宣城市鐵路辦2019年部門(mén)預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年1月

 

 

目 錄

第一部分 部門(mén)概況

1. 主要職責(zé)
2. 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

3.2019年度主要工作任務(wù)

第二部分 2019年部門(mén)預(yù)算表

1. 宣城市鐵路辦2019年財(cái)政撥款收支總表
2. 宣城市鐵路辦2019年一般公共預(yù)算支出表
3. 宣城市鐵路辦2019年一般公共預(yù)算基本支出表
4. 宣城市鐵路辦2019年政府性基金預(yù)算支出表
5. 宣城市鐵路辦2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
6. 宣城市鐵路辦2019年收支總表
7. 宣城市鐵路辦2019年收入總表
8. 宣城市鐵路辦2019年支出總表

第三部分 2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

1. 關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2. 關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
3. 關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
4. 關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明
5. 關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明
6. 關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
7. 關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明
8. 關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明
9. 其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

 

 

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市有關(guān)鐵路建設(shè)的方針、政策、法規(guī)，負(fù)責(zé)市鐵路建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作并指導(dǎo)各縣（市、區(qū)）鐵路工作辦公室開(kāi)展工作。

（2）根據(jù)全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃及省鐵路規(guī)劃，擬訂并組織實(shí)施全市鐵路和軌道交通的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度推進(jìn)計(jì)劃。

（3）組織協(xié)調(diào)全市鐵路和軌道交通建設(shè)項(xiàng)目申報(bào)立項(xiàng)、勘測(cè)設(shè)計(jì)、專(zhuān)題評(píng)估等前期工作，負(fù)責(zé)市管鐵路、專(zhuān)用線建設(shè)的行業(yè)指導(dǎo)和協(xié)同管理。

（4）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全市鐵路建設(shè)征地拆遷工作及鐵路專(zhuān)項(xiàng)資金的管理使用，指導(dǎo)和督查本系統(tǒng)的財(cái)務(wù)工作。

（5）統(tǒng)籌鐵路建設(shè)、施工、運(yùn)營(yíng)單位與地方的合作關(guān)系，會(huì)同有關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)處理各類(lèi)矛盾和糾紛，做好鐵路建設(shè)、運(yùn)營(yíng)工作中的政策宣傳、文明創(chuàng)建、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)等工作。

（6）協(xié)同配合做好鐵路運(yùn)輸工作，推進(jìn)鐵路運(yùn)輸和其他運(yùn)輸方式的聯(lián)運(yùn)協(xié)調(diào)。指導(dǎo)協(xié)調(diào)客（貨）運(yùn)站場(chǎng)建設(shè)及周邊配套開(kāi)發(fā)，推進(jìn)路地合作可持續(xù)發(fā)展。

（7）協(xié)助鐵路運(yùn)營(yíng)部門(mén)做好既有線與道口的改造、管理工作，參與對(duì)轄區(qū)內(nèi)鐵路道口管理的檢查監(jiān)督。

（8）承辦市政府及省鐵路辦交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

宣城市鐵路辦2018年度部門(mén)預(yù)算只包括機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算，納入部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，具體情況見(jiàn)下表。

序號(hào)	單位名稱(chēng)	單位性質(zhì)
1	市鐵路辦機(jī)關(guān)	公益一類(lèi)事業(yè)單位

 

三、2019年度主要工作任務(wù)

2019年，市鐵路辦將深入貫徹落實(shí)市委四屆六次全會(huì)精神，以打造區(qū)域交通樞紐、縣縣通高鐵為目標(biāo)，對(duì)標(biāo)滬蘇浙、爭(zhēng)當(dāng)排頭兵，搶抓國(guó)家加大基建投入的關(guān)鍵機(jī)遇，穩(wěn)步實(shí)施商合杭、皖贛蕪宣段擴(kuò)能改造、巷口橋鐵路物流基地等項(xiàng)目，全面開(kāi)工建設(shè)宣績(jī)鐵路，大力推進(jìn)寧宣、宣鎮(zhèn)、杭臨績(jī)等項(xiàng)目前期工作，加快完善鐵路路網(wǎng)結(jié)構(gòu)，努力打造“區(qū)域性鐵路樞紐”，增強(qiáng)綜合運(yùn)輸能力，為我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供重要支撐和推動(dòng)作用。

