宣城市科技局2019年部門預(yù)算

2019年1月

目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2019年度主要工作任務(wù)

第二部分 2019年部門預(yù)算表

1.宣城市科技局2019年財(cái)政撥款收支總表

2.宣城市科技局2019年一般公共預(yù)算支出表

3.宣城市科技局2019年一般公共預(yù)算基本支出表

4.宣城市科技局2019年政府性基金預(yù)算支出表

5.宣城市科技局2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

6.宣城市科技局2019年收支總表

7.宣城市科技局2019年收入總表

8.宣城市科技局2019年支出總表

第三部分 2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明

1.關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

3.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

4.關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

5.關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

6.關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

7.關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明

8.關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明

9.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

 

 

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

市科技局部門主要職責(zé)

  （一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省科學(xué)技術(shù)工作方針政策和法律法規(guī)；研究科技發(fā)展和科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展的重大問(wèn)題，提出相關(guān)政策建議；研究確定科技發(fā)展的重大布局和優(yōu)先領(lǐng)域，推動(dòng)全市科技創(chuàng)新體系建設(shè)。

   （二）負(fù)責(zé)編制科學(xué)技術(shù)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃；組織實(shí)施科技重大專項(xiàng)；負(fù)責(zé)市科技項(xiàng)目計(jì)劃的制定與組織實(shí)施。

   （三）組織擬訂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化政策，會(huì)同有關(guān)部門組織推薦申報(bào)高新技術(shù)企業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)品認(rèn)定。

   （四）組織擬訂科技促進(jìn)農(nóng)村和社會(huì)發(fā)展的政策措施，促進(jìn)以改善民生為重點(diǎn)的農(nóng)村建設(shè)和社會(huì)建設(shè)。

   （五）組織擬訂促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的政策和措施，指導(dǎo)科技成果轉(zhuǎn)化工作；組織相關(guān)科技成果應(yīng)用示范，推動(dòng)企業(yè)自主創(chuàng)新能力建設(shè)。

   （六）提出科技體制改革的措施建議，推進(jìn)科技體制改革工作；會(huì)同有關(guān)部門擬訂科技人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃，提出相關(guān)政策建議。

   （七）提出科研條件保障的規(guī)劃和政策建議，推進(jìn)科技基礎(chǔ)條件平臺(tái)建設(shè)和科技資源共享。

   （八）負(fù)責(zé)歸口管理的科技經(jīng)費(fèi)預(yù)算及經(jīng)費(fèi)使用的監(jiān)督管理，會(huì)同有關(guān)部門擬定科技資源合理配置的政策和措施。

   （九）歸口管理科技成果、科技獎(jiǎng)勵(lì)、科技保密、技術(shù)市場(chǎng)和科技相關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作；擬訂科普工作規(guī)劃和政策，推動(dòng)科普工作；負(fù)責(zé)相關(guān)科技評(píng)估管理和科技統(tǒng)計(jì)工作；指導(dǎo)科技中介服務(wù)，推動(dòng)科技服務(wù)體系建設(shè)。

   （十）歸口管理科技外事工作，承擔(dān)對(duì)外科技合作交流工作；協(xié)同有關(guān)部門組織技術(shù)出口和技術(shù)引進(jìn)、消化、吸收、創(chuàng)新工作。

   （十一）承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員情況

宣城市科技局由市科技局本級(jí)和二級(jí)機(jī)構(gòu)知識(shí)產(chǎn)權(quán)局、科技成果轉(zhuǎn)化中心辦公室組成。局內(nèi)設(shè)一個(gè)辦公室，二個(gè)科室，分別是高新科、農(nóng)社科。

人員編制與領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)：

   宣城市科學(xué)技術(shù)局機(jī)關(guān)行政編制10名。

   單位領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，其中：局長(zhǎng)1名、副局長(zhǎng)2名。

   單位非領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名：調(diào)研員1名、副調(diào)研員1名,轉(zhuǎn)崗至政協(xié)1名。

科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名，其中：科長(zhǎng)（主任）2名。

科級(jí)非領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，其中：副主任科員1名。

機(jī)關(guān)后勤管理服務(wù)人員按行政編制單列：1名。

   知識(shí)產(chǎn)權(quán)局主要職責(zé)

  （一）、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省專利及相關(guān)知識(shí)工作的法律、法規(guī)及政策，編制本市專利事業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，研究制定本市專利工作政策并組織實(shí)施;

