宣城市鐵路辦2019年部門預算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年1月

 

 

目 錄

第一部分 部門概況

1. 主要職責
2. 部門預算單位構(gòu)成

3.2019年度主要工作任務

第二部分 2019年部門預算表

1. 宣城市鐵路辦2019年財政撥款收支總表
2. 宣城市鐵路辦2019年一般公共預算支出表
3. 宣城市鐵路辦2019年一般公共預算基本支出表
4. 宣城市鐵路辦2019年政府性基金預算支出表
5. 宣城市鐵路辦2019年國有資本經(jīng)營預算支出表
6. 宣城市鐵路辦2019年收支總表
7. 宣城市鐵路辦2019年收入總表
8. 宣城市鐵路辦2019年支出總表

第三部分 2019年部門預算情況說明

1. 關(guān)于2019年財政撥款收支預算總體情況說明
2. 關(guān)于2019年一般公共預算財政撥款情況說明
3. 關(guān)于2019年一般公共預算基本支出情況說明
4. 關(guān)于2019年政府性基金預算撥款情況說明
5. 關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明
6. 關(guān)于2019年收支預算總體情況說明
7. 關(guān)于2019年收入預算情況說明
8. 關(guān)于2019年支出預算情況說明
9. 其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

第一部分 部門概況

一、主要職責

（1）認真貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)鐵路建設(shè)的方針、政策、法規(guī)，負責市鐵路建設(shè)領(lǐng)導小組辦公室的日常工作并指導各縣（市、區(qū)）鐵路工作辦公室開展工作。

（2）根據(jù)全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃及省鐵路規(guī)劃，擬訂并組織實施全市鐵路和軌道交通的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度推進計劃。

（3）組織協(xié)調(diào)全市鐵路和軌道交通建設(shè)項目申報立項、勘測設(shè)計、專題評估等前期工作，負責市管鐵路、專用線建設(shè)的行業(yè)指導和協(xié)同管理。

（4）負責協(xié)調(diào)全市鐵路建設(shè)征地拆遷工作及鐵路專項資金的管理使用，指導和督查本系統(tǒng)的財務工作。

（5）統(tǒng)籌鐵路建設(shè)、施工、運營單位與地方的合作關(guān)系，會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)處理各類矛盾和糾紛，做好鐵路建設(shè)、運營工作中的政策宣傳、文明創(chuàng)建、環(huán)境保護、安全生產(chǎn)等工作。

（6）協(xié)同配合做好鐵路運輸工作，推進鐵路運輸和其他運輸方式的聯(lián)運協(xié)調(diào)。指導協(xié)調(diào)客（貨）運站場建設(shè)及周邊配套開發(fā)，推進路地合作可持續(xù)發(fā)展。

（7）協(xié)助鐵路運營部門做好既有線與道口的改造、管理工作，參與對轄區(qū)內(nèi)鐵路道口管理的檢查監(jiān)督。

（8）承辦市政府及省鐵路辦交辦的其他事項。

二、部門預算單位構(gòu)成

宣城市鐵路辦2018年度部門預算只包括機關(guān)本級預算，納入部門預算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	市鐵路辦機關(guān)	公益一類事業(yè)單位

 

三、2019年度主要工作任務

2019年，市鐵路辦將深入貫徹落實市委四屆六次全會精神，以打造區(qū)域交通樞紐、縣縣通高鐵為目標，對標滬蘇浙、爭當排頭兵，搶抓國家加大基建投入的關(guān)鍵機遇，穩(wěn)步實施商合杭、皖贛蕪宣段擴能改造、巷口橋鐵路物流基地等項目，全面開工建設(shè)宣績鐵路，大力推進寧宣、宣鎮(zhèn)、杭臨績等項目前期工作，加快完善鐵路路網(wǎng)結(jié)構(gòu)，努力打造“區(qū)域性鐵路樞紐”，增強綜合運輸能力，為我市經(jīng)濟社會發(fā)展提供重要支撐和推動作用。

