宣城市人大辦2019年部門(mén)預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年1月

 

目 錄

第一部分 部門(mén)概況

1.主要職責(zé)

2.部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

3.2019年度主要工作任務(wù)

第二部分 2019年部門(mén)預(yù)算表

1.宣城市人大辦2019年財(cái)政撥款收支總表

2.宣城市人大辦2019年一般公共預(yù)算支出表

3.宣城市人大辦2019年一般公共預(yù)算基本支出表

4.宣城市人大辦2019年政府性基金預(yù)算支出表

5.宣城市人大辦2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

6.宣城市人大辦2019年收支總表

7.宣城市人大辦2019年收入總表

8.宣城市人大辦2019年支出總表

第三部分 2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

1.關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

3.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

4.關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

5.關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

6.關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

7.關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明

8.關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明

9.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

 

 

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)市人大辦、市人大常委會(huì)各類(lèi)重要會(huì)議的會(huì)務(wù)工作；機(jī)關(guān)文電、檔案、保密、文印和辦公自動(dòng)化工作。

2、根據(jù)市人大常委會(huì)主任會(huì)議的決定和安排，聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)各部門(mén)的工作，督辦常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的重要事項(xiàng)。

3、組織辦理市人大代表提出的建議、批評(píng)、意見(jiàn)，辦理人民來(lái)信，接待人民群眾來(lái)訪。

4、審核市人大常委會(huì)、市人大常委會(huì)黨組文稿。

5、負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)人事管理、政治思想教育和組織建設(shè)，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)退休人員的服務(wù)管理工作。

6、負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)安全保衛(wèi)、行政事務(wù)管理及后勤服務(wù)工作。

7、負(fù)責(zé)省內(nèi)外人大系統(tǒng)有關(guān)負(fù)責(zé)同志因公來(lái)我市的接待工作。

8、負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，宣城市人大辦2019年度部門(mén)預(yù)算全部為人大辦機(jī)關(guān)預(yù)算，無(wú)下屬單位，納入部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，具體情況見(jiàn)下表。

序號(hào)	單位名稱(chēng)	單位性質(zhì)
1	宣城市人大辦	行政單位

三、2019年度主要工作任務(wù)

2019年是中華人民共和國(guó)成立70周年，是決勝全面建成小康社會(huì)第一個(gè)百年奮斗目標(biāo)的關(guān)鍵之年。市人大常委會(huì)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的十九大精神，始終堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)、人民當(dāng)家作主、依法治國(guó)有機(jī)統(tǒng)一，全面貫徹落實(shí)市委四屆六次、七次全會(huì)部署，圍繞中心，依法履職，擔(dān)當(dāng)作為，努力在服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展上有新建樹(shù)，在推進(jìn)民主法治建設(shè)上有新成效，在回應(yīng)群眾重大關(guān)切上有新作為，使我市人大工作緊跟新時(shí)代、邁出新步伐、再上新臺(tái)階。

(一)堅(jiān)定不移貫徹落實(shí)中央和省委、市委決策部署，圍繞“對(duì)標(biāo)滬蘇浙、爭(zhēng)當(dāng)排頭兵”體現(xiàn)人大擔(dān)當(dāng)

更加注重政治能力建設(shè)。始終堅(jiān)持把黨的領(lǐng)導(dǎo)貫穿于人大工作的各方面和全過(guò)程，自覺(jué)在思想上政治上行動(dòng)上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致。落實(shí)市委《深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想實(shí)施細(xì)則》，持續(xù)加強(qiáng)思想理論武裝，不斷提升履職本領(lǐng)。堅(jiān)持重大事項(xiàng)向市委請(qǐng)示報(bào)告制度，堅(jiān)定落實(shí)市委對(duì)人大工作的部署要求。

