宣城市科技局2019年部門預(yù)算

2019年1月

目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2019年度主要工作任務(wù)

第二部分 2019年部門預(yù)算表

1.宣城市科技局2019年財政撥款收支總表

2.宣城市科技局2019年一般公共預(yù)算支出表

3.宣城市科技局2019年一般公共預(yù)算基本支出表

4.宣城市科技局2019年政府性基金預(yù)算支出表

5.宣城市科技局2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

6.宣城市科技局2019年收支總表

7.宣城市科技局2019年收入總表

8.宣城市科技局2019年支出總表

第三部分 2019年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2019年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

3.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

6.關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

7.關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

9.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

市科技局部門主要職責(zé)

  （一）貫徹執(zhí)行國家、省科學(xué)技術(shù)工作方針政策和法律法規(guī)；研究科技發(fā)展和科技促進經(jīng)濟與社會發(fā)展的重大問題，提出相關(guān)政策建議；研究確定科技發(fā)展的重大布局和優(yōu)先領(lǐng)域，推動全市科技創(chuàng)新體系建設(shè)。

   （二）負責(zé)編制科學(xué)技術(shù)發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃；組織實施科技重大專項；負責(zé)市科技項目計劃的制定與組織實施。

   （三）組織擬訂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化政策，會同有關(guān)部門組織推薦申報高新技術(shù)企業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)品認定。

   （四）組織擬訂科技促進農(nóng)村和社會發(fā)展的政策措施，促進以改善民生為重點的農(nóng)村建設(shè)和社會建設(shè)。

   （五）組織擬訂促進產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的政策和措施，指導(dǎo)科技成果轉(zhuǎn)化工作；組織相關(guān)科技成果應(yīng)用示范，推動企業(yè)自主創(chuàng)新能力建設(shè)。

   （六）提出科技體制改革的措施建議，推進科技體制改革工作；會同有關(guān)部門擬訂科技人才隊伍建設(shè)規(guī)劃，提出相關(guān)政策建議。

   （七）提出科研條件保障的規(guī)劃和政策建議，推進科技基礎(chǔ)條件平臺建設(shè)和科技資源共享。

   （八）負責(zé)歸口管理的科技經(jīng)費預(yù)算及經(jīng)費使用的監(jiān)督管理，會同有關(guān)部門擬定科技資源合理配置的政策和措施。

   （九）歸口管理科技成果、科技獎勵、科技保密、技術(shù)市場和科技相關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)保護工作；擬訂科普工作規(guī)劃和政策，推動科普工作；負責(zé)相關(guān)科技評估管理和科技統(tǒng)計工作；指導(dǎo)科技中介服務(wù)，推動科技服務(wù)體系建設(shè)。

   （十）歸口管理科技外事工作，承擔對外科技合作交流工作；協(xié)同有關(guān)部門組織技術(shù)出口和技術(shù)引進、消化、吸收、創(chuàng)新工作。

   （十一）承辦市政府交辦的其他事項。

部門機構(gòu)設(shè)置和人員情況

宣城市科技局由市科技局本級和二級機構(gòu)知識產(chǎn)權(quán)局、科技成果轉(zhuǎn)化中心辦公室組成。局內(nèi)設(shè)一個辦公室，二個科室，分別是高新科、農(nóng)社科。

人員編制與領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)：

   宣城市科學(xué)技術(shù)局機關(guān)行政編制10名。

   單位領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，其中：局長1名、副局長2名。

   單位非領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名：調(diào)研員1名、副調(diào)研員1名,轉(zhuǎn)崗至政協(xié)1名。

科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名，其中：科長（主任）2名。

科級非領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，其中：副主任科員1名。

機關(guān)后勤管理服務(wù)人員按行政編制單列：1名。

   知識產(chǎn)權(quán)局主要職責(zé)

  （一）、貫徹執(zhí)行國家、省專利及相關(guān)知識工作的法律、法規(guī)及政策，編制本市專利事業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，研究制定本市專利工作政策并組織實施;

  （二）、負責(zé)全市專利工作，依法查處假冒專利行為，處理專利侵權(quán)，調(diào)解專利糾紛；

   （三）、負責(zé)全市專利信息網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)工作，指導(dǎo)專利信息利用和服務(wù)工作；

