宣城市人大辦2019年部門預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年1月

 

目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2019年度主要工作任務(wù)

第二部分 2019年部門預(yù)算表

1.宣城市人大辦2019年財政撥款收支總表

2.宣城市人大辦2019年一般公共預(yù)算支出表

3.宣城市人大辦2019年一般公共預(yù)算基本支出表

4.宣城市人大辦2019年政府性基金預(yù)算支出表

5.宣城市人大辦2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

6.宣城市人大辦2019年收支總表

7.宣城市人大辦2019年收入總表

8.宣城市人大辦2019年支出總表

第三部分 2019年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2019年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

3.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

6.關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

7.關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

9.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)市人大辦、市人大常委會各類重要會議的會務(wù)工作；機(jī)關(guān)文電、檔案、保密、文印和辦公自動化工作。

2、根據(jù)市人大常委會主任會議的決定和安排，聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)各部門的工作，督辦常委會領(lǐng)導(dǎo)交辦的重要事項。

3、組織辦理市人大代表提出的建議、批評、意見，辦理人民來信，接待人民群眾來訪。

4、審核市人大常委會、市人大常委會黨組文稿。

5、負(fù)責(zé)市人大常委會機(jī)關(guān)人事管理、政治思想教育和組織建設(shè)，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)退休人員的服務(wù)管理工作。

6、負(fù)責(zé)市人大常委會機(jī)關(guān)安全保衛(wèi)、行政事務(wù)管理及后勤服務(wù)工作。

7、負(fù)責(zé)省內(nèi)外人大系統(tǒng)有關(guān)負(fù)責(zé)同志因公來我市的接待工作。

8、負(fù)責(zé)市人大常委會領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，宣城市人大辦2019年度部門預(yù)算全部為人大辦機(jī)關(guān)預(yù)算，無下屬單位，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	宣城市人大辦	行政單位

三、2019年度主要工作任務(wù)

2019年是中華人民共和國成立70周年，是決勝全面建成小康社會第一個百年奮斗目標(biāo)的關(guān)鍵之年。市人大常委會堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實黨的十九大精神，始終堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)、人民當(dāng)家作主、依法治國有機(jī)統(tǒng)一，全面貫徹落實市委四屆六次、七次全會部署，圍繞中心，依法履職，擔(dān)當(dāng)作為，努力在服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展上有新建樹，在推進(jìn)民主法治建設(shè)上有新成效，在回應(yīng)群眾重大關(guān)切上有新作為，使我市人大工作緊跟新時代、邁出新步伐、再上新臺階。

(一)堅定不移貫徹落實中央和省委、市委決策部署，圍繞“對標(biāo)滬蘇浙、爭當(dāng)排頭兵”體現(xiàn)人大擔(dān)當(dāng)

更加注重政治能力建設(shè)。始終堅持把黨的領(lǐng)導(dǎo)貫穿于人大工作的各方面和全過程，自覺在思想上政治上行動上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致。落實市委《深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想實施細(xì)則》，持續(xù)加強(qiáng)思想理論武裝，不斷提升履職本領(lǐng)。堅持重大事項向市委請示報告制度，堅定落實市委對人大工作的部署要求。

更加注重服務(wù)發(fā)展大局。始終堅持把服務(wù)發(fā)展作為第一要務(wù)，全面貫徹落實市委“對標(biāo)滬蘇浙、爭當(dāng)排頭兵”決策部署，聚焦高質(zhì)量，聚力一體化，聽取審議市政府關(guān)于工業(yè)強(qiáng)市戰(zhàn)略實施情況報告，開展專題詢問。聽取審議市政府關(guān)于國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況、支持民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況、培育新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體情況報告。聽取審議市中級人民法院、市人民檢察院關(guān)于為民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供司法服務(wù)和保障情況的報告，切實保護(hù)民營企業(yè)合法權(quán)益。組織開展全域旅游建設(shè)情況視察，圍繞外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況開展調(diào)研。落實城市建設(shè)由外延式擴(kuò)張向內(nèi)涵式提升轉(zhuǎn)變的總要求，市、縣兩級人大聯(lián)動開展《宣城市城市管理條例》執(zhí)法檢查，開展城區(qū)活水工程及城市防洪工程建設(shè)情況視察。常委會積極投身精準(zhǔn)脫貧、招商引資、文明市建設(shè)、聯(lián)系幫扶重點企業(yè)等中心工作。

