一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)經(jīng)濟(jì)、信息化的方針政策和法律法規(guī)；擬訂并組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)和信息化的發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)，推進(jìn)信息化與工業(yè)化融合。

（二）制定并組織實(shí)施工業(yè)、信息化相關(guān)行業(yè)的規(guī)劃、計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議；組織實(shí)施行業(yè)技術(shù)規(guī)范與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

（三）監(jiān)測(cè)、分析工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，調(diào)節(jié)工業(yè)經(jīng)濟(jì)日常運(yùn)行；制定和實(shí)施近期工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)控目標(biāo)和政策措施，提出解決工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中重大問題的意見和建議；收集、整理、分析和發(fā)布工業(yè)經(jīng)濟(jì)信息；承擔(dān)工業(yè)、信息化相關(guān)行業(yè)應(yīng)急管理、國(guó)防動(dòng)員有關(guān)工作。

（四）負(fù)責(zé)提出工業(yè)、信息化技術(shù)改造投資規(guī)模和方向的建議，提出行業(yè)投資布局建議；

（五）組織實(shí)施高技術(shù)產(chǎn)業(yè)中涉及生物醫(yī)藥、新材料等的規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)；組織推動(dòng)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新；指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步、技術(shù)引進(jìn)和重大技術(shù)裝備研制，推進(jìn)高新技術(shù)與傳統(tǒng)工業(yè)改造結(jié)合；推動(dòng)產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合。

（六）擬訂并組織實(shí)施工業(yè)、信息化相關(guān)產(chǎn)業(yè)的能源節(jié)約、資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)政策；負(fù)責(zé)墻體材料革新和建筑材料節(jié)能管理、散裝水泥推廣等工作。

（七）承擔(dān)電力工業(yè)管理與運(yùn)行監(jiān)測(cè)工作，監(jiān)督指導(dǎo)電力調(diào)度，指導(dǎo)電力生產(chǎn)安全管理，協(xié)調(diào)電力生產(chǎn)的重大問題。

（八）負(fù)責(zé)中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的指導(dǎo)，擬訂并組織實(shí)施促進(jìn)中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新的政策措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題。

（九）負(fù)責(zé)全市非煤礦山行業(yè)管理工作。

（十）負(fù)責(zé)民用爆破器材生產(chǎn)、經(jīng)銷安全監(jiān)督管理工作和船舶建造質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作。

（十一）統(tǒng)籌推進(jìn)全市信息化工作，組織擬訂相關(guān)政策措施并協(xié)調(diào)信息化建設(shè)中的重大問題。

（十二）根據(jù)市政府授權(quán)，依照法律法規(guī)履行出資人職責(zé)，監(jiān)管市屬企業(yè)的國(guó)有資產(chǎn)，加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)的管理工作。

（十三）負(fù)責(zé)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理，擬訂國(guó)有資產(chǎn)管理的相關(guān)制度并監(jiān)督實(shí)施，依法對(duì)全市企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。

（十四）承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、2016年度主要工作

預(yù)期發(fā)展目標(biāo)：建議規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)7.5%左右，完成工業(yè)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)9%，新增規(guī)模企業(yè)數(shù)100戶。

圍繞上述目標(biāo)，我們將重點(diǎn)抓好以下幾個(gè)方面工作：

（一）圍繞發(fā)展目標(biāo)，強(qiáng)化運(yùn)行調(diào)控。認(rèn)真分析國(guó)家出臺(tái)的有關(guān)投資、產(chǎn)業(yè)、金融、財(cái)稅等方面的政策，研究加快工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的具體措施和辦法，積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力，確保工業(yè)增長(zhǎng)處在合理區(qū)間。密切監(jiān)測(cè)企業(yè)產(chǎn)銷和效益狀況，掌握企業(yè)產(chǎn)成品及原材料價(jià)格、市場(chǎng)需求和訂單變化情況，以及企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中突出的困難和問題，及時(shí)發(fā)布預(yù)警報(bào)告。區(qū)別情況，對(duì)全市部分停產(chǎn)半停產(chǎn)企業(yè)，制定“一企一策”幫扶措施，幫助企業(yè)度過難關(guān)。建立縱向分級(jí)、橫向聯(lián)合的運(yùn)行調(diào)度機(jī)制，明確重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)，緊盯不放，針對(duì)重點(diǎn)、難點(diǎn)和苗頭性問題，定向調(diào)控，精準(zhǔn)施策，力促工業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行。