   （四）、負責(zé)專利及相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)工作的法律、法規(guī)及政策的宣傳與培訓(xùn)的組織實施工作；

   （五）、負責(zé)專利代理服務(wù)機構(gòu)和專利代理人的管理工作；

   （六）、負責(zé)本市的知識產(chǎn)權(quán)涉外工作；

  （七）、承辦市科技局和省知識產(chǎn)權(quán)局交辦的其他工作。

6、負責(zé)本市的知識產(chǎn)權(quán)涉外工作；

7、承辦市科技局和省知識產(chǎn)權(quán)局交辦的其他工作。

部門機構(gòu)設(shè)置和人員情況

市知識產(chǎn)權(quán)隸屬于市科技局，是財政全額供給的獨立核算事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)綜合科、管理科。事業(yè)編制14人，在職12人。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5人，其中：局長1名、副局長2名；科技創(chuàng)新與成果轉(zhuǎn)化中心辦公室副主任2名。

情況說明：2019年市級機構(gòu)改革后，市科技局的專利管理相關(guān)職能將劃歸市市場監(jiān)管局。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

宣城市科技局2019年度部門預(yù)算包括局本級預(yù)算和局屬事業(yè)單位知識產(chǎn)權(quán)局預(yù)算，納入宣城市科技局2019年度部門預(yù)算編制范圍的單位共2個，市科技局本級、知識產(chǎn)權(quán)局。具體情況見下表：

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	市科技局本級	行政單位
2	知識產(chǎn)權(quán)局	公益一類事業(yè)單位

 

三、科技局2019年主要工作

2019年主要工作任務(wù)是：制定并組織實施科技促進經(jīng)濟和社會發(fā)展的重要措施，協(xié)調(diào)全社會科技進步，組織實施科技興市的戰(zhàn)略，推動全市科技創(chuàng)新工作。  

知識產(chǎn)權(quán)局2019年主要工作

2019年主要工作任務(wù)是：加強知識產(chǎn)權(quán)實施與保護。1、提高我市發(fā)明專利申請的數(shù)量與質(zhì)量，完成萬人發(fā)明專利擁有量7件。2、知識產(chǎn)權(quán)保護力度不斷加大。查處假冒專利、打擊知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)案件120件，全面展開縣級專利執(zhí)法工作。3、知識產(chǎn)權(quán)運用能力和水平不斷提升。根據(jù)省局部署，2019年開展“知識產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范達標”工作的企業(yè)12家并通過驗收，組織開展第四期專利示范企業(yè)的培育工作，培育知識產(chǎn)權(quán)密集型企業(yè)7家；4、組建200人覆蓋我市企業(yè)的專利聯(lián)絡(luò)員隊伍。

 

 

第二部分 2019年部門預(yù)算表

部門公開表1 宣城市科技局2019年財政撥款收支總表                                                                                  單位：萬元
收   入		支   出
項目	預(yù)算數(shù)	項目	合計	一般公共預(yù)算撥款	政府性基金預(yù)算撥款	國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款
一、一般公共預(yù)算撥款收入	432.14	一、一般公共服務(wù)支出	167.82	167.82
其中： 國庫管理非稅收入		二、外交支出
二、政府性基金預(yù)算撥款收入		三、國防支出	5.00	5.00
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科學(xué)技術(shù)支出	224.46	224.46
		七、文化旅游體育與傳媒支出
		八、社會保障和就業(yè)支出	34.86	34.86
		九、衛(wèi)生健康支出
		十、節(jié)能環(huán)保支出
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		十二、農(nóng)林水支出
		十三、交通運輸支出
		十四、資源勘探信息等支出
		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、自然資源海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、糧油物資儲備支出
		二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、債務(wù)還本支出
		二十四、債務(wù)付息支出
本年收入小計	432.14	本年支出小計	432.14	432.14
上年結(jié)轉(zhuǎn)		結(jié)轉(zhuǎn)下年
一般公共預(yù)算		一般公共預(yù)算
政府性基金預(yù)算		政府性基金預(yù)算
國有資本經(jīng)營預(yù)算		國有資本經(jīng)營預(yù)算
收入總計	432.14	支出總計	432.14	432.14

 

