宣城市經(jīng)信委2017年部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年9月

 

 

 

目 錄

 

第一部分 宣城市經(jīng)濟和信息化委員會概況

一、部門主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 宣城市經(jīng)濟和信息化委員會2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 宣城市經(jīng)濟和信息化委員會2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

 

第一部分 宣城市經(jīng)濟和信息化委員會概況

 

一、部門主要職能

（一）外部政府權(quán)力

市經(jīng)信委（國資委）共計5項政府權(quán)力，其中行政處罰2項、其他權(quán)力3項。以當(dāng)年市政府網(wǎng)站公布的《宣城市經(jīng)濟和信息化委員會（市政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會）政府權(quán)力清單和責(zé)任清單》為準(zhǔn)。

（二）內(nèi)部管理事項

1.貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)工業(yè)、信息化的法律法規(guī)和方針政策；擬訂并組織實施經(jīng)濟和信息化的發(fā)展規(guī)劃，研究提出全市新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略，推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級，推進信息化與工業(yè)化融合。

2.負(fù)責(zé)指導(dǎo)和統(tǒng)籌推進全市工業(yè)和信息化工作。擬訂并組織實施工業(yè)、信息化相關(guān)行業(yè)的規(guī)劃、計劃和產(chǎn)業(yè)政策，協(xié)調(diào)信息化建設(shè)中的重大問題，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議；組織實施行業(yè)技術(shù)規(guī)范與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理和安全生產(chǎn)管理工作。

3.負(fù)責(zé)監(jiān)測、分析經(jīng)濟運行態(tài)勢，調(diào)節(jié)經(jīng)濟日常運行；制定和實施近期經(jīng)濟運行調(diào)控目標(biāo)和政策措施，提出解決經(jīng)濟運行中重大問題的意見和建議。

4.負(fù)責(zé)收集、整理、分析和發(fā)布經(jīng)濟信息；承擔(dān)工業(yè)、信息化相關(guān)行業(yè)應(yīng)急管理、產(chǎn)業(yè)安全和國防動員有關(guān)工作。

5.負(fù)責(zé)提出工業(yè)、信息化技術(shù)改造投資規(guī)模和方向的建議，提出行業(yè)投資布局建議；按照規(guī)定權(quán)限，審批、核準(zhǔn)國家、省、市規(guī)劃內(nèi)及年度計劃規(guī)模內(nèi)工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項目，并對重點項目進行監(jiān)管和督查。

6.負(fù)責(zé)擬訂并組織實施高技術(shù)產(chǎn)業(yè)有關(guān)的行業(yè)規(guī)劃、政策，貫徹相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；組織推動企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新；指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)進步、技術(shù)引進和重大技術(shù)裝備研制，推進高新技術(shù)與傳統(tǒng)工業(yè)改造結(jié)合；推動產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合。推進裝備制造、新材料等高成長性產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

7.負(fù)責(zé)擬訂并組織實施工業(yè)、信息化相關(guān)產(chǎn)業(yè)的能源節(jié)約、資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進政策；參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進規(guī)劃。

8.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)示范項目和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)工業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；負(fù)責(zé)墻體材料革新和建筑材料節(jié)能管理、散裝水泥推廣等工作。

9.負(fù)責(zé)擬訂并組織實施煤電運等要素保障的政策措施，協(xié)調(diào)重要物資的緊急調(diào)度和綜合運輸；承擔(dān)電力工業(yè)管理與運行監(jiān)測工作，監(jiān)督指導(dǎo)電力調(diào)度，指導(dǎo)電力生產(chǎn)安全管理，協(xié)調(diào)電力生產(chǎn)的重大問題。

10.負(fù)責(zé)中小企業(yè)和民營經(jīng)濟發(fā)展的指導(dǎo)，擬訂并組織實施促進中小企業(yè)和民營經(jīng)濟創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新的政策措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題；推動建立完善中小企業(yè)社會化服務(wù)體系，推進大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新。

11.加快推進信息化和工業(yè)化融合發(fā)展，大力促進電信、廣播電視和計算機網(wǎng)絡(luò)融合，促進跨行業(yè)、跨部門的互聯(lián)互通和重要信息資源的開發(fā)、利用、共享，推動電子信息和“互聯(lián)網(wǎng)+”產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

12.負(fù)責(zé)民用爆破器材生產(chǎn)、經(jīng)銷安全監(jiān)督管理工作和船舶建造質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作。

13.負(fù)責(zé)礦山行業(yè)管理。

14.承辦市政府交辦的其他事項。

（三）便民服務(wù)事項

1.金屬礦山、地下礦山、大型非金屬露天礦山、特定非金屬礦種礦山新建、改建、擴建項目核準(zhǔn)和初步設(shè)計審批轉(zhuǎn)報。

2.民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售許可審核轉(zhuǎn)報。

3.特種化學(xué)品生產(chǎn)許可（初審）。

4.關(guān)于工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可工作中有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策確認(rèn)和審核轉(zhuǎn)報。

