宣城市經信委2017年部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年9月

 

 

 

目 錄

 

第一部分 宣城市經濟和信息化委員會概況

一、部門主要職能

二、機構設置

第二部分 宣城市經濟和信息化委員會2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 宣城市經濟和信息化委員會2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

 

第一部分 宣城市經濟和信息化委員會概況

 

一、部門主要職能

（一）外部政府權力

市經信委（國資委）共計5項政府權力，其中行政處罰2項、其他權力3項。以當年市政府網站公布的《宣城市經濟和信息化委員會（市政府國有資產監(jiān)督管理委員會）政府權力清單和責任清單》為準。

（二）內部管理事項

1.貫徹執(zhí)行國家、省有關工業(yè)、信息化的法律法規(guī)和方針政策；擬訂并組織實施經濟和信息化的發(fā)展規(guī)劃，研究提出全市新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略，推進產業(yè)結構戰(zhàn)略性調整和優(yōu)化升級，推進信息化與工業(yè)化融合。

2.負責指導和統籌推進全市工業(yè)和信息化工作。擬訂并組織實施工業(yè)、信息化相關行業(yè)的規(guī)劃、計劃和產業(yè)政策，協調信息化建設中的重大問題，提出優(yōu)化產業(yè)布局、結構的政策建議；組織實施行業(yè)技術規(guī)范與行業(yè)標準，指導行業(yè)質量管理和安全生產管理工作。

3.負責監(jiān)測、分析經濟運行態(tài)勢，調節(jié)經濟日常運行；制定和實施近期經濟運行調控目標和政策措施，提出解決經濟運行中重大問題的意見和建議。

4.負責收集、整理、分析和發(fā)布經濟信息；承擔工業(yè)、信息化相關行業(yè)應急管理、產業(yè)安全和國防動員有關工作。

5.負責提出工業(yè)、信息化技術改造投資規(guī)模和方向的建議，提出行業(yè)投資布局建議；按照規(guī)定權限，審批、核準國家、省、市規(guī)劃內及年度計劃規(guī)模內工業(yè)和信息化固定資產投資項目，并對重點項目進行監(jiān)管和督查。

6.負責擬訂并組織實施高技術產業(yè)有關的行業(yè)規(guī)劃、政策，貫徹相關標準；組織推動企業(yè)技術創(chuàng)新；指導企業(yè)技術進步、技術引進和重大技術裝備研制，推進高新技術與傳統工業(yè)改造結合；推動產學研聯合。推進裝備制造、新材料等高成長性產業(yè)發(fā)展。

7.負責擬訂并組織實施工業(yè)、信息化相關產業(yè)的能源節(jié)約、資源綜合利用、清潔生產促進政策；參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產促進規(guī)劃。

8.負責組織協調示范項目和新產品、新技術、新設備、新材料的推廣應用；指導和協調工業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能環(huán)保產業(yè)的發(fā)展；負責墻體材料革新和建筑材料節(jié)能管理、散裝水泥推廣等工作。

9.負責擬訂并組織實施煤電運等要素保障的政策措施，協調重要物資的緊急調度和綜合運輸；承擔電力工業(yè)管理與運行監(jiān)測工作，監(jiān)督指導電力調度，指導電力生產安全管理，協調電力生產的重大問題。

10.負責中小企業(yè)和民營經濟發(fā)展的指導，擬訂并組織實施促進中小企業(yè)和民營經濟創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新的政策措施，協調解決有關重大問題；推動建立完善中小企業(yè)社會化服務體系，推進大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新。

11.加快推進信息化和工業(yè)化融合發(fā)展，大力促進電信、廣播電視和計算機網絡融合，促進跨行業(yè)、跨部門的互聯互通和重要信息資源的開發(fā)、利用、共享，推動電子信息和“互聯網+”產業(yè)發(fā)展。