更加注重服務(wù)發(fā)展大局。始終堅(jiān)持把服務(wù)發(fā)展作為第一要?jiǎng)?wù)，全面貫徹落實(shí)市委“對(duì)標(biāo)滬蘇浙、爭(zhēng)當(dāng)排頭兵”決策部署，聚焦高質(zhì)量，聚力一體化，聽(tīng)取審議市政府關(guān)于工業(yè)強(qiáng)市戰(zhàn)略實(shí)施情況報(bào)告，開(kāi)展專(zhuān)題詢(xún)問(wèn)。聽(tīng)取審議市政府關(guān)于國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況、支持民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況、培育新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體情況報(bào)告。聽(tīng)取審議市中級(jí)人民法院、市人民檢察院關(guān)于為民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供司法服務(wù)和保障情況的報(bào)告，切實(shí)保護(hù)民營(yíng)企業(yè)合法權(quán)益。組織開(kāi)展全域旅游建設(shè)情況視察，圍繞外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況開(kāi)展調(diào)研。落實(shí)城市建設(shè)由外延式擴(kuò)張向內(nèi)涵式提升轉(zhuǎn)變的總要求，市、縣兩級(jí)人大聯(lián)動(dòng)開(kāi)展《宣城市城市管理?xiàng)l例》執(zhí)法檢查，開(kāi)展城區(qū)活水工程及城市防洪工程建設(shè)情況視察。常委會(huì)積極投身精準(zhǔn)脫貧、招商引資、文明市建設(shè)、聯(lián)系幫扶重點(diǎn)企業(yè)等中心工作。

更加注重保障改善民生。始終堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，切實(shí)把為人民造福的事情真正辦實(shí)辦好，不斷提升人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。組織開(kāi)展對(duì)省定民生工程和市政府民生實(shí)事實(shí)施情況進(jìn)行視察。聽(tīng)取審議市政府關(guān)于特殊教育工作情況報(bào)告。持續(xù)關(guān)注生態(tài)環(huán)境保護(hù)，聽(tīng)取審議市政府關(guān)于煙花爆竹禁放工作、2018年度環(huán)境狀況和環(huán)境保護(hù)目標(biāo)完成情況報(bào)告，市、區(qū)人大聯(lián)動(dòng)開(kāi)展《宣城市敬亭山風(fēng)景名勝區(qū)條例》執(zhí)法檢查，持續(xù)開(kāi)展“宣城環(huán)保世紀(jì)行”活動(dòng)。組織開(kāi)展《安徽省民族工作條例》執(zhí)法調(diào)研，依法保障少數(shù)民族合法權(quán)益。切實(shí)加強(qiáng)人大信訪工作，維護(hù)信訪群眾合理訴求。

(二)堅(jiān)定不移堅(jiān)持完善人民代表大會(huì)根本政治制度，圍繞加快民主法治建設(shè)展現(xiàn)人大作為

著力做好立法工作。堅(jiān)持科學(xué)立法、民主立法、依法立法，完善立法工作機(jī)制，發(fā)揮基層立法聯(lián)系點(diǎn)作用，進(jìn)一步拓寬群眾、代表、專(zhuān)家有序參與立法途徑，努力讓立法更接地氣、更具針對(duì)性。切實(shí)做好《宣城市住宅小區(qū)物業(yè)管理?xiàng)l例》修改完善、表決、報(bào)請(qǐng)審批等工作。深入開(kāi)展《宣城市南漪湖管理保護(hù)條例》《宣城市青龍灣風(fēng)景名勝區(qū)條例》《宣城市太極洞風(fēng)景名勝區(qū)條例》立法調(diào)研論證工作。積極配合省人大做好《安徽揚(yáng)子鱷國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理?xiàng)l例》立法工作。依據(jù)《規(guī)范性文件備案審查工作規(guī)程》，充分發(fā)揮備案審查委員會(huì)作用，依法加強(qiáng)規(guī)范性文件備案審查工作，切實(shí)維護(hù)法制統(tǒng)一。