5.省級新產(chǎn)品鑒定確認(rèn)，新技術(shù)鑒定審核轉(zhuǎn)報。

6.省級、國家級企業(yè)技術(shù)中心認(rèn)定與評價審核轉(zhuǎn)報。

7.國家鼓勵發(fā)展的內(nèi)外資項目確認(rèn)和審核轉(zhuǎn)報。

8.安徽省新型墻體材料產(chǎn)品確認(rèn)審核轉(zhuǎn)報。

9.安徽省資源綜合利用產(chǎn)品認(rèn)定初審。

（四）主要事中事后監(jiān)管事項

1.市本級電力設(shè)施保護區(qū)進行可能危及電力設(shè)施安全的作業(yè)監(jiān)管。

2.市級權(quán)限企業(yè)技術(shù)改造項目核準(zhǔn)、備案后監(jiān)管。

3.金屬非金屬地下礦山、金屬露天礦山、大型非金屬露天礦山、國家發(fā)布行業(yè)準(zhǔn)入條件管理的礦山以外的非煤礦山及四等以下尾礦庫建設(shè)工程項目備案后監(jiān)管。

（五）部門交叉職責(zé)

1.非煤礦礦山管理

市經(jīng)濟和信息化委員會  負(fù)責(zé)非煤礦礦山行業(yè)管理，牽頭做好非煤礦礦山整頓關(guān)閉工作。

市國土資源局  負(fù)責(zé)牽頭做好對查出或收到舉報的非煤礦礦山非法開采行為進行核實并依法處理。

市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局  負(fù)責(zé)非煤礦山安全生產(chǎn)監(jiān)管，配合做好非煤礦礦山整頓關(guān)閉工作；配合做好對非煤礦礦山非法開采行為進行核實并依法處理。

2. 原市直改制和破產(chǎn)國有企業(yè)離退休人員后續(xù)服務(wù)管理

經(jīng)2017年5月26日市編委會研究、市委常委會同意，市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會改為在市財政局掛牌。國有資產(chǎn)監(jiān)管職能全部劃由市財政局（國資委）承擔(dān)，原市直改制和破產(chǎn)國有企業(yè)離退休人員后續(xù)服務(wù)管理職責(zé)仍由市經(jīng)信委承擔(dān)。

（六）市區(qū)職責(zé)劃分

市經(jīng)濟和信息化委員會負(fù)責(zé)審批宣州區(qū)行政轄區(qū)內(nèi)110千伏及以上輸電線路、變電站等電力設(shè)施保護區(qū)內(nèi)可能危及電力設(shè)施安全的作業(yè)。

宣州區(qū)政府負(fù)責(zé)審批轄區(qū)內(nèi)35千伏及以下輸電線路和變電站等電力設(shè)施保護區(qū)內(nèi)可能危及電力設(shè)施安全的作業(yè)。

二、機構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，宣城市經(jīng)濟和信息化委員會2017年度部門決算包括委機關(guān)本級決算，委屬事業(yè)單位市節(jié)能監(jiān)察中心（墻改辦）、原市商干校、原市機械研究所、原市港口一礦管理處、原市港口二礦管理處決算。

納入宣城市經(jīng)濟和信息化委員會2017年度部門決算編制范圍的二級單位共6個，詳細(xì)情況見下表：

 

序號	單位名稱
1	市經(jīng)濟和信息化委員會本級
2	市節(jié)能監(jiān)察中心（墻改辦）
3	原市商干校
4	原市機械研究所
5	原市港口一礦管理處
6	原市港口二礦管理處

 

第二部分 宣城市經(jīng)信委2017年度部門決算表

 

 

 

 

 

 

 

           市經(jīng)信委沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)

 

 

第三部分 宣城市經(jīng)濟和信息化委員會2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算情況說明

2017年度收入總計2590.24萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計2590.24萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2016年相比，收、支總計各減少708.65萬元，下降21.48%，主要原因：2017年度從我委列支的省專項轉(zhuǎn)移支付資金減少，墻改返退基金減少。

二、收入決算情況說明

2017年度收入合計2400.24萬元，其中：財政撥款收入2400.24萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2017年度支出合計2400.24萬元，其中：基本支出2120.30萬元，占88.34%；項目支出279.94萬元，占11.66%。