更加注重保障改善民生。始終堅持以人民為中心的發(fā)展思想，切實把為人民造福的事情真正辦實辦好，不斷提升人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。組織開展對省定民生工程和市政府民生實事實施情況進(jìn)行視察。聽取審議市政府關(guān)于特殊教育工作情況報告。持續(xù)關(guān)注生態(tài)環(huán)境保護(hù)，聽取審議市政府關(guān)于煙花爆竹禁放工作、2018年度環(huán)境狀況和環(huán)境保護(hù)目標(biāo)完成情況報告，市、區(qū)人大聯(lián)動開展《宣城市敬亭山風(fēng)景名勝區(qū)條例》執(zhí)法檢查，持續(xù)開展“宣城環(huán)保世紀(jì)行”活動。組織開展《安徽省民族工作條例》執(zhí)法調(diào)研，依法保障少數(shù)民族合法權(quán)益。切實加強(qiáng)人大信訪工作，維護(hù)信訪群眾合理訴求。

(二)堅定不移堅持完善人民代表大會根本政治制度，圍繞加快民主法治建設(shè)展現(xiàn)人大作為

著力做好立法工作。堅持科學(xué)立法、民主立法、依法立法，完善立法工作機(jī)制，發(fā)揮基層立法聯(lián)系點作用，進(jìn)一步拓寬群眾、代表、專家有序參與立法途徑，努力讓立法更接地氣、更具針對性。切實做好《宣城市住宅小區(qū)物業(yè)管理條例》修改完善、表決、報請審批等工作。深入開展《宣城市南漪湖管理保護(hù)條例》《宣城市青龍灣風(fēng)景名勝區(qū)條例》《宣城市太極洞風(fēng)景名勝區(qū)條例》立法調(diào)研論證工作。積極配合省人大做好《安徽揚子鱷國家級自然保護(hù)區(qū)管理條例》立法工作。依據(jù)《規(guī)范性文件備案審查工作規(guī)程》，充分發(fā)揮備案審查委員會作用，依法加強(qiáng)規(guī)范性文件備案審查工作，切實維護(hù)法制統(tǒng)一。

著力做好監(jiān)督工作。加強(qiáng)和改進(jìn)預(yù)算審查監(jiān)督。聽取審議預(yù)算執(zhí)行、市本級決算和審計工作報告。對審計查出問題整改情況進(jìn)行滿意度測評，建立審計查出問題整改情況“回頭看”制度。推行人大預(yù)算審查監(jiān)督重點向支出預(yù)算和政策拓展。加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理監(jiān)督，聽取審議市政府關(guān)于行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理情況報告和國有資產(chǎn)管理情況的綜合報告。加快推行市、縣兩級人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督工作。加強(qiáng)對政府債務(wù)的審查監(jiān)督。加強(qiáng)對市人大常委會任命的國家機(jī)關(guān)工作人員任前審查和任后監(jiān)督。組織開展對部分市政府組成部門主要負(fù)責(zé)人和法官、檢察官述職評議。深入推進(jìn)“七五”普法，持續(xù)開展“江淮普法行”活動。

著力做好決定和任免工作。依據(jù)市人大常委會討論、決定重大事項辦法，聚焦經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展重大問題、全面深化改革難點問題、創(chuàng)新驅(qū)動關(guān)鍵問題、群眾關(guān)心突出問題適時作出決議決定，并對決議決定貫徹落實情況加強(qiáng)跟蹤監(jiān)督。堅持黨管干部原則與人大依法行使任免權(quán)相統(tǒng)一。不斷完善人事任免案說明和供職報告制度。修訂市人大常委會任免地方國家機(jī)關(guān)工作人員辦法。嚴(yán)格落實憲法宣誓制度。