著力做好監(jiān)督工作。加強(qiáng)和改進(jìn)預(yù)算審查監(jiān)督。聽(tīng)取審議預(yù)算執(zhí)行、市本級(jí)決算和審計(jì)工作報(bào)告。對(duì)審計(jì)查出問(wèn)題整改情況進(jìn)行滿(mǎn)意度測(cè)評(píng)，建立審計(jì)查出問(wèn)題整改情況“回頭看”制度。推行人大預(yù)算審查監(jiān)督重點(diǎn)向支出預(yù)算和政策拓展。加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理監(jiān)督，聽(tīng)取審議市政府關(guān)于行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)管理情況報(bào)告和國(guó)有資產(chǎn)管理情況的綜合報(bào)告。加快推行市、縣兩級(jí)人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督工作。加強(qiáng)對(duì)政府債務(wù)的審查監(jiān)督。加強(qiáng)對(duì)市人大常委會(huì)任命的國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員任前審查和任后監(jiān)督。組織開(kāi)展對(duì)部分市政府組成部門(mén)主要負(fù)責(zé)人和法官、檢察官述職評(píng)議。深入推進(jìn)“七五”普法，持續(xù)開(kāi)展“江淮普法行”活動(dòng)。

著力做好決定和任免工作。依據(jù)市人大常委會(huì)討論、決定重大事項(xiàng)辦法，聚焦經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重大問(wèn)題、全面深化改革難點(diǎn)問(wèn)題、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)關(guān)鍵問(wèn)題、群眾關(guān)心突出問(wèn)題適時(shí)作出決議決定，并對(duì)決議決定貫徹落實(shí)情況加強(qiáng)跟蹤監(jiān)督。堅(jiān)持黨管干部原則與人大依法行使任免權(quán)相統(tǒng)一。不斷完善人事任免案說(shuō)明和供職報(bào)告制度。修訂市人大常委會(huì)任免地方國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員辦法。嚴(yán)格落實(shí)憲法宣誓制度。

著力做好代表工作。認(rèn)真辦理代表議案，跟蹤督辦代表建議，著力提升辦理質(zhì)量。制定落實(shí)2019年度代表培訓(xùn)方案。推進(jìn)落實(shí)國(guó)家機(jī)關(guān)與代表、代表與人民群眾聯(lián)系的“雙聯(lián)”制度。督促市“一府一委兩院”聯(lián)系市人大代表、向代表通報(bào)政情和重要工作。堅(jiān)持代表列席常委會(huì)會(huì)議、參加常委會(huì)履職活動(dòng)等制度。與市直相關(guān)單位聯(lián)合開(kāi)展《代表問(wèn)政》活動(dòng)。以“對(duì)標(biāo)滬蘇浙、爭(zhēng)當(dāng)排頭兵”為主題，制定落實(shí)2019年市人大代表小組活動(dòng)方案，建立一次活動(dòng)、一份報(bào)告、一次通報(bào)、一次交流的“四個(gè)一”活動(dòng)機(jī)制，提升代表小組活動(dòng)實(shí)效。積極做好在宣全國(guó)人大代表、省人大代表的服務(wù)保障工作。

（三）堅(jiān)定不移對(duì)標(biāo)新時(shí)代地方國(guó)家權(quán)力機(jī)關(guān)職責(zé)使命，圍繞加強(qiáng)常委會(huì)自身建設(shè)提升人大形象

堅(jiān)持不懈強(qiáng)化黨建引領(lǐng)。按照新時(shí)代黨的建設(shè)總要求，落實(shí)市委關(guān)于黨建工作部署，全面推進(jìn)常委會(huì)及機(jī)關(guān)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)，把制度建設(shè)貫穿其中，持之以恒正風(fēng)肅紀(jì)。認(rèn)真履行黨組工作條例，充分發(fā)揮常委會(huì)及機(jī)關(guān)兩級(jí)黨組的領(lǐng)導(dǎo)作用。鞏固機(jī)關(guān)黨支部標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)成果。切實(shí)抓好省委巡視反饋意見(jiàn)整改工作。