1．開工建設(shè)宣績鐵路項目。統(tǒng)籌縣（市區(qū)）鐵路辦力量，加快征地拆遷，保障施工環(huán)境，全力配合項目業(yè)主和中鐵四院做好開工前的各項準備工作，實現(xiàn)全線開工建設(shè)目標。

2．推進商合杭、皖贛蕪宣段擴能改造建設(shè)。按照省里工作部署和工程建設(shè)節(jié)點時序要求，配合建設(shè)單位加快項目建設(shè)，為全線聯(lián)調(diào)聯(lián)試做好準備。

3．完善蕪廣電氣化改造工程后續(xù)工作。積極組織沿線鐵路辦協(xié)助項目業(yè)主協(xié)調(diào)處理項目建設(shè)后續(xù)遺留問題，保障項目運營，完善土地報批涉及的相關(guān)材料組卷。

4．加快推進巷口橋鐵路物流基地建設(shè)。一是協(xié)調(diào)相關(guān)單位推進巷口橋鐵路物流基地征遷與工程建設(shè)。二是以鐵路貨場為依托，協(xié)同業(yè)主單位研究編制項目規(guī)劃方案，開展戰(zhàn)略投資合作，打造多式聯(lián)運與口岸監(jiān)管一體化區(qū)域性物流中心。

5．協(xié)助做好蕪宣機場建設(shè)工作。配合做好機場涉及宣州區(qū)境內(nèi)的征地拆遷、改水改路等相關(guān)工作，協(xié)調(diào)處施工矛盾和問題，保障工程建設(shè)。

6．推進寧宣、宣鎮(zhèn)、杭臨績等項目前期工作。加強與南京、杭州、常州等地市溝通對接，推進立項和前期工作，進一步優(yōu)化項目設(shè)計（規(guī)劃）方案，早日開工建設(shè)。

7．編制宣城地區(qū)鐵路樞紐總圖規(guī)劃。依托國家、省“十三五和中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃”，結(jié)合我市城市建設(shè)、產(chǎn)業(yè)布局和經(jīng)濟社會發(fā)展等方面的需要，研究編制宣城地區(qū)鐵路樞紐總圖規(guī)劃。

   

第二部分 2019年部門預算表

部門公開表1 宣城市鐵路辦2019年財政撥款收支總表                                                                                  單位：萬元
收   入		支   出
項目	預算數(shù)	項目	合計	一般公共預算撥款	政府性基金預算撥款	國有資本經(jīng)營預算撥款
一、一般公共預算撥款收入	130.18	一、一般公共服務支出	130.18	130.18
其中： 國庫管理非稅收入		二、外交支出
二、政府性基金預算撥款收入		三、國防支出
三、國有資本經(jīng)營預算撥款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科學技術(shù)支出
		七、文化旅游體育與傳媒支出
		八、社會保障和就業(yè)支出
		九、衛(wèi)生健康支出
		十、節(jié)能環(huán)保支出
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		十二、農(nóng)林水支出
		十三、交通運輸支出
		十四、資源勘探信息等支出
		十五、商業(yè)服務業(yè)等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、自然資源海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、糧油物資儲備支出
		二十一、災害防治及應急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、債務還本支出
		二十四、債務付息支出
本年收入小計	130.18	本年支出小計
上年結(jié)轉(zhuǎn)		結(jié)轉(zhuǎn)下年
一般公共預算		一般公共預算
政府性基金預算		政府性基金預算
國有資本經(jīng)營預算		國有資本經(jīng)營預算
收入總計	130.18	支出總計	130.18	130.18

 

部門公開表2

宣城市鐵路辦2019年一般公共預算支出表
				單位：萬元
功能分類科目		預算數(shù)
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出
201	一般公共服務支出	130.18	117.18	13
20104	發(fā)展與改革事務	130.18	117.18	13
2010405	事業(yè)運行	130.18	117.18	13
……	……
合計