部門公開表2

宣城市科技局2019年一般公共預(yù)算支出表
						單位：萬元
功能分類科目			預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱		合計		基本支出		項目支出
201	一般公共服務(wù)支出		167.82		125.82		42.00
20113	商貿(mào)事務(wù)		3.00				3.00
2011308	招商引資		3.00				3.00
20114	知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)		164.82		125.82		39.00
2011407	專利執(zhí)法		10.00				10.00
2011450	事業(yè)運行（知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)）		125.82		125.82
2011499	其他知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)		29.00				29.00
203	國防支出		5.00				5.00
20306	國防動員		5.00				5.00
2030699	其他國防動員支出		5.00				5.00
206	科學(xué)技術(shù)支出		224.46		161.46		63.00
20601	科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)		197.46		161.46		36.00
2060101	行政運行（科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)）		161.46		161.46
2060199	其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)		36.00				36.00
20604	技術(shù)研究與開發(fā)		10.00				10.00
2060499	其他技術(shù)研究與開發(fā)支出		10.00				10.00
20608	科技交流與合作		10.00				10.00
2060899	其他科技交流與合作支出		10.00				10.00
20699	其他科學(xué)技術(shù)支出		7.00				7.00
2069999	其他科學(xué)技術(shù)支出		7.00				7.00
208	社會保障與就業(yè)支出		34.86		34.86
20805	行政事業(yè)單位離退休		34.86		34.86
2080501	歸口管理的行政單位離退休		21.24		21.24
2080502	事業(yè)單位離退休		13.62		13.62
合計			432.14		322.14		110.00

 

部門公開表3

 

宣城市科技局2019年一般公共預(yù)算基本支出表
		單位：萬元
經(jīng)濟分類科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱
301	工資福利支出	231.81
30101	基本工資	84.60
30102	津貼補貼	61.93
30103	獎金	7.05
30107	績效工資	12.44
30108	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	32.28
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費	10.03
30113	住房公積金	23.48
302	商品和服務(wù)支出	49.96
30201	辦公費	2.20
30205	水費	0.60
30206	電費	1.50
30207	郵電費	0.55
30209	物業(yè)管理費	11.80
30211	差旅費	0.50
30213	維修（護）費	6.00
30215	會議費	1.80
30216	培訓(xùn)費	0.20
30217	公務(wù)接待費	4.50
30228	工會經(jīng)費	3.08
30229	福利費	2.32
30239	其他交通費用	4.03
30299	其他商品和服務(wù)支出	10.88
303	對個人和家庭的補助	40.37
30301	離休費	27.75
30302	退休費	2.70
30309	獎勵金	0.04
30399	其他對個人和家庭的補助支出	9.88
合計		322.14

 

 

 

部門公開表4

 

宣城市科技局2019年政府性基金預(yù)算支出表
						單位：萬元
功能分類科目			政府性基金預(yù)算撥款支出
科目編碼		科目名稱	合計		基本支出		項目支出
……		……
合計

注：宣城市科技局沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)。

 

 

部門公開表5

 

宣城市科技局2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
							單位：萬元
功能分類科目			國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出
科目編碼		科目名稱	合計		基本支出	項目支出
223		國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
22301		解決歷史遺留問題及改革成本支出
2230101		廠辦大集體改革支出
……		……
合計
注：宣城市科技局沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)。

 

 

部門公開表6

宣城市科技局2019年收支總表
				單位：萬元
收  入			支  出
項目	預(yù)算數(shù)		項目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入	432.14		一、一般公共服務(wù)支出	167.82
二、政府性基金預(yù)算撥款收入			二、外交支出
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入			三、國防支出	5.00
四、財政專戶管理非稅收入			四、公共安全支出
五、其他收入			五、教育支出
			六、科學(xué)技術(shù)支出	224.46
			七、文化旅游體育與傳媒支出
			八、社會保障和就業(yè)支出	34.86
			九、衛(wèi)生健康支出
			十、節(jié)能環(huán)保支出
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
			十二、農(nóng)林水支出
			十三、交通運輸支出
			十四、資源勘探信息等支出
			十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地區(qū)支出
			十八、自然資源海洋氣象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、糧油物資儲備支出
			二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、債務(wù)還本支出
			二十四、債務(wù)付息支出
本年收入小計	432.14		本年支出小計	432.14
上年結(jié)轉(zhuǎn)			結(jié)轉(zhuǎn)下年
一般公共預(yù)算			一般公共預(yù)算
政府性基金預(yù)算			政府性基金預(yù)算
國有資本經(jīng)營預(yù)算			國有資本經(jīng)營預(yù)算
財政專戶			財政專戶
其他			其他
收入總計	432.14		支出總計	432.14