堅(jiān)持不懈改進(jìn)工作作風(fēng)。落實(shí)市委《關(guān)于進(jìn)一步激勵(lì)廣大干部新時(shí)代新?lián)?dāng)新作為的若干措施》和《宣城市治理“為官不為”行為辦法（試行）》，轉(zhuǎn)變作風(fēng)，真拼實(shí)干，切實(shí)做到把全部心思向發(fā)展聚焦、全部精力向一線聚焦、全部狀態(tài)向高效聚焦、全部時(shí)間向?qū)嵏删劢?。落?shí)中央和省委、市委關(guān)于改進(jìn)調(diào)查研究的意見(jiàn)，踐行群眾路線，改進(jìn)調(diào)研方式，增強(qiáng)調(diào)研實(shí)效。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省、市相關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步改進(jìn)文風(fēng)、會(huì)風(fēng)。

堅(jiān)持不懈推進(jìn)機(jī)制創(chuàng)新。適應(yīng)新時(shí)代對(duì)人大工作的新要求，推進(jìn)常委會(huì)工作機(jī)制創(chuàng)新。實(shí)行聯(lián)組和分組審議相結(jié)合，落實(shí)重點(diǎn)發(fā)言人制度，提高常委會(huì)審議質(zhì)量；實(shí)行“審議意見(jiàn)書(shū)+問(wèn)題清單”反饋機(jī)制和“面對(duì)面”反饋方式，強(qiáng)化審議意見(jiàn)落實(shí)情況監(jiān)督；實(shí)行重要議題市、縣兩級(jí)人大聯(lián)動(dòng)監(jiān)督，共同發(fā)力。強(qiáng)化執(zhí)法檢查剛性，發(fā)揮“法律巡視”監(jiān)督利劍作用。綜合運(yùn)用多種監(jiān)督方式打好“組合拳”，使人大工作指向更明確、重點(diǎn)更突出、監(jiān)督更有力。

堅(jiān)持不懈加強(qiáng)機(jī)關(guān)建設(shè)。加強(qiáng)對(duì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)工作的領(lǐng)導(dǎo)，充分發(fā)揮專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的作用。綜合人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督、代表履職服務(wù)、備案審查三大信息平臺(tái)功能，積極籌建市人大常委會(huì)信息中心。進(jìn)一步做好人大宣傳、老干部等工作，支持人大工作研究會(huì)開(kāi)展活動(dòng)，加強(qiáng)對(duì)縣鄉(xiāng)人大的聯(lián)系指導(dǎo)，加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）人大工作調(diào)研，努力把人大機(jī)關(guān)打造成讓黨委放心、讓人民群眾滿(mǎn)意的工作機(jī)關(guān)和代表機(jī)關(guān)。

 

 

第二部分 2019年部門(mén)預(yù)算表

部門(mén)公開(kāi)表1 宣城市人大辦2019年財(cái)政撥款收支總表                                                                                      單位：萬(wàn)元
收   入		支   出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目	合計(jì)	一般公共預(yù)算撥款	政府性基金預(yù)算撥款	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款
一、一般公共預(yù)算撥款收入	937.87	一、一般公共服務(wù)支出		928.52
其中： 國(guó)庫(kù)管理非稅收入		二、外交支出
二、政府性基金預(yù)算撥款收入		三、國(guó)防支出
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科學(xué)技術(shù)支出
		七、文化旅游體育與傳媒支出
		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出		9.35
		九、衛(wèi)生健康支出
		十、節(jié)能環(huán)保支出
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		十二、農(nóng)林水支出
		十三、交通運(yùn)輸支出
		十四、資源勘探信息等支出
		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、自然資源海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
		二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、債務(wù)還本支出
		二十四、債務(wù)付息支出
本年收入小計(jì)	937.87	本年支出小計(jì)		937.87
上年結(jié)轉(zhuǎn)		結(jié)轉(zhuǎn)下年
一般公共預(yù)算		一般公共預(yù)算
政府性基金預(yù)算		政府性基金預(yù)算
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算		國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
收入總計(jì)	937.87	支出總計(jì)		937.87

