，其中：“政協(xié)事務”“行政運行”等決算803.06萬元，主要用于發(fā)放機關干部職工工資福利及購買貨物和服務等。“其他一般公共服務支出”決算9.93萬元，主要用于主要用于政協(xié)日常事務支出和各項視察調研活動。 

    2．社會保障和就業(yè)（類）支出55.42萬元，占6%，比2017年減少19.16萬元，減少2.57%。其中：“歸口管理的行政單位離退休”決算2.18萬元，主要用于機關退休人員支出。 

    3．文化體育與傳媒（類）支出40.58萬元，占5%，比2017年減少4.38萬元，減少9.74%。主要是公共支出成本減少。

    （四）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

    2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為681.74萬元，支出決算為944.40萬元，完成年初預算的139%。決算數大于預算數的主要原因: 一是在職人員職務變動；二是人員工資增加。

    其中：基本支出792.61萬元，占84%；項目支出151.79萬元，占16%。具體情況如下：

    1.一般公共服務（類）政協(xié)事務（款）行政運行（項），年初預算為681.72萬元。支出決算為701.78萬元，完成年初預算的103%，決算數大于預算數的主要原因一是獎勵性工資未納入當年部門預算；二是在職人員職務變動增加工資；三是主要用于發(fā)放機關干部職工工資福利及購買貨物和服務等。

    2.一般公共服務（類）政協(xié)事務（款）政協(xié)會議（項），年初預算為0萬元。支出決算為99.80萬元，決算數大于預算數的主要原因是政協(xié)會議納入專項預算，未列入部門預算。

    3.一般公共服務（類）政協(xié)事務（款）委員視察（項），年初預算為0萬元。支出決算為1.48萬元，決算數大于預算數的主要原因是當年預算沒有分子科目，主要用于委員活動和各項視察調研活動。

    4.一般公共服務（類）政協(xié)事務（款）其他政協(xié)事務支出（項），年初預算為0萬元。支出決算為9.93萬元，決算數大于預算數的主要原因是當年預算沒有分子科目，主要用于政協(xié)日常事務支出和各項視察調研活動。

    5. 文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項），年初預算為0萬元。支出決算為40.58萬元，決算數大于預算數的主要原因是是已納入專項預算，未納入部門預算，主要用于公共支出。

    6. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項），年初預算為0萬元。支出決算為2.18萬元，決算數大于預算數的主要原因是財政統(tǒng)籌，未納入部門預算，主要用于機關退休人員支出。

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 

    2018年度財政撥款基本支出792.61萬元，其中人員經費483.81萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、 退休費、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭補助支出；公用經費308.80萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、培訓費、公務接待費、工會經費、公務用車運行維護費、其他商品服務支出。 

    七、2018年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明 

    市政協(xié)辦2018年度沒有政府性基金收入和支出。 

    八、其他重要事項的情況說明 

    （一）機關運行經費支出情況。 

    2018年度，宣城市政協(xié)辦機關運行經費308.80萬元，比2017年增加56.81萬元，增長22.55%，主要原因一是委員工作室建設預算增加；二是協(xié)商調研課題增加。

    （二）政府采購支出情況。 

    2018年度宣城市政協(xié)辦無政府采購。 

    （三）國有資產占有使用情況。 

    截止到2018年12月31日，宣城市政協(xié)辦車輛全部無償調撥至市機關事務管理局。     

    （四）關于2018年度預算績效情況說明。 

    1.預算績效管理工作開展情況

 

    根據預算績效管理要求，本部門組織對2018年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評，共4個項目，涉及資金151.79萬元，占項目預算總額的100%。評價結果顯示，項目達到預期目標，各項指標都有所提升。

    2.部門決算中項目績效自評結果

 

    市政協(xié)辦公室2018年度無市財政批復的績效目標項目。

 

    第四部分 名詞解釋

    一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

    二、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    三、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

    四、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    五、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

    六、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

    七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

 

附：PDF附件