（二）轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)。認(rèn)真貫徹落實(shí)全市《加快調(diào)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)方式促升級(jí)行動(dòng)工作方案》，組織實(shí)施2016年產(chǎn)業(yè)高端發(fā)展、技術(shù)改造提升、綠色發(fā)展、生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)提速、信息化引領(lǐng)和大企業(yè)（集團(tuán)）培育6個(gè)年度推進(jìn)方案，以“智能化、高新化、信息化、綠色化、集聚化”為發(fā)展方向，全力促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。滾動(dòng)實(shí)施“千企升級(jí)計(jì)劃”，制定各縣市區(qū)企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目清單，選擇200戶重點(diǎn)企業(yè)，確保每戶企業(yè)至少實(shí)施一個(gè)總投資1000萬元以上技術(shù)改造項(xiàng)目，推進(jìn)企業(yè)在規(guī)模、產(chǎn)品、技術(shù)裝備等方面實(shí)現(xiàn)全面升級(jí)。發(fā)揮產(chǎn)業(yè)投資基金作用，扶持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展和關(guān)鍵性項(xiàng)目建設(shè)，重點(diǎn)打造核心基礎(chǔ)零部件產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、新材料產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、節(jié)能高效機(jī)電產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、高端裝備制造業(yè)集聚區(qū)、綠色食品產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、信息產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、PCB產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、健康養(yǎng)生產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。在市開發(fā)區(qū)打造新材料、通用（裝備制造）、食品藥品、新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。強(qiáng)化綠色發(fā)展。積極創(chuàng)建工業(yè)產(chǎn)品生態(tài)設(shè)計(jì)示范企業(yè)，引領(lǐng)行業(yè)企業(yè)綠色低碳循環(huán)發(fā)展。開展重點(diǎn)用能企業(yè)能效提升行動(dòng)，加大對(duì)重點(diǎn)用能企業(yè)的節(jié)能管理和調(diào)度，鼓勵(lì)建設(shè)能源管理中心和綠色數(shù)據(jù)中心。組織實(shí)施鍋爐（窯爐）、電機(jī)系統(tǒng)、余熱余壓利用、能源系統(tǒng)優(yōu)化等節(jié)能改造，力爭(zhēng)新增節(jié)能能力5萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤。

（三）聚焦項(xiàng)目建設(shè)，增強(qiáng)發(fā)展后勁。繼續(xù)實(shí)施雙百重點(diǎn)項(xiàng)目計(jì)劃，新開工和投產(chǎn)各100個(gè)億元以上項(xiàng)目，列出項(xiàng)目清單。盯緊宣城海螺粉磨系統(tǒng)、中芬能源集中供熱、弘雷金屬?gòu)?fù)合材料二期、中興總部遷址和新材生產(chǎn)基地、中國(guó)兵器裝備集團(tuán)北斗應(yīng)用產(chǎn)品、宣州亞邦酞菁藍(lán)顏料、郎溪飛泓金屬精密鑄造、廣德森泰木塑復(fù)合材料等重點(diǎn)項(xiàng)目，爭(zhēng)取早日開工；推進(jìn)司爾特硝基復(fù)合肥、集瑞聯(lián)合重工專用車、中鼎動(dòng)力新型發(fā)動(dòng)機(jī)、寧國(guó)鳳形磨球輥軋、郎溪?jiǎng)恿υ锤咝щ娫茨K、旌德云樂靈芝產(chǎn)品GMP生產(chǎn)等一批項(xiàng)目加快建設(shè)，力爭(zhēng)早日投產(chǎn)。對(duì)重點(diǎn)簽約項(xiàng)目實(shí)行跟蹤聯(lián)系，協(xié)調(diào)服務(wù)，全程做好各項(xiàng)工作，保障項(xiàng)目落地建設(shè)。及時(shí)協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目建設(shè)中存在的資金、基礎(chǔ)設(shè)施配套等問題，確保重大項(xiàng)目引得進(jìn)、落得下、建得成。爭(zhēng)取扶持政策，指導(dǎo)企業(yè)申報(bào)國(guó)家、省級(jí)各類投資計(jì)劃，協(xié)調(diào)兌現(xiàn)有關(guān)優(yōu)惠及獎(jiǎng)勵(lì)政策。進(jìn)一步鞏固與央企、知名民企合作發(fā)展成果，推進(jìn)簽約項(xiàng)目落地建設(shè)、開工項(xiàng)目早日建成投產(chǎn)。繼續(xù)加大洽談對(duì)接力度，力爭(zhēng)更多項(xiàng)目簽約。