 

部門(mén)公開(kāi)表2

宣城市人大辦2019年一般公共預(yù)算支出表
				單位：萬(wàn)元
功能分類(lèi)科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱(chēng)	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
201	一般公共服務(wù)支出	928.52	627.92	300.6
20101	人大事務(wù)	928.52	627.92	300.6
2010101	行政運(yùn)行	928.52	627.92	300.6
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	9.35	9.35
20805	行政事業(yè)單位離退休	9.35	9.35
2080501	歸口管理的行政單位離退休	9.35	9.35
合計(jì)		937.87	637.27	300.6

 

 

 

 

 

 

 

 

部門(mén)公開(kāi)表3

 

宣城市人大辦2019年一般公共預(yù)算基本支出表
		單位：萬(wàn)元
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱(chēng)
301	工資福利支出	479.21
30101	基本工資	171.14
30102	津貼補(bǔ)貼	147.66
30103	獎(jiǎng)金	14.26
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	64.75
30110	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)	20.12
30113	住房公積金	48.32
30199	其他工資福利支出	12.96
302	商品和服務(wù)支出	112.23
30201	辦公費(fèi)	34.20
30213	維修(護(hù))費(fèi)	5.00
30215	會(huì)議費(fèi)	12.00
30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	6.19
30229	福利費(fèi)	4.64
30239	其他交通費(fèi)用	40.50
30299	其他商品和服務(wù)支出	9.70
303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	45.83
30302	退休費(fèi)	4.29
30309	獎(jiǎng)勵(lì)金	0.38
30399	其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出	41.16
合計(jì)		637.27

 

 

 

 

 

部門(mén)公開(kāi)表4

 

宣城市人大辦2019年政府性基金預(yù)算支出表
						單位：萬(wàn)元
功能分類(lèi)科目			政府性基金預(yù)算撥款支出
科目編碼		科目名稱(chēng)	合計(jì)		基本支出		項(xiàng)目支出
合計(jì)

注：宣城市人大辦沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有政府性基金預(yù)算支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

 

 

 

 

 

 

 

 

部門(mén)公開(kāi)表5

 

宣城市人大辦2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
							單位：萬(wàn)元
功能分類(lèi)科目			國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出
科目編碼		科目名稱(chēng)	合計(jì)		基本支出	項(xiàng)目支出
……		……
合計(jì)
注：宣城市人大辦沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

 

 

 

 

 

 

 

 

部門(mén)公開(kāi)表6

宣城市人大辦2019年收支總表
				單位：萬(wàn)元
收  入			支  出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)		項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入	937.87		一、一般公共服務(wù)支出	928.52
二、政府性基金預(yù)算撥款收入			二、外交支出
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入			三、國(guó)防支出
四、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理非稅收入			四、公共安全支出
五、其他收入			五、教育支出
			六、科學(xué)技術(shù)支出
			七、文化旅游體育與傳媒支出
			八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	9.35
			九、衛(wèi)生健康支出
			十、節(jié)能環(huán)保支出
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
			十二、農(nóng)林水支出
			十三、交通運(yùn)輸支出
			十四、資源勘探信息等支出
			十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地區(qū)支出
			十八、自然資源海洋氣象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
			二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、債務(wù)還本支出
			二十四、債務(wù)付息支出
本年收入小計(jì)	937.87		本年支出小計(jì)	937.87
上年結(jié)轉(zhuǎn)			結(jié)轉(zhuǎn)下年
一般公共預(yù)算			一般公共預(yù)算
政府性基金預(yù)算			政府性基金預(yù)算
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算			國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)			財(cái)政專(zhuān)戶(hù)
其他			其他
收入總計(jì)	937.87		支出總計(jì)	937.87

 