 

部門公開表7                   宣城市科技局2019年收入預(yù)算總表 單位：萬元
功能科目		合計	上年結(jié)轉(zhuǎn)	一般公共預(yù)算撥款收入	政府性基金預(yù)算撥款收入	國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入	財政專戶管理非稅收入	其他收入
科目編碼	科目名稱
201	一般公共服務(wù)支出	167.82		167.82
20113	商貿(mào)事務(wù)	3.00		3.00
2011308	招商引資	3.00		3.00
20114	知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)	164.82		164.82
2011407	專利執(zhí)法	10.00		10.00
2011450	事業(yè)運行（知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)）	125.82		125.82
2011499	其他知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)	29.00		29.00
203	國防支出	5.00		5.00
20306	國防動員	5.00		5.00
2030699	其他國防動員支出	5.00		5.00
206	科學(xué)技術(shù)支出	224.46		224.46
20601	科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)	197.46		197.46
2060101	行政運行（科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)）	161.46		161.46
2060199	其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)	36.00		36.00
20604	技術(shù)研究與開發(fā)	10.00		10.00
2060499	其他技術(shù)研究與開發(fā)支出	10.00		10.00
20608	科技交流與合作	10.00		10.00
2060899	其他科技交流與合作支出	10.00		10.00
20699	其他科學(xué)技術(shù)支出	7.00		7.00
2069999	其他科學(xué)技術(shù)支出	7.00		7.00
208	社會保障與就業(yè)支出	34.86		34.86
20805	行政事業(yè)單位離退休	34.86		34.86
2080501	歸口管理的行政單位離退休	21.24		21.24
2080502	事業(yè)單位離退休	13.62		13.62
合計		432.14	322.14	110.00

                                                                                                                       

 

部門公開表8   宣城市科技局2019年支出預(yù)算總表
					單位：萬元
功能分類科目			合計	基本支出	項目支出
科目編碼	科目名稱
201	一般公共服務(wù)支出		167.82	125.82	42.00
20113	商貿(mào)事務(wù)		3.00		3.00
2011308	招商引資		3.00		3.00
20114	知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)		164.82	125.82	39.00
2011407	專利執(zhí)法		10.00		10.00
2011450	事業(yè)運行（知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)）		125.82	125.82
2011499	其他知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)		29.00		29.00
203	國防支出		5.00		5.00
20306	國防動員		5.00		5.00
2030699	其他國防動員支出		5.00		5.00
206	科學(xué)技術(shù)支出		224.46	161.46	63.00
20601	科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)		197.46	161.46	36.00
2060101	行政運行（科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)）		161.46	161.46
2060199	其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)		36.00		36.00
20604	技術(shù)研究與開發(fā)		10.00		10.00
2060499	其他技術(shù)研究與開發(fā)支出		10.00		10.00
20608	科技交流與合作		10.00		10.00
2060899	其他科技交流與合作支出		10.00		10.00
20699	其他科學(xué)技術(shù)支出		7.00		7.00
2069999	其他科學(xué)技術(shù)支出		7.00		7.00
208	社會保障與就業(yè)支出		34.86	34.86
20805	行政事業(yè)單位離退休		34.86	34.86
2080501	歸口管理的行政單位離退休		21.24	21.24
2080502	事業(yè)單位離退休		13.62	13.62
合計			432.14	322.14	110.00

 

第三部分 2019年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2019年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

宣城市科技局2019年財政撥款收支預(yù)算432.14萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款432.14萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入432.14萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出167.82萬元，占38.83%；社會保障和就業(yè)支出34.86萬元，占8.07%；科技國防動員支出5萬元，占1.16%；科學(xué)技術(shù)支出224.46萬元，占51.94%。