（四）實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，壯大企業(yè)實(shí)力。實(shí)施企業(yè)升級(jí)工程，突出龍頭企業(yè)培育，力爭(zhēng)全市實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值超億元企業(yè)380戶，其中，超10億元企業(yè)28戶，新增百億企業(yè)2戶。鼓勵(lì)兼并重組，充分發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，推動(dòng)優(yōu)勢(shì)企業(yè)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、投資合作，提高產(chǎn)業(yè)集中度。加強(qiáng)供給側(cè)管理，積極穩(wěn)妥推進(jìn)企業(yè)優(yōu)勝劣汰,淘汰落后產(chǎn)能，通過資產(chǎn)重組、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、關(guān)閉破產(chǎn)等方式,實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)出清。實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，支持企業(yè)加強(qiáng)與合工大等高校院所合作，建立技術(shù)中心、設(shè)計(jì)中心、院士工作站、博士后科研工作站等研發(fā)機(jī)構(gòu)，鼓勵(lì)企業(yè)加強(qiáng)質(zhì)量管理，推進(jìn)品牌建設(shè)，參與國(guó)家、行業(yè)和省地方標(biāo)準(zhǔn)的制（修）訂工作。爭(zhēng)創(chuàng)省級(jí)以上企業(yè)技術(shù)中心5家、工業(yè)設(shè)計(jì)中心3家。實(shí)施一批技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目，爭(zhēng)創(chuàng)省級(jí)以上高新技術(shù)產(chǎn)品、省級(jí)新產(chǎn)品130個(gè)。強(qiáng)化融合發(fā)展，推進(jìn)宣城信息產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，引進(jìn)一批信息化生產(chǎn)企業(yè)、服務(wù)機(jī)構(gòu)，開發(fā)企業(yè)云、數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化共享和信息產(chǎn)業(yè)加快培育。引導(dǎo)企業(yè)采用數(shù)控機(jī)床、柔性制造單元、柔性制造系統(tǒng)等改進(jìn)生產(chǎn)工藝，加快機(jī)器人應(yīng)用，實(shí)施智能裝備、智能車間項(xiàng)目。扎實(shí)推進(jìn)兩化融合管理體系貫標(biāo)工作。鼓勵(lì)企業(yè)開展“互聯(lián)網(wǎng)+”融合發(fā)展，推進(jìn)商業(yè)模式、生產(chǎn)模式和管理模式創(chuàng)新。

（五）注重平臺(tái)建設(shè)，開展精準(zhǔn)幫扶。完善領(lǐng)導(dǎo)、部門、區(qū)域多層次聯(lián)動(dòng)幫扶機(jī)制，上下齊心幫助企業(yè)解難題渡難關(guān)。建立重點(diǎn)規(guī)模企業(yè)和重大工業(yè)項(xiàng)目監(jiān)測(cè)信息庫(kù)，密切監(jiān)測(cè)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決。組織開展中小企業(yè)融資對(duì)接活動(dòng)，深化“4321”政銀擔(dān)合作，大力開展“稅融通”業(yè)務(wù)。進(jìn)一步做大工投公司轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)，力爭(zhēng)明年完成續(xù)貸過橋金額達(dá)10億元以上。放大擔(dān)保倍數(shù)，發(fā)揮國(guó)有融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)撬動(dòng)作用。推進(jìn)企業(yè)發(fā)行債券和短期融資券、中期票據(jù)，引進(jìn)創(chuàng)投資金，采取信托融資、融資租賃等多種直接融資方式籌集資金。設(shè)立市縣兩級(jí)工業(yè)引導(dǎo)資金和產(chǎn)業(yè)投資基金，加大工業(yè)支持力度，助推主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。鼓勵(lì)企業(yè)上市，重點(diǎn)加大“新三板”上市促進(jìn)力度。深化中小企業(yè)服務(wù)平臺(tái)，加快創(chuàng)業(yè)園區(qū)、創(chuàng)業(yè)孵化基地等載體建設(shè)，激發(fā)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新活力。實(shí)施企業(yè)家素質(zhì)提升工程，打造一群高素質(zhì)管理人才和職業(yè)經(jīng)理人隊(duì)伍，提升企業(yè)家駕馭市場(chǎng)的能力。大力培育核心競(jìng)爭(zhēng)力企業(yè)，支持龍頭企業(yè)做優(yōu)做強(qiáng)。