1．開(kāi)工建設(shè)宣績(jī)鐵路項(xiàng)目。統(tǒng)籌縣（市區(qū)）鐵路辦力量，加快征地拆遷，保障施工環(huán)境，全力配合項(xiàng)目業(yè)主和中鐵四院做好開(kāi)工前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，實(shí)現(xiàn)全線開(kāi)工建設(shè)目標(biāo)。

2．推進(jìn)商合杭、皖贛蕪宣段擴(kuò)能改造建設(shè)。按照省里工作部署和工程建設(shè)節(jié)點(diǎn)時(shí)序要求，配合建設(shè)單位加快項(xiàng)目建設(shè)，為全線聯(lián)調(diào)聯(lián)試做好準(zhǔn)備。

3．完善蕪廣電氣化改造工程后續(xù)工作。積極組織沿線鐵路辦協(xié)助項(xiàng)目業(yè)主協(xié)調(diào)處理項(xiàng)目建設(shè)后續(xù)遺留問(wèn)題，保障項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)，完善土地報(bào)批涉及的相關(guān)材料組卷。

4．加快推進(jìn)巷口橋鐵路物流基地建設(shè)。一是協(xié)調(diào)相關(guān)單位推進(jìn)巷口橋鐵路物流基地征遷與工程建設(shè)。二是以鐵路貨場(chǎng)為依托，協(xié)同業(yè)主單位研究編制項(xiàng)目規(guī)劃方案，開(kāi)展戰(zhàn)略投資合作，打造多式聯(lián)運(yùn)與口岸監(jiān)管一體化區(qū)域性物流中心。

5．協(xié)助做好蕪宣機(jī)場(chǎng)建設(shè)工作。配合做好機(jī)場(chǎng)涉及宣州區(qū)境內(nèi)的征地拆遷、改水改路等相關(guān)工作，協(xié)調(diào)處施工矛盾和問(wèn)題，保障工程建設(shè)。

6．推進(jìn)寧宣、宣鎮(zhèn)、杭臨績(jī)等項(xiàng)目前期工作。加強(qiáng)與南京、杭州、常州等地市溝通對(duì)接，推進(jìn)立項(xiàng)和前期工作，進(jìn)一步優(yōu)化項(xiàng)目設(shè)計(jì)（規(guī)劃）方案，早日開(kāi)工建設(shè)。

7．編制宣城地區(qū)鐵路樞紐總圖規(guī)劃。依托國(guó)家、省“十三五和中長(zhǎng)期鐵路網(wǎng)規(guī)劃”，結(jié)合我市城市建設(shè)、產(chǎn)業(yè)布局和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展等方面的需要，研究編制宣城地區(qū)鐵路樞紐總圖規(guī)劃。

   

第二部分 2019年部門(mén)預(yù)算表

部門(mén)公開(kāi)表1 宣城市鐵路辦2019年財(cái)政撥款收支總表                                                                                  單位：萬(wàn)元
收   入		支   出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目	合計(jì)	一般公共預(yù)算撥款	政府性基金預(yù)算撥款	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款
一、一般公共預(yù)算撥款收入	130.18	一、一般公共服務(wù)支出	130.18	130.18
其中： 國(guó)庫(kù)管理非稅收入		二、外交支出
二、政府性基金預(yù)算撥款收入		三、國(guó)防支出
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科學(xué)技術(shù)支出
		七、文化旅游體育與傳媒支出
		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
		九、衛(wèi)生健康支出
		十、節(jié)能環(huán)保支出
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		十二、農(nóng)林水支出
		十三、交通運(yùn)輸支出
		十四、資源勘探信息等支出
		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、自然資源海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
		二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、債務(wù)還本支出
		二十四、債務(wù)付息支出
本年收入小計(jì)	130.18	本年支出小計(jì)
上年結(jié)轉(zhuǎn)		結(jié)轉(zhuǎn)下年
一般公共預(yù)算		一般公共預(yù)算
政府性基金預(yù)算		政府性基金預(yù)算
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算		國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
收入總計(jì)	130.18	支出總計(jì)	130.18	130.18