宣城市人大辦2019年收入預(yù)算總表 單位：萬(wàn)元
功能科目		合計(jì)	上年結(jié)轉(zhuǎn)	一般公共預(yù)算撥款收入	政府性基金預(yù)算撥款收入	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入	財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理非稅收入	其他收入
科目編碼	科目名稱(chēng)
201	一般公共服務(wù)支出	928.52		928.52
20101	人大事務(wù)	928.52		928.52
2010101	行政運(yùn)行	928.52		928.52
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	9.35		9.35
20805	行政事業(yè)單位離退休	9.35		9.35
2080501	歸口管理的行政單位離退休	9.35		9.35
合計(jì)		937.87		937.87

                                                                                                                        部門(mén)公開(kāi)表7

 

部門(mén)公開(kāi)表8   宣城市人大辦2019年支出預(yù)算總表
					單位：萬(wàn)元
功能分類(lèi)科目			合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
科目編碼	科目名稱(chēng)
201	一般公共服務(wù)支出		928.52	627.92	300.6
20101	人大事務(wù)		928.52	627.92	300.6
2010101	行政運(yùn)行		928.52	627.92	300.6
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出		9.35	9.35
20805	行政事業(yè)單位離退休		9.35	9.35
2080501	歸口管理的行政單位離退休		9.35	9.35
合計(jì)			937.87	637.27	300.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

宣城市人大辦2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算937.87萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款937.87萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入937.87萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。支出按功能分類(lèi)分為：一般公共服務(wù)支出928.52萬(wàn)元，占99%；社會(huì)保障和就業(yè)支出9.35萬(wàn)元，占1%。

二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

宣城市人大辦2019年一般公共預(yù)算撥款937.87萬(wàn)元，比2018年預(yù)算撥款增加36.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)4%，增長(zhǎng)原因主要是基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和醫(yī)療保險(xiǎn)支出列入部門(mén)預(yù)算。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出928.52萬(wàn)元，占99%；社會(huì)保障和就業(yè)支出9.35萬(wàn)元，占1%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算928.52萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加109.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.42%，增長(zhǎng)原因主要是基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和醫(yī)療保險(xiǎn)支出列入本年度部門(mén)預(yù)算。

 

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2019年預(yù)算9.35萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加5.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)146.05%，增長(zhǎng)原因主要是科目調(diào)整退休人員提租補(bǔ)貼列入本款項(xiàng)。

三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

宣城市人大辦2019年一般公共預(yù)算基本支出637.27萬(wàn)元，其中：

工資福利支出479.21萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出112.23萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助45.83萬(wàn)元，主要包括：退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

四、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

宣城市人大辦2019年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

宣城市人大辦2019年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，宣城市人大辦所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。宣城市人大辦2019年收支總預(yù)算937.87萬(wàn)元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出。

七、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明

宣城市人大辦2019年收入預(yù)算937.87萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入937.87萬(wàn)元，占100%，比2018年預(yù)算增加36.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)4%，增長(zhǎng)原因主要是基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和醫(yī)療保險(xiǎn)支出列入部門(mén)預(yù)算。

八、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明

宣城市人大辦2019年支出預(yù)算937.87萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加36.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)4%，增長(zhǎng)原因主要是基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和醫(yī)療保險(xiǎn)支出列入部門(mén)預(yù)算。其中，基本支出637.27萬(wàn)元，占67.95%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出300.6萬(wàn)元，占32.05%，主要用于完成特定的工作任務(wù)。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。

宣城市人大辦2019年無(wú)批復(fù)的績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

宣城市人大辦2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算112.23萬(wàn)元，比2018年增加6.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.7%，增長(zhǎng)主要原因是科目調(diào)整網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)列入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）政府采購(gòu)情況。

宣城市人大辦2019年政府采購(gòu)預(yù)算總額10萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算10萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

宣城市人大辦共有車(chē)輛0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2019年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入。

二、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的教育收費(fèi)等。

三、其他收入：指除了財(cái)政撥款收入、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。