（六）強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，規(guī)范行業(yè)管理。編制全市非煤礦山、民爆等行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃。認(rèn)真落實(shí)《安徽省非煤礦山管理?xiàng)l例》，強(qiáng)化非煤礦山建設(shè)工程項(xiàng)目服務(wù)與監(jiān)督管理，做好非煤礦山安全技改專項(xiàng)建設(shè)工程竣工驗(yàn)收工作。繼續(xù)推進(jìn)非煤礦山安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，促進(jìn)非煤礦山規(guī)范化發(fā)展。加大電力行政執(zhí)法力度，嚴(yán)格做好施工外破隱患管控。加強(qiáng)電力側(cè)需求管理，精心組織電力迎峰度夏（冬）工作，確保電力平穩(wěn)有序。強(qiáng)化民爆和船舶企業(yè)監(jiān)管，進(jìn)一步做好民爆、船舶等行業(yè)監(jiān)管，確保企業(yè)安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。

三、部門概況

市經(jīng)信委（國(guó)資委）是由本級(jí)和3家二級(jí)預(yù)算單位組成。全委現(xiàn)實(shí)有在職人員67人，其中機(jī)關(guān)39人，事業(yè)人員22人，聘用人員6人；離退休人員179人，其中離休17人，退休162人；遺屬補(bǔ)助16人。

部門預(yù)算單位構(gòu)成：

宣城市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)2015年度部門決算包括委機(jī)關(guān)本級(jí)決算，委屬事業(yè)單位市節(jié)能監(jiān)察中心（墻改辦）、原市商干校、原市機(jī)械研究所、原市港口一礦管理處、原市港口二礦管理處決算。

納入宣城市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)2015年度部門決算編制范圍的單位共6個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

序號(hào)  單位名稱

1  市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)本級(jí)

2  市節(jié)能監(jiān)察中心（墻改辦）

3  原市商干校

4  原市機(jī)械研究所

5  原市港口一礦管理處

6  原市港口二礦管理處

四、收支預(yù)算安排情況

市經(jīng)信委（國(guó)資委）2016年度財(cái)政撥款收入799.74萬元，其中一般公共預(yù)算撥款759.74萬元，其他應(yīng)繳預(yù)算收入40萬元。

財(cái)政撥款支出預(yù)算799.74萬元，其中：一般公共服務(wù)支出594.86萬元、教育支出95.62萬元、科學(xué)技術(shù)支出46.34萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出62.92萬元。

一般公共預(yù)算支出759.74萬元，其中：基本支出657.24萬元（人員經(jīng)費(fèi)568.61萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)84.03萬元，其中政府采購(gòu)經(jīng)費(fèi)11萬元），項(xiàng)目支出102.5萬元。

本年度預(yù)算與上年度預(yù)算基本持平。

收支平衡。詳細(xì)預(yù)算見附件。

五、總資產(chǎn)637.9萬元。主要是委辦公用房及辦公設(shè)備等。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況

市經(jīng)信委（國(guó)資委）2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算（控制數(shù)）：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)9.15萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.10萬元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)及公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)與2015年度基本持平；因參加公務(wù)車改革，預(yù)算數(shù)較2015年減少32%。