 

部門(mén)公開(kāi)表2

宣城市鐵路辦2019年一般公共預(yù)算支出表
				單位：萬(wàn)元
功能分類(lèi)科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱(chēng)	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
201	一般公共服務(wù)支出	130.18	117.18	13
20104	發(fā)展與改革事務(wù)	130.18	117.18	13
2010405	事業(yè)運(yùn)行	130.18	117.18	13
……	……
合計(jì)

 

 

 

 

 

 

 

部門(mén)公開(kāi)表3

 

宣城市鐵路辦2019年一般公共預(yù)算基本支出表
		單位：萬(wàn)元
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱(chēng)
301	工資福利支出	99.6
30101	基本工資	36.6
30102	津貼補(bǔ)貼	1.96
30103	獎(jiǎng)金	3.05
30107	績(jī)效工資	30.61
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	13.66
30110	機(jī)關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)	4.24
30113	住房公積金	9.48
302	商品和服務(wù)支出	17.51
30201	辦公費(fèi)	1
30205	水費(fèi)	0.1
30206	電費(fèi)	1.2
30207	郵電費(fèi)	0.3
30211	差旅費(fèi)	2.5
30213	維修（護(hù)）費(fèi)	0.5
30215	會(huì)議費(fèi)	1.5
30216	培訓(xùn)費(fèi)	0.5
30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	1.31
30229	福利費(fèi)	0.98
30231	網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	3
30239	其他交通費(fèi)用	4
30299	其他商品和服務(wù)支出	0.8
303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	0.07
30309	獎(jiǎng)勵(lì)金	0.07
合計(jì)		117.18

 

 

 

部門(mén)公開(kāi)表4

 

宣城市鐵路辦2019年政府性基金預(yù)算支出表
						單位：萬(wàn)元
功能分類(lèi)科目			政府性基金預(yù)算撥款支出
科目編碼		科目名稱(chēng)	合計(jì)		基本支出		項(xiàng)目支出
		宣城市鐵路辦沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有政府性基金預(yù)算支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
……		……
合計(jì)

注：沒(méi)有政府性基金收支預(yù)算的部門(mén)也要公開(kāi)此表，并備注說(shuō)明：“宣城市XX局沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有政府性基金預(yù)算支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)”。

 

 

 

 

 

 

 

部門(mén)公開(kāi)表5

 

宣城市鐵路辦2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
							單位：萬(wàn)元
功能分類(lèi)科目			國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出
科目編碼		科目名稱(chēng)	合計(jì)		基本支出	項(xiàng)目支出
		宣城市鐵路辦沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
……		……
合計(jì)
注：沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算的部門(mén)也要公開(kāi)此表，并備注說(shuō)明：“宣城市XX局沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)”。

 

 

 

 

 

部門(mén)公開(kāi)表6

宣城市鐵路辦2019年收支總表
				單位：萬(wàn)元
收  入			支  出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)		項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入	130.18		一、一般公共服務(wù)支出	130.18
二、政府性基金預(yù)算撥款收入			二、外交支出
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入			三、國(guó)防支出
四、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理非稅收入			四、公共安全支出
五、其他收入			五、教育支出
			六、科學(xué)技術(shù)支出
			七、文化旅游體育與傳媒支出
			八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
			九、衛(wèi)生健康支出
			十、節(jié)能環(huán)保支出
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
			十二、農(nóng)林水支出
			十三、交通運(yùn)輸支出
			十四、資源勘探信息等支出
			十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地區(qū)支出
			十八、自然資源海洋氣象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
			二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、債務(wù)還本支出
			二十四、債務(wù)付息支出
本年收入小計(jì)	130.18		本年支出小計(jì)	130.18
上年結(jié)轉(zhuǎn)			結(jié)轉(zhuǎn)下年
一般公共預(yù)算			一般公共預(yù)算
政府性基金預(yù)算			政府性基金預(yù)算
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算			國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)			財(cái)政專(zhuān)戶(hù)
其他			其他
收入總計(jì)	130.18		支出總計(jì)	130.18