  （二）、負(fù)責(zé)全市專利工作，依法查處假冒專利行為，處理專利侵權(quán)，調(diào)解專利糾紛；

   （三）、負(fù)責(zé)全市專利信息網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)工作，指導(dǎo)專利信息利用和服務(wù)工作；

   （四）、負(fù)責(zé)專利及相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作的法律、法規(guī)及政策的宣傳與培訓(xùn)的組織實(shí)施工作；

   （五）、負(fù)責(zé)專利代理服務(wù)機(jī)構(gòu)和專利代理人的管理工作；

   （六）、負(fù)責(zé)本市的知識(shí)產(chǎn)權(quán)涉外工作；

  （七）、承辦市科技局和省知識(shí)產(chǎn)權(quán)局交辦的其他工作。

6、負(fù)責(zé)本市的知識(shí)產(chǎn)權(quán)涉外工作；

7、承辦市科技局和省知識(shí)產(chǎn)權(quán)局交辦的其他工作。

部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員情況

市知識(shí)產(chǎn)權(quán)隸屬于市科技局，是財(cái)政全額供給的獨(dú)立核算事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)綜合科、管理科。事業(yè)編制14人，在職12人。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5人，其中：局長(zhǎng)1名、副局長(zhǎng)2名；科技創(chuàng)新與成果轉(zhuǎn)化中心辦公室副主任2名。

情況說(shuō)明：2019年市級(jí)機(jī)構(gòu)改革后，市科技局的專利管理相關(guān)職能將劃歸市市場(chǎng)監(jiān)管局。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

宣城市科技局2019年度部門預(yù)算包括局本級(jí)預(yù)算和局屬事業(yè)單位知識(shí)產(chǎn)權(quán)局預(yù)算，納入宣城市科技局2019年度部門預(yù)算編制范圍的單位共2個(gè)，市科技局本級(jí)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)局。具體情況見(jiàn)下表：

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	市科技局本級(jí)	行政單位
2	知識(shí)產(chǎn)權(quán)局	公益一類事業(yè)單位

 

三、科技局2019年主要工作

2019年主要工作任務(wù)是：制定并組織實(shí)施科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的重要措施，協(xié)調(diào)全社會(huì)科技進(jìn)步，組織實(shí)施科技興市的戰(zhàn)略，推動(dòng)全市科技創(chuàng)新工作。  

知識(shí)產(chǎn)權(quán)局2019年主要工作

2019年主要工作任務(wù)是：加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)實(shí)施與保護(hù)。1、提高我市發(fā)明專利申請(qǐng)的數(shù)量與質(zhì)量，完成萬(wàn)人發(fā)明專利擁有量7件。2、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度不斷加大。查處假冒專利、打擊知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)案件120件，全面展開(kāi)縣級(jí)專利執(zhí)法工作。3、知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)用能力和水平不斷提升。根據(jù)省局部署，2019年開(kāi)展“知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范達(dá)標(biāo)”工作的企業(yè)12家并通過(guò)驗(yàn)收，組織開(kāi)展第四期專利示范企業(yè)的培育工作，培育知識(shí)產(chǎn)權(quán)密集型企業(yè)7家；4、組建200人覆蓋我市企業(yè)的專利聯(lián)絡(luò)員隊(duì)伍。

 

 

第二部分 2019年部門預(yù)算表

部門公開(kāi)表1 宣城市科技局2019年財(cái)政撥款收支總表                                                                                  單位：萬(wàn)元
收   入		支   出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目	合計(jì)	一般公共預(yù)算撥款	政府性基金預(yù)算撥款	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款
一、一般公共預(yù)算撥款收入	432.14	一、一般公共服務(wù)支出	167.82	167.82
其中： 國(guó)庫(kù)管理非稅收入		二、外交支出
二、政府性基金預(yù)算撥款收入		三、國(guó)防支出	5.00	5.00
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科學(xué)技術(shù)支出	224.46	224.46
		七、文化旅游體育與傳媒支出
		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	34.86	34.86
		九、衛(wèi)生健康支出
		十、節(jié)能環(huán)保支出
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		十二、農(nóng)林水支出
		十三、交通運(yùn)輸支出
		十四、資源勘探信息等支出
		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、自然資源海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
		二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、債務(wù)還本支出
		二十四、債務(wù)付息支出
本年收入小計(jì)	432.14	本年支出小計(jì)	432.14	432.14
上年結(jié)轉(zhuǎn)		結(jié)轉(zhuǎn)下年
一般公共預(yù)算		一般公共預(yù)算
政府性基金預(yù)算		政府性基金預(yù)算
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算		國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
收入總計(jì)	432.14	支出總計(jì)	432.14	432.14