著力做好代表工作。認(rèn)真辦理代表議案，跟蹤督辦代表建議，著力提升辦理質(zhì)量。制定落實2019年度代表培訓(xùn)方案。推進(jìn)落實國家機(jī)關(guān)與代表、代表與人民群眾聯(lián)系的“雙聯(lián)”制度。督促市“一府一委兩院”聯(lián)系市人大代表、向代表通報政情和重要工作。堅持代表列席常委會會議、參加常委會履職活動等制度。與市直相關(guān)單位聯(lián)合開展《代表問政》活動。以“對標(biāo)滬蘇浙、爭當(dāng)排頭兵”為主題，制定落實2019年市人大代表小組活動方案，建立一次活動、一份報告、一次通報、一次交流的“四個一”活動機(jī)制，提升代表小組活動實效。積極做好在宣全國人大代表、省人大代表的服務(wù)保障工作。

（三）堅定不移對標(biāo)新時代地方國家權(quán)力機(jī)關(guān)職責(zé)使命，圍繞加強(qiáng)常委會自身建設(shè)提升人大形象

堅持不懈強(qiáng)化黨建引領(lǐng)。按照新時代黨的建設(shè)總要求，落實市委關(guān)于黨建工作部署，全面推進(jìn)常委會及機(jī)關(guān)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)，把制度建設(shè)貫穿其中，持之以恒正風(fēng)肅紀(jì)。認(rèn)真履行黨組工作條例，充分發(fā)揮常委會及機(jī)關(guān)兩級黨組的領(lǐng)導(dǎo)作用。鞏固機(jī)關(guān)黨支部標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)成果。切實抓好省委巡視反饋意見整改工作。

堅持不懈改進(jìn)工作作風(fēng)。落實市委《關(guān)于進(jìn)一步激勵廣大干部新時代新?lián)?dāng)新作為的若干措施》和《宣城市治理“為官不為”行為辦法（試行）》，轉(zhuǎn)變作風(fēng)，真拼實干，切實做到把全部心思向發(fā)展聚焦、全部精力向一線聚焦、全部狀態(tài)向高效聚焦、全部時間向?qū)嵏删劢?。落實中央和省委、市委關(guān)于改進(jìn)調(diào)查研究的意見，踐行群眾路線，改進(jìn)調(diào)研方式，增強(qiáng)調(diào)研實效。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神和省、市相關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步改進(jìn)文風(fēng)、會風(fēng)。

堅持不懈推進(jìn)機(jī)制創(chuàng)新。適應(yīng)新時代對人大工作的新要求，推進(jìn)常委會工作機(jī)制創(chuàng)新。實行聯(lián)組和分組審議相結(jié)合，落實重點發(fā)言人制度，提高常委會審議質(zhì)量；實行“審議意見書+問題清單”反饋機(jī)制和“面對面”反饋方式，強(qiáng)化審議意見落實情況監(jiān)督；實行重要議題市、縣兩級人大聯(lián)動監(jiān)督，共同發(fā)力。強(qiáng)化執(zhí)法檢查剛性，發(fā)揮“法律巡視”監(jiān)督利劍作用。綜合運用多種監(jiān)督方式打好“組合拳”，使人大工作指向更明確、重點更突出、監(jiān)督更有力。

堅持不懈加強(qiáng)機(jī)關(guān)建設(shè)。加強(qiáng)對專門委員會工作的領(lǐng)導(dǎo)，充分發(fā)揮專門委員會的作用。綜合人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督、代表履職服務(wù)、備案審查三大信息平臺功能，積極籌建市人大常委會信息中心。進(jìn)一步做好人大宣傳、老干部等工作，支持人大工作研究會開展活動，加強(qiáng)對縣鄉(xiāng)人大的聯(lián)系指導(dǎo)，加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）人大工作調(diào)研，努力把人大機(jī)關(guān)打造成讓黨委放心、讓人民群眾滿意的工作機(jī)關(guān)和代表機(jī)關(guān)。

 

 

