宣城市政協(xié)辦公室2018年部門決算

2019年9月

目 錄

第一部分 宣城市政協(xié)辦公室概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 宣城市政協(xié)辦公室2018年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 宣城市政協(xié)辦公室2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、2018年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分 名詞解釋

宣城市政協(xié)辦公室2018年部門決算情況

 

    第一部分宣城市政協(xié)辦公室概況

    一、部門職責(zé)

政協(xié)宣城市委員會辦公室是政協(xié)宣城市委員會的辦事機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)為：

1、為履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政三大職能，做好各項(xiàng)服務(wù)保障工作。

2、負(fù)責(zé)政協(xié)宣城市委員會全體會議、常務(wù)委員會會議、主席會議和專門委員會聯(lián)席會議等會務(wù)工作。

3、負(fù)責(zé)政協(xié)宣城市委員會全體會議、常務(wù)委員會會議的決議、決定的具體組織實(shí)施工作。

4、負(fù)責(zé)人民政協(xié)協(xié)商民主建設(shè)理論研究工作。

5、承辦市委和市政府、市政協(xié)年度重點(diǎn)民主協(xié)商事項(xiàng)。

6、負(fù)責(zé)市政協(xié)委員的學(xué)習(xí)聯(lián)系、考核管理；承辦委員視察、培訓(xùn)、調(diào)研、提案辦理、反映社情民意等履職活動的組織和服務(wù)工作。

7、負(fù)責(zé)提案辦理協(xié)商，對協(xié)商成果采納、落實(shí)和反饋工作的跟蹤監(jiān)督。

8、負(fù)責(zé)住宣省政協(xié)委員、市政協(xié)委員學(xué)習(xí)、聯(lián)絡(luò)、視察等組織協(xié)調(diào)工作。

9、負(fù)責(zé)與縣（市、區(qū)）政協(xié)、市各民主黨派、工商聯(lián)的聯(lián)絡(luò)工作。

10、負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的人事和機(jī)構(gòu)編制管理工作。

11、負(fù)責(zé)市政協(xié)機(jī)關(guān)的行政事務(wù)、后勤服務(wù)等各項(xiàng)工作。

12、承辦市政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

   二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，宣城市政協(xié)辦公室2018年度部門決算為辦公室本級決算，與預(yù)算比較一致。

納入宣城市政協(xié)辦公室2018年度部門決算編制范圍的為本級，詳細(xì)情況見下表：

序號	單位名稱
1	市政協(xié)辦公室

    第二部分宣城市政協(xié)辦公室2018年部門決算表

 

 

 

 

 

 

 

    第三部分  宣城市政協(xié)辦公室2018年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算情況說明 

    2018年度收入總計(jì)956.19萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)956.19萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2017年相比，收、支總計(jì)各減少2.75萬元，下降3%。主要原因：一是壓縮了辦公經(jīng)費(fèi)；二是三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。 

 

    二、收入決算情況說明 

    2018年度收入合計(jì)944.69萬元，其中：財(cái)政撥款收入944.69萬元，占100%。 

    三、支出決算情況說明 

    2018年度支出合計(jì)944.40萬元，其中：基本支出792.61萬元，占84%；項(xiàng)目支出151.79萬元，占16%。 

    四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明 

    2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)944.69萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)944.40萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少26.92萬元，下降2.77%，主要原因：一是壓縮了辦公經(jīng)費(fèi)；二是三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。 

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明 

    （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況 

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入944.69萬元，占本年收入的100%，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少26.92萬元，下降2.77%。主要原因一是人員變動；二是進(jìn)一步壓縮了三公經(jīng)費(fèi)。 

    （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況 

2018年度財(cái)政撥款支出944.40萬元，占本年支出的100%。與2017年相比，財(cái)政撥款支出，減少27.24萬元，下降2.80%，主要原因一是壓縮了辦公經(jīng)費(fèi)；二是三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。 