 

部門公開(kāi)表2

宣城市科技局2019年一般公共預(yù)算支出表
						單位：萬(wàn)元
功能分類科目			預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱		合計(jì)		基本支出		項(xiàng)目支出
201	一般公共服務(wù)支出		167.82		125.82		42.00
20113	商貿(mào)事務(wù)		3.00				3.00
2011308	招商引資		3.00				3.00
20114	知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)		164.82		125.82		39.00
2011407	專利執(zhí)法		10.00				10.00
2011450	事業(yè)運(yùn)行（知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)）		125.82		125.82
2011499	其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)		29.00				29.00
203	國(guó)防支出		5.00				5.00
20306	國(guó)防動(dòng)員		5.00				5.00
2030699	其他國(guó)防動(dòng)員支出		5.00				5.00
206	科學(xué)技術(shù)支出		224.46		161.46		63.00
20601	科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)		197.46		161.46		36.00
2060101	行政運(yùn)行（科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)）		161.46		161.46
2060199	其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)		36.00				36.00
20604	技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)		10.00				10.00
2060499	其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出		10.00				10.00
20608	科技交流與合作		10.00				10.00
2060899	其他科技交流與合作支出		10.00				10.00
20699	其他科學(xué)技術(shù)支出		7.00				7.00
2069999	其他科學(xué)技術(shù)支出		7.00				7.00
208	社會(huì)保障與就業(yè)支出		34.86		34.86
20805	行政事業(yè)單位離退休		34.86		34.86
2080501	歸口管理的行政單位離退休		21.24		21.24
2080502	事業(yè)單位離退休		13.62		13.62
合計(jì)			432.14		322.14		110.00

 

部門公開(kāi)表3

 

宣城市科技局2019年一般公共預(yù)算基本支出表
		單位：萬(wàn)元
經(jīng)濟(jì)分類科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱
301	工資福利支出	231.81
30101	基本工資	84.60
30102	津貼補(bǔ)貼	61.93
30103	獎(jiǎng)金	7.05
30107	績(jī)效工資	12.44
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	32.28
30110	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)	10.03
30113	住房公積金	23.48
302	商品和服務(wù)支出	49.96
30201	辦公費(fèi)	2.20
30205	水費(fèi)	0.60
30206	電費(fèi)	1.50
30207	郵電費(fèi)	0.55
30209	物業(yè)管理費(fèi)	11.80
30211	差旅費(fèi)	0.50
30213	維修（護(hù)）費(fèi)	6.00
30215	會(huì)議費(fèi)	1.80
30216	培訓(xùn)費(fèi)	0.20
30217	公務(wù)接待費(fèi)	4.50
30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	3.08
30229	福利費(fèi)	2.32
30239	其他交通費(fèi)用	4.03
30299	其他商品和服務(wù)支出	10.88
303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	40.37
30301	離休費(fèi)	27.75
30302	退休費(fèi)	2.70
30309	獎(jiǎng)勵(lì)金	0.04
30399	其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出	9.88
合計(jì)		322.14

 

 

 

部門公開(kāi)表4

 

宣城市科技局2019年政府性基金預(yù)算支出表
						單位：萬(wàn)元
功能分類科目			政府性基金預(yù)算撥款支出
科目編碼		科目名稱	合計(jì)		基本支出		項(xiàng)目支出
……		……
合計(jì)

注：宣城市科技局沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有政府性基金預(yù)算支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

 

 

部門公開(kāi)表5

 

宣城市科技局2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
							單位：萬(wàn)元
功能分類科目			國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出
科目編碼		科目名稱	合計(jì)		基本支出	項(xiàng)目支出
223		國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出
22301		解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出
2230101		廠辦大集體改革支出
……		……
合計(jì)
注：宣城市科技局沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

 

 

部門公開(kāi)表6

宣城市科技局2019年收支總表
				單位：萬(wàn)元
收  入			支  出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)		項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入	432.14		一、一般公共服務(wù)支出	167.82
二、政府性基金預(yù)算撥款收入			二、外交支出
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入			三、國(guó)防支出	5.00
四、財(cái)政專戶管理非稅收入			四、公共安全支出
五、其他收入			五、教育支出
			六、科學(xué)技術(shù)支出	224.46
			七、文化旅游體育與傳媒支出
			八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	34.86
			九、衛(wèi)生健康支出
			十、節(jié)能環(huán)保支出
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
			十二、農(nóng)林水支出
			十三、交通運(yùn)輸支出
			十四、資源勘探信息等支出
			十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地區(qū)支出
			十八、自然資源海洋氣象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
			二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、債務(wù)還本支出
			二十四、債務(wù)付息支出
本年收入小計(jì)	432.14		本年支出小計(jì)	432.14
上年結(jié)轉(zhuǎn)			結(jié)轉(zhuǎn)下年
一般公共預(yù)算			一般公共預(yù)算
政府性基金預(yù)算			政府性基金預(yù)算
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算			國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
財(cái)政專戶			財(cái)政專戶
其他			其他
收入總計(jì)	432.14		支出總計(jì)	432.14