四、財政撥款收入支出決算情況說明

2017年度財政撥款收入總計2590.24萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計2590.24萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2016年相比，財政撥款收支總計各減少674.96萬元，下降20.67%，主要原因： 2017年度從我委列支的省專項轉(zhuǎn)移支付資金減少，墻改返退基金減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入2400.24萬元，占本年收入的100%，與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入減少864.96萬元，下降26.49%，主要原因：2017年度從我委列支的省專項轉(zhuǎn)移支付資金減少，墻改返退基金減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2017年度財政撥款支出2400.24萬元，占本年支出的100%。與2016年相比，財政撥款支出減少674.96萬元，下降21.95%，主要原因：2017年度從我委列支的省專項轉(zhuǎn)移支付資金減少，墻改返退基金減少。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出2400.24萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1028.01萬元，占42.83%;教育（類）支出139.10萬元，占5.80%；科學(xué)技術(shù)（類）支出91.25萬元，占3.80%；社會保障和就業(yè)（類）支出1009.49萬元，占42.06%；節(jié)能環(huán)保（類）支出30.4萬元，占1.27%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出92.30萬元，占3.85%；農(nóng)林水（類）支出3萬元，占0.12%；資源勘探信息（類）支出6.68萬元，占0.28%。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為853.62萬元，支出決算為2400.24萬元，完成年初預(yù)算的281.18%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是人員正常增資和各項獎勵金未納入年初預(yù)算；二是離退休人員工資未列入年初預(yù)算；三是部分追加專項工作經(jīng)費未列入年初預(yù)算。其中基本支出2120.3萬元，占88.34%；項目支出279.94萬元，占11.66%。具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為595.68萬元，支出決算為955.84萬元，完成年初預(yù)算的160.46%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員正常增資和各項獎勵金未納入年初預(yù)算。

2.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為15.00萬元，支出決算為14.75萬元，完成年初預(yù)算的98.33%。主要用于國有企業(yè)改制后相關(guān)服務(wù)工作。

3.教育（類）進修及培訓(xùn)（款）干部教育（項），年初預(yù)算為88.21萬元，支出決算為139.10萬元，完成年初預(yù)算的157.69%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是教育類人員薪資正常增資及各項獎勵金未納入年初預(yù)算。

4.科學(xué)技術(shù)（類）應(yīng)用研究（款）機構(gòu)運行（項），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為81.78萬元。（此項經(jīng)費實與下條為同類，下條合并列支。）

5.科學(xué)技術(shù)（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）機構(gòu)運行（項），年初預(yù)算為37.53萬元，支出決算為9.48萬元（合并上條，實際支出91.26），完成年初預(yù)算的243.17%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是科研類人員薪資正常增資及各項獎勵金未納入年初預(yù)算。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項），年初預(yù)算為64.97萬元（未含財政統(tǒng)發(fā)工資資金），支出決算為813.57萬元（含財政統(tǒng)發(fā)工資資金）。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項），年初預(yù)算為14.89萬元（未含財政統(tǒng)發(fā)工資資金），支出決算為195.92萬元（含財政統(tǒng)發(fā)工資資金）。

8.節(jié)能環(huán)保（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項），年初預(yù)算為30.60萬元，支出決算為30.40萬元，完成年初預(yù)算的99.35%。該筆經(jīng)費為節(jié)能監(jiān)察專項經(jīng)費。

9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算74.61萬元。該筆經(jīng)費為墻改返退基金。

10．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算17.68萬元。該筆經(jīng)費為追加2017年宣城地方名品展示展銷會和全市制造強市建設(shè)大會專項經(jīng)費。

11．農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算3萬元，該筆經(jīng)費為扶貧專項資金。

12．資源勘探信息等支出（類）國有資產(chǎn)監(jiān)管（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為6.74萬元，支出決算6.68萬元，該筆經(jīng)費為原撤銷一二礦后留守人員工作經(jīng)費。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出2120.3萬元，其中人員經(jīng)費1993.37萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭補助支出；公用經(jīng)費126.93萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、委托業(yè)務(wù)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、政府性基金財政撥款收入支出情況說明

市經(jīng)濟和信息化委員會2017年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2017年度宣城市經(jīng)濟和信息化委員會機關(guān)運行經(jīng)費126.93萬元，比2016年增加86.95萬元，增長217.48%，主要原因是一是市政府安排召開2017年宣城地方名品展示展銷會和全市制造強市建設(shè)大會、央企民企合作推進會等會議，增加相關(guān)費用。二是增加機關(guān)大院停車場修繕、辦公樓維護等費用。三是2017年市經(jīng)信委安排企業(yè)調(diào)研、指導(dǎo)工作增加，專項資金項目申報、績效評價等赴企業(yè)工作內(nèi)容增加，導(dǎo)致公車使用相關(guān)費用增加。

（二） 政府采購支出情況。

2017年度宣城市經(jīng)濟和信息化委員會政府采購支出總額3.04萬元，其中：政府采購貨物支出3.04萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.04萬元，占政府采購支出總額的100%。其中：授予小微企業(yè)合同金額3.04萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三） 國有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2017年12月31日，宣城市經(jīng)信委共有車輛1輛，該車為一般執(zhí)法車輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，宣城市經(jīng)信委對2017年度，納入部門預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評，共9個項目，涉及資金157.5萬元，占項目預(yù)算總額的100%。評價結(jié)果顯示，資金管理與使用均達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

四、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。     六、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費，是黨政機關(guān)維持運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。