第二部分 2019年部門預(yù)算表

部門公開表1 宣城市人大辦2019年財政撥款收支總表                                                                                      單位：萬元
收   入		支   出
項目	預(yù)算數(shù)	項目	合計	一般公共預(yù)算撥款	政府性基金預(yù)算撥款	國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款
一、一般公共預(yù)算撥款收入	937.87	一、一般公共服務(wù)支出		928.52
其中： 國庫管理非稅收入		二、外交支出
二、政府性基金預(yù)算撥款收入		三、國防支出
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科學(xué)技術(shù)支出
		七、文化旅游體育與傳媒支出
		八、社會保障和就業(yè)支出		9.35
		九、衛(wèi)生健康支出
		十、節(jié)能環(huán)保支出
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		十二、農(nóng)林水支出
		十三、交通運輸支出
		十四、資源勘探信息等支出
		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、自然資源海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、糧油物資儲備支出
		二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、債務(wù)還本支出
		二十四、債務(wù)付息支出
本年收入小計	937.87	本年支出小計		937.87
上年結(jié)轉(zhuǎn)		結(jié)轉(zhuǎn)下年
一般公共預(yù)算		一般公共預(yù)算
政府性基金預(yù)算		政府性基金預(yù)算
國有資本經(jīng)營預(yù)算		國有資本經(jīng)營預(yù)算
收入總計	937.87	支出總計		937.87

 

部門公開表2

宣城市人大辦2019年一般公共預(yù)算支出表
				單位：萬元
功能分類科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出
201	一般公共服務(wù)支出	928.52	627.92	300.6
20101	人大事務(wù)	928.52	627.92	300.6
2010101	行政運行	928.52	627.92	300.6
208	社會保障和就業(yè)支出	9.35	9.35
20805	行政事業(yè)單位離退休	9.35	9.35
2080501	歸口管理的行政單位離退休	9.35	9.35
合計		937.87	637.27	300.6

 

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表3

 

宣城市人大辦2019年一般公共預(yù)算基本支出表
		單位：萬元
經(jīng)濟(jì)分類科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱
301	工資福利支出	479.21
30101	基本工資	171.14
30102	津貼補(bǔ)貼	147.66
30103	獎金	14.26
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	64.75
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費	20.12
30113	住房公積金	48.32
30199	其他工資福利支出	12.96
302	商品和服務(wù)支出	112.23
30201	辦公費	34.20
30213	維修(護(hù))費	5.00
30215	會議費	12.00
30228	工會經(jīng)費	6.19
30229	福利費	4.64
30239	其他交通費用	40.50
30299	其他商品和服務(wù)支出	9.70
303	對個人和家庭的補(bǔ)助	45.83
30302	退休費	4.29
30309	獎勵金	0.38
30399	其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出	41.16
合計		637.27

 

 

 

 

 

部門公開表4

 

宣城市人大辦2019年政府性基金預(yù)算支出表
						單位：萬元
功能分類科目			政府性基金預(yù)算撥款支出
科目編碼		科目名稱	合計		基本支出		項目支出
合計

注：宣城市人大辦沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)。

 

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表5

 

宣城市人大辦2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
							單位：萬元
功能分類科目			國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出
科目編碼		科目名稱	合計		基本支出	項目支出
……		……
合計
注：宣城市人大辦沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)。

 

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表6

宣城市人大辦2019年收支總表
				單位：萬元
收  入			支  出
項目	預(yù)算數(shù)		項目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入	937.87		一、一般公共服務(wù)支出	928.52
二、政府性基金預(yù)算撥款收入			二、外交支出
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入			三、國防支出
四、財政專戶管理非稅收入			四、公共安全支出
五、其他收入			五、教育支出
			六、科學(xué)技術(shù)支出
			七、文化旅游體育與傳媒支出
			八、社會保障和就業(yè)支出	9.35
			九、衛(wèi)生健康支出
			十、節(jié)能環(huán)保支出
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
			十二、農(nóng)林水支出
			十三、交通運輸支出
			十四、資源勘探信息等支出
			十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地區(qū)支出
			十八、自然資源海洋氣象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、糧油物資儲備支出
			二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、債務(wù)還本支出
			二十四、債務(wù)付息支出
本年收入小計	937.87		本年支出小計	937.87
上年結(jié)轉(zhuǎn)			結(jié)轉(zhuǎn)下年
一般公共預(yù)算			一般公共預(yù)算
政府性基金預(yù)算			政府性基金預(yù)算
國有資本經(jīng)營預(yù)算			國有資本經(jīng)營預(yù)算
財政專戶			財政專戶
其他			其他
收入總計	937.87		支出總計	937.87