 

部門公開(kāi)表7                   宣城市科技局2019年收入預(yù)算總表 單位：萬(wàn)元
功能科目		合計(jì)	上年結(jié)轉(zhuǎn)	一般公共預(yù)算撥款收入	政府性基金預(yù)算撥款收入	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入	財(cái)政專戶管理非稅收入	其他收入
科目編碼	科目名稱
201	一般公共服務(wù)支出	167.82		167.82
20113	商貿(mào)事務(wù)	3.00		3.00
2011308	招商引資	3.00		3.00
20114	知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)	164.82		164.82
2011407	專利執(zhí)法	10.00		10.00
2011450	事業(yè)運(yùn)行（知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)）	125.82		125.82
2011499	其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)	29.00		29.00
203	國(guó)防支出	5.00		5.00
20306	國(guó)防動(dòng)員	5.00		5.00
2030699	其他國(guó)防動(dòng)員支出	5.00		5.00
206	科學(xué)技術(shù)支出	224.46		224.46
20601	科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)	197.46		197.46
2060101	行政運(yùn)行（科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)）	161.46		161.46
2060199	其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)	36.00		36.00
20604	技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)	10.00		10.00
2060499	其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出	10.00		10.00
20608	科技交流與合作	10.00		10.00
2060899	其他科技交流與合作支出	10.00		10.00
20699	其他科學(xué)技術(shù)支出	7.00		7.00
2069999	其他科學(xué)技術(shù)支出	7.00		7.00
208	社會(huì)保障與就業(yè)支出	34.86		34.86
20805	行政事業(yè)單位離退休	34.86		34.86
2080501	歸口管理的行政單位離退休	21.24		21.24
2080502	事業(yè)單位離退休	13.62		13.62
合計(jì)		432.14	322.14	110.00

                                                                                                                       

 

部門公開(kāi)表8   宣城市科技局2019年支出預(yù)算總表
					單位：萬(wàn)元
功能分類科目			合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
科目編碼	科目名稱
201	一般公共服務(wù)支出		167.82	125.82	42.00
20113	商貿(mào)事務(wù)		3.00		3.00
2011308	招商引資		3.00		3.00
20114	知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)		164.82	125.82	39.00
2011407	專利執(zhí)法		10.00		10.00
2011450	事業(yè)運(yùn)行（知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)）		125.82	125.82
2011499	其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)		29.00		29.00
203	國(guó)防支出		5.00		5.00
20306	國(guó)防動(dòng)員		5.00		5.00
2030699	其他國(guó)防動(dòng)員支出		5.00		5.00
206	科學(xué)技術(shù)支出		224.46	161.46	63.00
20601	科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)		197.46	161.46	36.00
2060101	行政運(yùn)行（科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)）		161.46	161.46
2060199	其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)		36.00		36.00
20604	技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)		10.00		10.00
2060499	其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出		10.00		10.00
20608	科技交流與合作		10.00		10.00
2060899	其他科技交流與合作支出		10.00		10.00
20699	其他科學(xué)技術(shù)支出		7.00		7.00
2069999	其他科學(xué)技術(shù)支出		7.00		7.00
208	社會(huì)保障與就業(yè)支出		34.86	34.86
20805	行政事業(yè)單位離退休		34.86	34.86
2080501	歸口管理的行政單位離退休		21.24	21.24
2080502	事業(yè)單位離退休		13.62	13.62
合計(jì)			432.14	322.14	110.00

 

第三部分 2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

宣城市科技局2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算432.14萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款432.14萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入432.14萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出167.82萬(wàn)元，占38.83%；社會(huì)保障和就業(yè)支出34.86萬(wàn)元，占8.07%；科技國(guó)防動(dòng)員支出5萬(wàn)元，占1.16%；科學(xué)技術(shù)支出224.46萬(wàn)元，占51.94%。