    （三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

    2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出944.40萬元，主要用于以下方面：

    1．一般公共服務(wù)（類）支出812.99萬元，占 85%，比2017年減少20.61萬元，下降2.47%，其中：“政協(xié)事務(wù)”“行政運(yùn)行”等決算803.06萬元，主要用于發(fā)放機(jī)關(guān)干部職工工資福利及購買貨物和服務(wù)等。“其他一般公共服務(wù)支出”決算9.93萬元，主要用于主要用于政協(xié)日常事務(wù)支出和各項(xiàng)視察調(diào)研活動。 

    2．社會保障和就業(yè)（類）支出55.42萬元，占6%，比2017年減少19.16萬元，減少2.57%。其中：“歸口管理的行政單位離退休”決算2.18萬元，主要用于機(jī)關(guān)退休人員支出。 

    3．文化體育與傳媒（類）支出40.58萬元，占5%，比2017年減少4.38萬元，減少9.74%。主要是公共支出成本減少。

    （四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

    2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為681.74萬元，支出決算為944.40萬元，完成年初預(yù)算的139%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因: 一是在職人員職務(wù)變動；二是人員工資增加。

    其中：基本支出792.61萬元，占84%；項(xiàng)目支出151.79萬元，占16%。具體情況如下：

    1.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)），年初預(yù)算為681.72萬元。支出決算為701.78萬元，完成年初預(yù)算的103%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是獎(jiǎng)勵(lì)性工資未納入當(dāng)年部門預(yù)算；二是在職人員職務(wù)變動增加工資；三是主要用于發(fā)放機(jī)關(guān)干部職工工資福利及購買貨物和服務(wù)等。

    2.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）政協(xié)會議（項(xiàng)），年初預(yù)算為0萬元。支出決算為99.80萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是政協(xié)會議納入專項(xiàng)預(yù)算，未列入部門預(yù)算。

    3.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）委員視察（項(xiàng)），年初預(yù)算為0萬元。支出決算為1.48萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是當(dāng)年預(yù)算沒有分子科目，主要用于委員活動和各項(xiàng)視察調(diào)研活動。

    4.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）其他政協(xié)事務(wù)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為0萬元。支出決算為9.93萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是當(dāng)年預(yù)算沒有分子科目，主要用于政協(xié)日常事務(wù)支出和各項(xiàng)視察調(diào)研活動。

    5. 文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為0萬元。支出決算為40.58萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是是已納入專項(xiàng)預(yù)算，未納入部門預(yù)算，主要用于公共支出。

    6. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)），年初預(yù)算為0萬元。支出決算為2.18萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政統(tǒng)籌，未納入部門預(yù)算，主要用于機(jī)關(guān)退休人員支出。

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 

    2018年度財(cái)政撥款基本支出792.61萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)483.81萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、 退休費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)308.80萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出。 

    七、2018年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明 

    市政協(xié)辦2018年度沒有政府性基金收入和支出。 

    八、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。 

    2018年度，宣城市政協(xié)辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)308.80萬元，比2017年增加56.81萬元，增長22.55%，主要原因一是委員工作室建設(shè)預(yù)算增加；二是協(xié)商調(diào)研課題增加。

    （二）政府采購支出情況。 

    2018年度宣城市政協(xié)辦無政府采購。 

    （三）國有資產(chǎn)占有使用情況。 

    截止到2018年12月31日，宣城市政協(xié)辦車輛全部無償調(diào)撥至市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局。     

    （四）關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明。 

    1.預(yù)算績效管理工作開展情況

 

    根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2018年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績效自評，共4個(gè)項(xiàng)目，涉及資金151.79萬元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。評價(jià)結(jié)果顯示，項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，各項(xiàng)指標(biāo)都有所提升。

    2.部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

 

    市政協(xié)辦公室2018年度無市財(cái)政批復(fù)的績效目標(biāo)項(xiàng)目。

 

    第四部分 名詞解釋

    一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

    二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

    四、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    五、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

    六、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

    七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

 

 

附：PDF附件