12.負責民用爆破器材生產、經銷安全監(jiān)督管理工作和船舶建造質量安全監(jiān)督管理工作。

13.負責礦山行業(yè)管理。

14.承辦市政府交辦的其他事項。

（三）便民服務事項

1.金屬礦山、地下礦山、大型非金屬露天礦山、特定非金屬礦種礦山新建、改建、擴建項目核準和初步設計審批轉報。

2.民用爆炸物品生產、銷售許可審核轉報。

3.特種化學品生產許可（初審）。

4.關于工業(yè)產品生產許可工作中有關產業(yè)政策確認和審核轉報。

5.省級新產品鑒定確認，新技術鑒定審核轉報。

6.省級、國家級企業(yè)技術中心認定與評價審核轉報。

7.國家鼓勵發(fā)展的內外資項目確認和審核轉報。

8.安徽省新型墻體材料產品確認審核轉報。

9.安徽省資源綜合利用產品認定初審。

（四）主要事中事后監(jiān)管事項

1.市本級電力設施保護區(qū)進行可能危及電力設施安全的作業(yè)監(jiān)管。

2.市級權限企業(yè)技術改造項目核準、備案后監(jiān)管。

3.金屬非金屬地下礦山、金屬露天礦山、大型非金屬露天礦山、國家發(fā)布行業(yè)準入條件管理的礦山以外的非煤礦山及四等以下尾礦庫建設工程項目備案后監(jiān)管。

（五）部門交叉職責

1.非煤礦礦山管理

市經濟和信息化委員會  負責非煤礦礦山行業(yè)管理，牽頭做好非煤礦礦山整頓關閉工作。

市國土資源局  負責牽頭做好對查出或收到舉報的非煤礦礦山非法開采行為進行核實并依法處理。

市安全生產監(jiān)督管理局  負責非煤礦山安全生產監(jiān)管，配合做好非煤礦礦山整頓關閉工作；配合做好對非煤礦礦山非法開采行為進行核實并依法處理。

2. 原市直改制和破產國有企業(yè)離退休人員后續(xù)服務管理

經2017年5月26日市編委會研究、市委常委會同意，市國有資產監(jiān)督管理委員會改為在市財政局掛牌。國有資產監(jiān)管職能全部劃由市財政局（國資委）承擔，原市直改制和破產國有企業(yè)離退休人員后續(xù)服務管理職責仍由市經信委承擔。

（六）市區(qū)職責劃分

市經濟和信息化委員會負責審批宣州區(qū)行政轄區(qū)內110千伏及以上輸電線路、變電站等電力設施保護區(qū)內可能危及電力設施安全的作業(yè)。

宣州區(qū)政府負責審批轄區(qū)內35千伏及以下輸電線路和變電站等電力設施保護區(qū)內可能危及電力設施安全的作業(yè)。

二、機構設置

從決算單位構成看，宣城市經濟和信息化委員會2017年度部門決算包括委機關本級決算，委屬事業(yè)單位市節(jié)能監(jiān)察中心（墻改辦）、原市商干校、原市機械研究所、原市港口一礦管理處、原市港口二礦管理處決算。

納入宣城市經濟和信息化委員會2017年度部門決算編制范圍的二級單位共6個，詳細情況見下表：

 

序號	單位名稱
1	市經濟和信息化委員會本級
2	市節(jié)能監(jiān)察中心（墻改辦）
3	原市商干校
4	原市機械研究所
5	原市港口一礦管理處
6	原市港口二礦管理處

 

第二部分 宣城市經信委2017年度部門決算表

 

 

 

 

 

 

 

           市經信委沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數據

 

 

第三部分 宣城市經濟和信息化委員會2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算情況說明

2017年度收入總計2590.24萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結轉結余），支出總計2590.24萬元（含結余分配和年末結轉結余）。與2016年相比，收、支總計各減少708.65萬元，下降21.48%，主要原因：2017年度從我委列支的省專項轉移支付資金減少，墻改返退基金減少。

二、收入決算情況說明

2017年度收入合計2400.24萬元，其中：財政撥款收入2400.24萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2017年度支出合計2400.24萬元，其中：基本支出2120.30萬元，占88.34%；項目支出279.94萬元，占11.66%。

四、財政撥款收入支出決算情況說明

2017年度財政撥款收入總計2590.24萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計2590.24萬元（含年末財政撥款結轉和結余），與2016年相比，財政撥款收支總計各減少674.96萬元，下降20.67%，主要原因： 2017年度從我委列支的省專項轉移支付資金減少，墻改返退基金減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款收入決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款收入2400.24萬元，占本年收入的100%，與2016年相比，一般公共預算財政撥款收入減少864.96萬元，下降26.49%，主要原因：2017年度從我委列支的省專項轉移支付資金減少，墻改返退基金減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2017年度財政撥款支出2400.24萬元，占本年支出的100%。與2016年相比，財政撥款支出減少674.96萬元，下降21.95%，主要原因：2017年度從我委列支的省專項轉移支付資金減少，墻改返退基金減少。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2017年一般公共預算財政撥款支出2400.24萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1028.01萬元，占42.83%;教育（類）支出139.10萬元，占5.80%；科學技術（類）支出91.25萬元，占3.80%；社會保障和就業(yè)（類）支出1009.49萬元，占42.06%；節(jié)能環(huán)保（類）支出30.4萬元，占1.27%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出92.30萬元，占3.85%；農林水（類）支出3萬元，占0.12%；資源勘探信息（類）支出6.68萬元，占0.28%。