七、名詞解釋：

（一）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為財(cái)政撥款中以下支出內(nèi)容：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修（護(hù)）費(fèi)、專用材料費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、辦公用房水費(fèi)、電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)，公務(wù)用車購(gòu)置、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

附表1
2016年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
部門：					單位：萬元
收   入		支  出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目	合計(jì)	一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	其他應(yīng)繳預(yù)算收入
一、上年結(jié)轉(zhuǎn)		一、本年支出	799.74	759.74	40
政府性基金預(yù)算撥款		（一）一般公共服務(wù)支出	594.86	554.86	40
		（二）國(guó)防支出
二、本年收入	799.74	（三）公共安全支出
（一）一般公共預(yù)算撥款	759.74	（四）教育支出	95.62	95.62
經(jīng)常收入預(yù)算撥款		（五）科學(xué)技術(shù)支出	46.34	46.34
國(guó)庫(kù)管理非稅收入		（六）文化體育與傳媒支出
其他應(yīng)繳預(yù)算收入	40	（七）社會(huì)保障和就業(yè)支出	62.92	62.92
（二）政府性基金預(yù)算撥款
		……
		二、結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計(jì)	799.74	支出總計(jì)	799.74	759.74	40
注：本表反映部門財(cái)政撥款收入、支出預(yù)算情況。

附表2
2016年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
部門：				單位：萬元
功能分類科目		2016年預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
201	一般公共服務(wù)	554.86	452.36	102.5
20104	發(fā)展與改革事務(wù)	554.86	452.36	102.5
2010401	行政運(yùn)行（發(fā)展與改革事務(wù)）	503.68	401.18	102.5
2010450	事業(yè)運(yùn)行（發(fā)展與改革事務(wù)）	51.18	51.18
205	教育	95.62	95.62
20508	進(jìn)修及培訓(xùn)	95.62	95.62
2050802	干部教育	95.62	95.62
206	科學(xué)技術(shù)	46.34	46.34
20603	應(yīng)用研究	46.34	46.34
2060301	機(jī)構(gòu)運(yùn)行（應(yīng)用研究）	46.34	46.34
208	社會(huì)保障和就業(yè)	62.92	62.92
20805	行政事業(yè)單位離退休	62.92	62.92
2080501	歸口管理的行政單位離退休	53.98	53.98
2080502	事業(yè)單位離退休	8.94	8.94
合計(jì)		759.74	657.24	102.5
注：本表反映部門本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入安排的支出預(yù)算情況。

附表3
2016年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
				單位：萬元
經(jīng)濟(jì)分類科目		2016年年初基本支出預(yù)算
科目編碼	科目名稱	合計(jì)	人員經(jīng)費(fèi)	公用經(jīng)費(fèi)
301	工資福利支出	426.53	426.53
30101	基本工資	198.10	198.10
30102	津貼補(bǔ)貼	187.65	187.65
30103	獎(jiǎng)金	16.78	16.78
30199	其他工資福利支出	24.00	24.00
302	商品和服務(wù)支出	72.12		72.12
30201	辦公費(fèi)	5.00		5.00
30202	印刷費(fèi)	2.50		2.50
30205	水費(fèi)	0.50		0.50
30206	電費(fèi)	3.50		3.50
30207	郵電費(fèi)	4.00		4.00
30214	租賃費(fèi)	2.00		2.00
30216	培訓(xùn)費(fèi)	4.00		4.00
30217	公務(wù)接待費(fèi)	4.60		4.60
30209	物業(yè)管理費(fèi)	6.00		6.00
30213	維修（護(hù)）費(fèi)	8.00		8.00
30215	會(huì)議費(fèi)	6.00		6.00
30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	7.95		7.95
30229	福利費(fèi)	5.97		5.97
30231	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	12.10		12.10
302	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	158.59	142.08	16.51
30301	離休費(fèi)	16.64	7.89	8.75
30302	退休費(fèi)	7.76		7.76
30305	生活補(bǔ)助	10.70	10.70
30311	住房公積金	51.99	51.99
30312	提租補(bǔ)貼	39.74	39.74
30399	其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出	31.76	31.76
合計(jì)		657.24	568.61	88.63
注：本表反映部門本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入安排的基本支出預(yù)算情況。