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表3

 

宣城市鐵路辦2019年一般公共預算基本支出表
		單位：萬元
經(jīng)濟分類科目		預算數(shù)
科目編碼	科目名稱
301	工資福利支出	99.6
30101	基本工資	36.6
30102	津貼補貼	1.96
30103	獎金	3.05
30107	績效工資	30.61
30108	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	13.66
30110	機關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費	4.24
30113	住房公積金	9.48
302	商品和服務支出	17.51
30201	辦公費	1
30205	水費	0.1
30206	電費	1.2
30207	郵電費	0.3
30211	差旅費	2.5
30213	維修（護）費	0.5
30215	會議費	1.5
30216	培訓費	0.5
30228	工會經(jīng)費	1.31
30229	福利費	0.98
30231	網(wǎng)絡運行維護費	3
30239	其他交通費用	4
30299	其他商品和服務支出	0.8
303	對個人和家庭的補助	0.07
30309	獎勵金	0.07
合計		117.18

 

 

 

部門公開表4

 

宣城市鐵路辦2019年政府性基金預算支出表
						單位：萬元
功能分類科目			政府性基金預算撥款支出
科目編碼		科目名稱	合計		基本支出		項目支出
		宣城市鐵路辦沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有政府性基金預算支出，故本表無數(shù)據(jù)。
……		……
合計

注：沒有政府性基金收支預算的部門也要公開此表，并備注說明：“宣城市XX局沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有政府性基金預算支出，故本表無數(shù)據(jù)”。

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表5

 

宣城市鐵路辦2019年國有資本經(jīng)營預算支出表
							單位：萬元
功能分類科目			國有資本經(jīng)營預算撥款支出
科目編碼		科目名稱	合計		基本支出	項目支出
		宣城市鐵路辦沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預算支出，故本表無數(shù)據(jù)。
……		……
合計
注：沒有國有資本經(jīng)營收支預算的部門也要公開此表，并備注說明：“宣城市XX局沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預算支出，故本表無數(shù)據(jù)”。

 

 

 

 

 

部門公開表6

宣城市鐵路辦2019年收支總表
				單位：萬元
收  入			支  出
項目	預算數(shù)		項目	預算數(shù)
一、一般公共預算撥款收入	130.18		一、一般公共服務支出	130.18
二、政府性基金預算撥款收入			二、外交支出
三、國有資本經(jīng)營預算撥款收入			三、國防支出
四、財政專戶管理非稅收入			四、公共安全支出
五、其他收入			五、教育支出
			六、科學技術(shù)支出
			七、文化旅游體育與傳媒支出
			八、社會保障和就業(yè)支出
			九、衛(wèi)生健康支出
			十、節(jié)能環(huán)保支出
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
			十二、農(nóng)林水支出
			十三、交通運輸支出
			十四、資源勘探信息等支出
			十五、商業(yè)服務業(yè)等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地區(qū)支出
			十八、自然資源海洋氣象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、糧油物資儲備支出
			二十一、災害防治及應急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、債務還本支出
			二十四、債務付息支出
本年收入小計	130.18		本年支出小計	130.18
上年結(jié)轉(zhuǎn)			結(jié)轉(zhuǎn)下年
一般公共預算			一般公共預算
政府性基金預算			政府性基金預算
國有資本經(jīng)營預算			國有資本經(jīng)營預算
財政專戶			財政專戶
其他			其他
收入總計	130.18		支出總計	130.18

宣城市鐵路辦2019年收入預算總表 單位：萬元
功能科目		合計	上年結(jié)轉(zhuǎn)	一般公共預算撥款收入	政府性基金預算撥款收入	國有資本經(jīng)營預算撥款收入	財政專戶管理非稅收入	其他收入
科目編碼	科目名稱
201	一般公共服務支出	130.18		130.18
20104	發(fā)展與改革事務	130.18		130.18
2010405	事業(yè)運行	130.18		130.18
合計