（四）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為853.62萬元，支出決算為2400.24萬元，完成年初預算的281.18%，決算數大于預算數的主要原因：一是人員正常增資和各項獎勵金未納入年初預算；二是離退休人員工資未列入年初預算；三是部分追加專項工作經費未列入年初預算。其中基本支出2120.3萬元，占88.34%；項目支出279.94萬元，占11.66%。具體情況如下：

1．一般公共服務（類）發(fā)展與改革事務（款）行政運行（項）。年初預算為595.68萬元，支出決算為955.84萬元，完成年初預算的160.46%，決算數大于預算數的主要原因是人員正常增資和各項獎勵金未納入年初預算。

2.一般公共服務（類）發(fā)展與改革事務（款）其他發(fā)展與改革事務支出（項）。年初預算為15.00萬元，支出決算為14.75萬元，完成年初預算的98.33%。主要用于國有企業(yè)改制后相關服務工作。

3.教育（類）進修及培訓（款）干部教育（項），年初預算為88.21萬元，支出決算為139.10萬元，完成年初預算的157.69%，決算數大于（小于）預算數的主要原因是教育類人員薪資正常增資及各項獎勵金未納入年初預算。

4.科學技術（類）應用研究（款）機構運行（項），年初預算為0萬元，支出決算為81.78萬元。（此項經費實與下條為同類，下條合并列支。）

5.科學技術（類）技術研究與開發(fā)（款）機構運行（項），年初預算為37.53萬元，支出決算為9.48萬元（合并上條，實際支出91.26），完成年初預算的243.17%，決算數大于預算數的主要原因是科研類人員薪資正常增資及各項獎勵金未納入年初預算。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項），年初預算為64.97萬元（未含財政統發(fā)工資資金），支出決算為813.57萬元（含財政統發(fā)工資資金）。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項），年初預算為14.89萬元（未含財政統發(fā)工資資金），支出決算為195.92萬元（含財政統發(fā)工資資金）。

8.節(jié)能環(huán)保（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項），年初預算為30.60萬元，支出決算為30.40萬元，完成年初預算的99.35%。該筆經費為節(jié)能監(jiān)察專項經費。

9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算74.61萬元。該筆經費為墻改返退基金。

10．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算17.68萬元。該筆經費為追加2017年宣城地方名品展示展銷會和全市制造強市建設大會專項經費。

11．農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算3萬元，該筆經費為扶貧專項資金。

12．資源勘探信息等支出（類）國有資產監(jiān)管（款）行政運行（項）。年初預算為6.74萬元，支出決算6.68萬元，該筆經費為原撤銷一二礦后留守人員工作經費。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出2120.3萬元，其中人員經費1993.37萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭補助支出；公用經費126.93萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、委托業(yè)務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、政府性基金財政撥款收入支出情況說明

市經濟和信息化委員會2017年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

2017年度宣城市經濟和信息化委員會機關運行經費126.93萬元，比2016年增加86.95萬元，增長217.48%，主要原因是一是市政府安排召開2017年宣城地方名品展示展銷會和全市制造強市建設大會、央企民企合作推進會等會議，增加相關費用。二是增加機關大院停車場修繕、辦公樓維護等費用。三是2017年市經信委安排企業(yè)調研、指導工作增加，專項資金項目申報、績效評價等赴企業(yè)工作內容增加，導致公車使用相關費用增加。

（二） 政府采購支出情況。

2017年度宣城市經濟和信息化委員會政府采購支出總額3.04萬元，其中：政府采購貨物支出3.04萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.04萬元，占政府采購支出總額的100%。其中：授予小微企業(yè)合同金額3.04萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三） 國有資產占有使用情況。

截止到2017年12月31日，宣城市經信委共有車輛1輛，該車為一般執(zhí)法車輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬以上專用設備0臺（套）。

（四）關于2017年度預算績效情況說明

根據預算績效管理要求，宣城市經信委對2017年度，納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評，共9個項目，涉及資金157.5萬元，占項目預算總額的100%。評價結果顯示，資金管理與使用均達到了預期績效目標。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

三、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

四、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。     六、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。