二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

宣城市科技局2019年一般公共預(yù)算撥款432.14萬(wàn)元，比2018年預(yù)算撥款增加39.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.03%，主要原因：事業(yè)運(yùn)行（知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)）和行政運(yùn)行（科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)）中人員支出增加，以及養(yǎng)老保險(xiǎn)改革增加在職人員繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出167.82萬(wàn)元，占38.83%；社會(huì)保障和就業(yè)支出34.86萬(wàn)元，占8.07%；科學(xué)技術(shù)支出224.46萬(wàn)元，占51.94%?？萍紘?guó)防動(dòng)員支出5萬(wàn)元，占1.16%；

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.  一般公共服務(wù)支出（類）知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算125.82萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加19.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.47%，增長(zhǎng)的原因主要是：一般公共服務(wù)支出（類）知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）基本支出增加19.56萬(wàn)元。主要是人員支出增加，以及養(yǎng)老保險(xiǎn)改革增加在職人員繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等。

2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）、事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2019年預(yù)算34.86萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加8.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.1%，增長(zhǎng)原因主要是離休人員工資及離退休人員一次性工作獎(jiǎng)勵(lì)等調(diào)整。    

3.  科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算161.46萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加8.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.71%，增長(zhǎng)原因主要是人員支出增加，以及養(yǎng)老保險(xiǎn)改革增加在職人員繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等。

4.國(guó)防支出（類）國(guó)防動(dòng)員（款）其他國(guó)防動(dòng)員支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算5萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加3萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.62%，增長(zhǎng)原因主要是2019年開(kāi)展科技動(dòng)員潛力調(diào)查工作，增加軍民融合對(duì)接會(huì)費(fèi)用3萬(wàn)元。

三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

宣城市科技局2019年一般公共預(yù)算基本支出322.14萬(wàn)元，其中：工資福利支出231.81萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等。商品和服務(wù)支出49.96萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助40.37萬(wàn)元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

四、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

宣城市科技局2019年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

宣城市科技局2019年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，宣城市科技局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。宣城市科技局2019年收支總預(yù)算432.14萬(wàn)元，全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、科學(xué)技術(shù)支出及科技國(guó)防動(dòng)員支出。

七、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明

宣城市科技局2019年收入預(yù)算432.14萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入432.14萬(wàn)元，占100%，比2018年預(yù)算增加39.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.03%，增長(zhǎng)原因主要是：1、“事業(yè)運(yùn)行（知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)）”和“行政運(yùn)行（科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)）”中人員支出增加，以及養(yǎng)老保險(xiǎn)改革增加在職人員繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等； 2. 2019年行政事業(yè)單位離休費(fèi)人員工資及離退休費(fèi)人員一次性工作獎(jiǎng)勵(lì)等調(diào)整。政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，占0%，比2018年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。財(cái)政專戶管理非稅收入0萬(wàn)元，占0*%，比2018年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

八、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明

宣城市科技局2019年支出預(yù)算432.14萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加39.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.03%，增長(zhǎng)原因主要是：1、“事業(yè)運(yùn)行（知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)）”和“行政運(yùn)行（科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)）”中人員支出增加，以及養(yǎng)老保險(xiǎn)改革增加在職人員繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等； 2. 2019年行政事業(yè)單位離休費(fèi)人員工資及離退休費(fèi)人員一次性工作獎(jiǎng)勵(lì)等調(diào)整。3. 科技國(guó)防動(dòng)員支出增加3萬(wàn)元。其中，基本支出322.14萬(wàn)元，占74.55%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出110萬(wàn)元，占25.45%，主要用于科學(xué)技術(shù)管理投入與發(fā)展、科技國(guó)防動(dòng)員等支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況

本單位無(wú)批復(fù)的項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)考核情況。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

宣城市科技局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算49.96萬(wàn)元，比2018年增加9.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.66%，增長(zhǎng)的主要原因是日常工作經(jīng)費(fèi)增加。

（三）政府采購(gòu)情況。

宣城市科技局2019年各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額10.5萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算10.5萬(wàn)元。其中：科技局政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.5萬(wàn)元，知識(shí)產(chǎn)權(quán)局政府采購(gòu)貨物預(yù)算8萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

宣城市科技局共有車輛1輛，其中：知識(shí)產(chǎn)權(quán)局執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2019年部門預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

宣城市科技局2019年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行部門自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。

第四部分 名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入。

二、財(cái)政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。

三、其他收入：指除了財(cái)政撥款收入、財(cái)政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。    八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用以及其他商品服務(wù)支出。