二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

宣城市科技局2019年一般公共預(yù)算撥款432.14萬元，比2018年預(yù)算撥款增加39.38萬元，增長10.03%，主要原因：事業(yè)運行（知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)）和行政運行（科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)）中人員支出增加，以及養(yǎng)老保險改革增加在職人員繳納養(yǎng)老保險繳費等。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出167.82萬元，占38.83%；社會保障和就業(yè)支出34.86萬元，占8.07%；科學(xué)技術(shù)支出224.46萬元，占51.94%。科技國防動員支出5萬元，占1.16%；

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.  一般公共服務(wù)支出（類）知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）2019年預(yù)算125.82萬元，比2018年預(yù)算增加19.56萬元，增長13.47%，增長的原因主要是：一般公共服務(wù)支出（類）知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）基本支出增加19.56萬元。主要是人員支出增加，以及養(yǎng)老保險改革增加在職人員繳納養(yǎng)老保險繳費等。

2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項）、事業(yè)單位離退休（項）2019年預(yù)算34.86萬元，比2018年預(yù)算增加8.27萬元，增長31.1%，增長原因主要是離休人員工資及離退休人員一次性工作獎勵等調(diào)整。    

3.  科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運行（項）2019年預(yù)算161.46萬元，比2018年預(yù)算增加8.55萬元，增長21.71%，增長原因主要是人員支出增加，以及養(yǎng)老保險改革增加在職人員繳納養(yǎng)老保險繳費等。

4.國防支出（類）國防動員（款）其他國防動員支出（項）2019年預(yù)算5萬元，比2018年預(yù)算增加3萬元，增長7.62%，增長原因主要是2019年開展科技動員潛力調(diào)查工作，增加軍民融合對接會費用3萬元。

三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

宣城市科技局2019年一般公共預(yù)算基本支出322.14萬元，其中：工資福利支出231.81萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金等。商品和服務(wù)支出49.96萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。對個人和家庭的補助40.37萬元，主要包括：離休費、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出等。

四、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

宣城市科技局2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

宣城市科技局2019年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，宣城市科技局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。宣城市科技局2019年收支總預(yù)算432.14萬元，全部為一般公共預(yù)算財政撥款收入。支出包括：一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、科學(xué)技術(shù)支出及科技國防動員支出。

七、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

宣城市科技局2019年收入預(yù)算432.14萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入432.14萬元，占100%，比2018年預(yù)算增加39.38萬元，增長10.03%，增長原因主要是：1、“事業(yè)運行（知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)）”和“行政運行（科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)）”中人員支出增加，以及養(yǎng)老保險改革增加在職人員繳納養(yǎng)老保險繳費等； 2. 2019年行政事業(yè)單位離休費人員工資及離退休費人員一次性工作獎勵等調(diào)整。政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%，比2018年預(yù)算增加0萬元，增長0%。財政專戶管理非稅收入0萬元，占0*%，比2018年預(yù)算增加0萬元，增長0%。

八、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

宣城市科技局2019年支出預(yù)算432.14萬元，比2018年預(yù)算增加39.38萬元，增長10.03%，增長原因主要是：1、“事業(yè)運行（知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)）”和“行政運行（科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)）”中人員支出增加，以及養(yǎng)老保險改革增加在職人員繳納養(yǎng)老保險繳費等； 2. 2019年行政事業(yè)單位離休費人員工資及離退休費人員一次性工作獎勵等調(diào)整。3. 科技國防動員支出增加3萬元。其中，基本支出322.14萬元，占74.55%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出110萬元，占25.45%，主要用于科學(xué)技術(shù)管理投入與發(fā)展、科技國防動員等支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況

本單位無批復(fù)的項目及績效目標考核情況。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費。

宣城市科技局2019年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算49.96萬元，比2018年增加9.56萬元，增長23.66%，增長的主要原因是日常工作經(jīng)費增加。

（三）政府采購情況。

宣城市科技局2019年各單位政府采購預(yù)算總額10.5萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算10.5萬元。其中：科技局政府采購貨物預(yù)算2.5萬元，知識產(chǎn)權(quán)局政府采購貨物預(yù)算8萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

宣城市科技局共有車輛1輛，其中：知識產(chǎn)權(quán)局執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

2019年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費0萬元；0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元。

（五）績效目標設(shè)置情況。

宣城市科技局2019年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標，實行部門自評或第三方評價。

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。

二、財政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。    八、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、日常維修費、辦公設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用以及其他商品服務(wù)支出。