附表4
2016年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表
部門：						單位：萬元
科目編碼		科目名稱	本年政府性基金財(cái)政撥款收入	本年政府性基金財(cái)政撥款支出
				合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
合計(jì)
注：沒有政府性基金收支預(yù)算的部門也要公開此表，并說明：“**（部門、單位）沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)”。

附表5
2016年部門收支預(yù)算總表
部門：			單位：萬元
收  入		支  出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入	759.74	一、一般公共服務(wù)支出	594.86
二、政府性基金預(yù)算撥款收入		二、國(guó)防支出
三、納入專戶管理政府非稅收入		三、公共安全支出
四、其他收入		四、教育支出	95.62
事業(yè)收入		五、科學(xué)技術(shù)支出	46.34
經(jīng)營(yíng)收入		六、文化體育與傳媒支出
上級(jí)補(bǔ)助收入		七、社會(huì)保障和就業(yè)	62.92
附屬單位上繳收入
其他	40.00
本年收入合計(jì)	799.74	本年支出合計(jì)	799.74
上年結(jié)余收入		結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計(jì)	799.74	支出總計(jì)
注：本表反映部門各項(xiàng)收入、支出預(yù)算安排情況。

附表6
2016年部門收入預(yù)算總表
部門：											單位：萬元
功能分類科目		合計(jì)	上年結(jié)余	一般公共預(yù)算撥款收入	政府性基金預(yù)算撥款收入	納入專戶管理的政府非稅收入	其他收入
科目編碼	科目名稱						小計(jì)	事業(yè)收入	經(jīng)營(yíng)收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	附屬單位上繳收入	其他
201	一般公共服務(wù)	594.86		554.86			40					40
20104	發(fā)展與改革事務(wù)	594.86		554.86			40					40
2010401	行政運(yùn)行（發(fā)展與改革事務(wù)）	543.68		503.68			40					40
2010450	事業(yè)運(yùn)行（發(fā)展與改革事務(wù)）	51.18		51.18
205	教育	95.62		95.62
20508	進(jìn)修及培訓(xùn)	95.62		95.62
2050802	干部教育	95.62		95.62
206	科學(xué)技術(shù)	46.34		46.34
20603	應(yīng)用研究	46.34		46.34
2060301	機(jī)構(gòu)運(yùn)行（應(yīng)用研究）	46.34		46.34
208	社會(huì)保障和就業(yè)	62.92		62.92
20805	行政事業(yè)單位離退休	62.92		62.92
2080501	歸口管理的行政單位離退休	53.98		53.98
2080502	事業(yè)單位離退休	8.94		8.94
合計(jì)		799.74		759.74			40					40
注：本表反映部門各項(xiàng)收入預(yù)算情況。

附表7
2016年部門支出預(yù)算總表
部門：				單位：萬元
功能分類科目		合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
科目編碼	科目名稱
201	一般公共服務(wù)	594.86	452.36	142.5
20104	發(fā)展與改革事務(wù)	594.86	452.36	142.5
2010401	行政運(yùn)行（發(fā)展與改革事務(wù)）	543.68	401.18	142.5
2010450	事業(yè)運(yùn)行（發(fā)展與改革事務(wù)）	51.18	51.18
205	教育	95.62	95.62
20508	進(jìn)修及培訓(xùn)	95.62	95.62
2050802	干部教育	95.62	95.62
206	科學(xué)技術(shù)	46.34	46.34
20603	應(yīng)用研究	46.34	46.34
2060301	機(jī)構(gòu)運(yùn)行（應(yīng)用研究）	46.34	46.34
208	社會(huì)保障和就業(yè)	62.92	62.92
20805	行政事業(yè)單位離退休	62.92	62.92
2080501	歸口管理的行政單位離退休	53.98	53.98
2080502	事業(yè)單位離退休	8.94	8.94
合計(jì)		799.74	657.24	142.5
注：本表反映部門本年各項(xiàng)支出預(yù)算情況。

附表8
2016年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
部門：	單位：萬元
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)
合計(jì)	21.25
因公出國(guó)（境）費(fèi)	0.00
公務(wù)接待費(fèi)	9.15
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)	12.10
其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)	12.10
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)	0.00