宣城市鐵路辦2019年收入預(yù)算總表 單位：萬(wàn)元
功能科目		合計(jì)	上年結(jié)轉(zhuǎn)	一般公共預(yù)算撥款收入	政府性基金預(yù)算撥款收入	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入	財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理非稅收入	其他收入
科目編碼	科目名稱(chēng)
201	一般公共服務(wù)支出	130.18		130.18
20104	發(fā)展與改革事務(wù)	130.18		130.18
2010405	事業(yè)運(yùn)行	130.18		130.18
合計(jì)

                                                                                                                       部門(mén)公開(kāi)表7

部門(mén)公開(kāi)表8   宣城市鐵路辦2019年支出預(yù)算總表
					單位：萬(wàn)元
功能分類(lèi)科目			合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
科目編碼	科目名稱(chēng)
201	一般公共服務(wù)支出		130.18	117.18	13
20104	發(fā)展與改革事務(wù)		130.18	117.18	13
2010405	事業(yè)運(yùn)行		130.18	117.18	13
……	……
合計(jì)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

宣城市鐵路辦2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算130.18萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款130.18萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入130.18萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。支出按功能分類(lèi)分為：一般公共服務(wù)支出130.18萬(wàn)元，占100%；社會(huì)保障和就業(yè)支0萬(wàn)元，占0%；衛(wèi)生健康支出0萬(wàn)元，占0%；住房保障支出0萬(wàn)元，占0%。

二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

宣城市鐵路辦2019年一般公共預(yù)算撥款130.18萬(wàn)元，比2018年預(yù)算撥款增加5.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.34%，主要原因：一是正常工資調(diào)增；二是保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出130.18萬(wàn)元，占100%；社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元，占0 %；衛(wèi)生健康支出0萬(wàn)元，占0%；住房保障支出0萬(wàn)元，占0%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.  一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算0萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加（減少）0萬(wàn)元。
2. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2019年預(yù)算130.18萬(wàn)元，比2018年預(yù)算撥款增加5.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.34%，主要原因：一是正常工資調(diào)增；二是保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2019年預(yù)算0萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加（減少）0萬(wàn)元。
4. 住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2019年預(yù)算0萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%.

三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

宣城市鐵路辦2019年一般公共預(yù)算基本支出130.18萬(wàn)元，其中：

工資福利支出99.6萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出17.51萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)給、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.07萬(wàn)元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

四、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

宣城鐵路辦2019年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

宣城市鐵路辦2019年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，宣城市鐵路辦所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。宣城市鐵路辦2019年收支總預(yù)算130.18萬(wàn)元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)。

七、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明

宣城市鐵路辦2019年收入預(yù)算130.18萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入130.18萬(wàn)元，占100%，比2018年預(yù)算撥款增加5.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.34%，主要原因：一是正常工資調(diào)增；二是保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，占0%，與2018年預(yù)算相同；財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理非稅收入0萬(wàn)元，占0%，與2018年預(yù)算相同。

八、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明

宣城市鐵路辦2019年支出預(yù)算130.18萬(wàn)元，比2018年預(yù)算撥款增加5.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.34%，主要原因：一是正常工資調(diào)增；二是保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等。

其中，基本支出117.18萬(wàn)元，占90%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出13萬(wàn)元，占10%，主要用于鐵路項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)、機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目前期協(xié)調(diào)及招商引資支出等。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

宣城市鐵路辦2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算130.18萬(wàn)元，比2018年預(yù)算撥款增加5.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.34%，主要原因：一是正常工資調(diào)增；二是保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等。

（二）政府采購(gòu)情況。

宣城市鐵路辦2019年各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

宣城市鐵路辦共有車(chē)輛2輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)2輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2019年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，；安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

宣城市鐵路辦2019年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行部門(mén)自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。

第四部分 名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入。

二、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的教育收費(fèi)等。

三、其他收入：指除了財(cái)政撥款收入、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。     八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。