                                                                                                                       部門公開表7

部門公開表8   宣城市鐵路辦2019年支出預算總表
					單位：萬元
功能分類科目			合計	基本支出	項目支出
科目編碼	科目名稱
201	一般公共服務支出		130.18	117.18	13
20104	發(fā)展與改革事務		130.18	117.18	13
2010405	事業(yè)運行		130.18	117.18	13
……	……
合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部門預算情況說明

 

一、關(guān)于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

宣城市鐵路辦2019年財政撥款收支預算130.18萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款130.18萬元、政府性基金預算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入130.18萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務支出130.18萬元，占100%；社會保障和就業(yè)支0萬元，占0%；衛(wèi)生健康支出0萬元，占0%；住房保障支出0萬元，占0%。

二、關(guān)于2019年一般公共預算撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。

宣城市鐵路辦2019年一般公共預算撥款130.18萬元，比2018年預算撥款增加5.42萬元，增長4.34%，主要原因：一是正常工資調(diào)增；二是保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務等。

（二）一般公共預算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務支出130.18萬元，占100%；社會保障和就業(yè)支出0萬元，占0 %；衛(wèi)生健康支出0萬元，占0%；住房保障支出0萬元，占0%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1.  一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）2019年預算0萬元，比2018年預算增加（減少）0萬元。
2. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）2019年預算130.18萬元，比2018年預算撥款增加5.42萬元，增長4.34%，主要原因：一是正常工資調(diào)增；二是保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務等。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項）2019年預算0萬元，比2018年預算增加（減少）0萬元。
4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2019年預算0萬元，比2018年預算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%.

三、關(guān)于2019年一般公共預算基本支出情況說明

宣城市鐵路辦2019年一般公共預算基本支出130.18萬元，其中：

工資福利支出99.6萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等。商品和服務支出17.51萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委托業(yè)務給、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。對個人和家庭的補助0.07萬元，主要包括：離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人生產(chǎn)補貼、其他對個人和家庭的補助等。

四、關(guān)于2019年政府性基金預算撥款情況說明

宣城鐵路辦2019年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

宣城市鐵路辦2019年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2019年收支預算總體情況說明

按照綜合預算的原則，宣城市鐵路辦所有收入和支出均納入部門預算管理。宣城市鐵路辦2019年收支總預算130.18萬元，收入包括一般公共預算撥款收入，支出包括：一般公共服務。

七、關(guān)于2019年收入預算情況說明

宣城市鐵路辦2019年收入預算130.18萬元，其中：一般公共預算撥款收入130.18萬元，占100%，比2018年預算撥款增加5.42萬元，增長4.34%，主要原因：一是正常工資調(diào)增；二是保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務等；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%，與2018年預算相同；財政專戶管理非稅收入0萬元，占0%，與2018年預算相同。

八、關(guān)于2019年支出預算情況說明

宣城市鐵路辦2019年支出預算130.18萬元，比2018年預算撥款增加5.42萬元，增長4.34%，主要原因：一是正常工資調(diào)增；二是保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務等。

其中，基本支出117.18萬元，占90%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務等；項目支出13萬元，占10%，主要用于鐵路項目規(guī)劃建設(shè)、機場項目前期協(xié)調(diào)及招商引資支出等。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

宣城市鐵路辦2019年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算130.18萬元，比2018年預算撥款增加5.42萬元，增長4.34%，主要原因：一是正常工資調(diào)增；二是保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務等。

（二）政府采購情況。

宣城市鐵路辦2019年各單位政府采購預算總額0萬元。其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

宣城市鐵路辦共有車輛2輛，其中：一般公務用車2輛。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

2019年部門預算安排購置公務用車0輛，購置費0萬元，；安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元。

（四）績效目標設(shè)置情況。

宣城市鐵路辦2019年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標，實行部門自評或第三方評價。

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經(jīng)營預算撥款收入。

二、財政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。     八、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。