 

宣城市人大辦2019年收入預(yù)算總表 單位：萬元
功能科目		合計	上年結(jié)轉(zhuǎn)	一般公共預(yù)算撥款收入	政府性基金預(yù)算撥款收入	國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入	財政專戶管理非稅收入	其他收入
科目編碼	科目名稱
201	一般公共服務(wù)支出	928.52		928.52
20101	人大事務(wù)	928.52		928.52
2010101	行政運行	928.52		928.52
208	社會保障和就業(yè)支出	9.35		9.35
20805	行政事業(yè)單位離退休	9.35		9.35
2080501	歸口管理的行政單位離退休	9.35		9.35
合計		937.87		937.87

                                                                                                                        部門公開表7

 

部門公開表8   宣城市人大辦2019年支出預(yù)算總表
					單位：萬元
功能分類科目			合計	基本支出	項目支出
科目編碼	科目名稱
201	一般公共服務(wù)支出		928.52	627.92	300.6
20101	人大事務(wù)		928.52	627.92	300.6
2010101	行政運行		928.52	627.92	300.6
208	社會保障和就業(yè)支出		9.35	9.35
20805	行政事業(yè)單位離退休		9.35	9.35
2080501	歸口管理的行政單位離退休		9.35	9.35
合計			937.87	637.27	300.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部門預(yù)算情況說明

 

一、關(guān)于2019年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

宣城市人大辦2019年財政撥款收支預(yù)算937.87萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款937.87萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財政撥款收入937.87萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出928.52萬元，占99%；社會保障和就業(yè)支出9.35萬元，占1%。

二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

宣城市人大辦2019年一般公共預(yù)算撥款937.87萬元，比2018年預(yù)算撥款增加36.22萬元，增長4%，增長原因主要是基本養(yǎng)老保險繳費支出和醫(yī)療保險支出列入部門預(yù)算。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出928.52萬元，占99%；社會保障和就業(yè)支出9.35萬元，占1%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）2019年預(yù)算928.52萬元，比2018年預(yù)算增加109.89萬元，增長13.42%，增長原因主要是基本養(yǎng)老保險繳費支出和醫(yī)療保險支出列入本年度部門預(yù)算。

 

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項）2019年預(yù)算9.35萬元，比2018年預(yù)算增加5.55萬元，增長146.05%，增長原因主要是科目調(diào)整退休人員提租補(bǔ)貼列入本款項。

三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

宣城市人大辦2019年一般公共預(yù)算基本支出637.27萬元，其中：

工資福利支出479.21萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出112.23萬元，主要包括：辦公費、維修（護(hù)）費、會議費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。

對個人和家庭的補(bǔ)助45.83萬元，主要包括：退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等。

四、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

宣城市人大辦2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

宣城市人大辦2019年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，宣城市人大辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。宣城市人大辦2019年收支總預(yù)算937.87萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)支出。

七、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

宣城市人大辦2019年收入預(yù)算937.87萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入937.87萬元，占100%，比2018年預(yù)算增加36.22萬元，增長4%，增長原因主要是基本養(yǎng)老保險繳費支出和醫(yī)療保險支出列入部門預(yù)算。

八、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

宣城市人大辦2019年支出預(yù)算937.87萬元，比2018年預(yù)算增加36.22萬元，增長4%，增長原因主要是基本養(yǎng)老保險繳費支出和醫(yī)療保險支出列入部門預(yù)算。其中，基本支出637.27萬元，占67.95%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出300.6萬元，占32.05%，主要用于完成特定的工作任務(wù)。

九、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標(biāo)情況。

宣城市人大辦2019年無批復(fù)的績效目標(biāo)項目。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。

宣城市人大辦2019年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算112.23萬元，比2018年增加6.06萬元，增長5.7%，增長主要原因是科目調(diào)整網(wǎng)絡(luò)運行維護(hù)費列入機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。

（三）政府采購情況。

宣城市人大辦2019年政府采購預(yù)算總額10萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算10萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

宣城市人大辦共有車輛0輛，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

2019年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費0萬元，安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元。

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。

二、財政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    八、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：機(jī)關(guān)運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。