宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2019年部門預(yù)算

 

 2019年1月

 

目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2019年度主要工作任務(wù)

第二部分 2019年部門預(yù)算表

1.宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2019年財政撥款收支總表

2.宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2019年一般公共預(yù)算支出表

3.宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2019年一般公共預(yù)算基本支出表

4.宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2019年政府性基金預(yù)算支出表

5.宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

6.宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2019年收支總表

7.宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2019年收入總表

8.宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2019年支出總表

第三部分 2019年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2019年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

3.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

6.關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

7.關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

9.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

（一）外部政府權(quán)力

市政務(wù)服務(wù)中心無外部政府權(quán)力。

（二）內(nèi)部管理事項

1.貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于政務(wù)服務(wù)工作的政策規(guī)定；擬訂并組織實施全市政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃和工作計劃。

2.貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于公共資源交易監(jiān)管的法律法規(guī)和規(guī)章，擬訂全市公共資源交易監(jiān)管政策制度等規(guī)范性文件。負責(zé)公共資源交易的綜合管理和監(jiān)督協(xié)調(diào)。

3.代表市政府對各職能部門的政務(wù)服務(wù)工作進行協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督，對市本級各政務(wù)服務(wù)分中心進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督，對全市政府政務(wù)服務(wù)中心進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

4.會同有關(guān)部門做好深化行政審批制度改革有關(guān)工作，不斷創(chuàng)新審批方式、優(yōu)化審批流程、提高審批效率。

5.依據(jù)市政府授權(quán)，負責(zé)市政務(wù)服務(wù)大廳的日常管理工作。

   6.對進駐政務(wù)服務(wù)大廳的政務(wù)服務(wù)事項的辦理進行組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理和指導(dǎo)服務(wù)。

7.對進駐政務(wù)服務(wù)大廳的工作人員進行管理培訓(xùn)和日?？己?。

8.負責(zé)指導(dǎo)全市農(nóng)村為民服務(wù)全程代理業(yè)務(wù)工作。

9.承擔市政府交辦的其他事項。

根據(jù)《中共宣城市委  宣城市人民政府關(guān)于市級機構(gòu)改革的實施意見》（宣發(fā)〔2019〕1號）文件：組建市數(shù)據(jù)資源管理局。將市政府政務(wù)服務(wù)中心的職責(zé)，以及市政府辦公室的政務(wù)服務(wù)相關(guān)職責(zé)，市信息化工作辦公室的行政職能，市發(fā)展和改革委員會（市物價局）、市經(jīng)濟和信息化委員會的數(shù)據(jù)資源管理相關(guān)職責(zé)整合，組建市數(shù)據(jù)資源管理局，作為市政府工作部門，加掛市政務(wù)服務(wù)管理局牌子，加強全市大數(shù)據(jù)發(fā)展組織協(xié)調(diào)和政策統(tǒng)籌，打破信息孤島，推進“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”。相應(yīng)調(diào)整市信息化工作辦公室的機構(gòu)設(shè)置及名稱。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2019年度部門預(yù)算為中心機關(guān)預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	市政務(wù)服務(wù)中心機關(guān)	行政單位

三、2019年度主要工作任務(wù)

2019年是中華人民共和國成立70周年，是推動改革開放再出發(fā)的重要一年，是決勝全面建成小康社會第一個百年奮斗目標的關(guān)鍵之年。我們將認真落實市委“對標滬蘇浙、爭當排頭兵”推進高質(zhì)量發(fā)展的要求，搶抓長三角一體化發(fā)展新一輪重大機遇，重點做好以下幾方面工作：

（一）推進政務(wù)服務(wù)事項全部進駐中心。2019年6月底前，除對場地有特殊要求的事項外，各類政務(wù)服務(wù)事項（包括垂直管理部門事項）全部進駐政務(wù)服務(wù)中心集中辦理。

（二）進一步精簡申請材料，到2019年11月底企業(yè)和群眾到政府辦事提供的材料減少減少60%以上。

（三）落實省“一網(wǎng)一門一次”要求，確保實現(xiàn)企業(yè)和群眾辦事“只進一扇門”“最多跑一次”。

（四）繼續(xù)開展星級服務(wù)考評，提高常態(tài)化管理水平，提升服務(wù)能力。

（五）推進部門政務(wù)信息聯(lián)通共享，網(wǎng)上辦事和實體大廳線上線下深度融合。    

 

第二部分 2019年部門預(yù)算表

											部門公開表1
宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2019年財政撥款收支總表
											單位：萬元
收   入		支  出
項目	預(yù)算數(shù)	項目		合計		一般公共預(yù)算財政撥款		政府性基金預(yù)算財政撥款		國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款
一、一般公共預(yù)算撥款	381.94	一、一般公共服務(wù)支出		381.94		381.94
其中:國庫管理非稅收入		二、外交支出
二、政府性基金預(yù)算撥款收入		三、國防支出
三、國有資本經(jīng)營撥款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科學(xué)技術(shù)支出
		七、文化旅游體育與傳媒支出
		八、社會保障和就業(yè)支出
		九、衛(wèi)生健康支出
		十、節(jié)能環(huán)保支出
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		十二、農(nóng)林水支出
		十三、交通運輸支出
		十四、資源勘探信息等支出
		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、自然資源海洋氣象等支出
		十九、住房保障指出
		二十、糧油物資儲備支出
		二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、債務(wù)還本支出
		二十四、債務(wù)付息支出
本年收入小計	381.94	本年支出小計		381.94		381.94
上年結(jié)轉(zhuǎn)		結(jié)轉(zhuǎn)下年
一般公共預(yù)算		一般公共預(yù)算
政府性基金預(yù)算		政府性基金預(yù)算
國有資本經(jīng)營預(yù)算		國有資本經(jīng)營預(yù)算
收入總計	381.94	支出總計		381.94		381.94
注：本表反映部門財政撥款收入、支出預(yù)算情況。

 

部門公開表2 宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2019年一般公共預(yù)算支出表
				單位：萬元
功能分類科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出
	合計	381.94	167.67	214.27
201	一般公共服務(wù)支出	381.94	167.67	214.27
20103	政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)	381.94	167.67	214.27
2010301	行政運行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)）	381.94	167.67	214.27

 

			部門公開表3
宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2019年一般公共預(yù)算基本支出表
			單位：萬元
經(jīng)濟分類科目			預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱	政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目
	合計		167.67
301	工資福利支出		132.20
30101	基本工資	工資獎金津補貼	45.87
30102	津貼補貼	工資獎金津補貼	41.65
30103	獎金	工資獎金津補貼	3.82
30108	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	社會保障繳費	17.76
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費	社會保障繳費	5.52
30113	住房公積金	住房公積金	13.26
30199	其他工資福利支出	其他工資福利支出	4.32
302	商品和服務(wù)支出		25.04
30201	辦公費	辦公經(jīng)費	5.00
30209	物業(yè)管理費	辦公經(jīng)費	2.10
30213	維修(護)費	維修（護）費	3.00
30215	會議費	會議費	1.00
30216	培訓(xùn)費	培訓(xùn)費	1.00
30228	工會經(jīng)費	辦公經(jīng)費	1.70
30229	福利費	辦公經(jīng)費	1.27
30239	其他交通費用	辦公經(jīng)費	4.10
30299	其他商品和服務(wù)支出	其他商品和服務(wù)支出	5.87
303	對個人和家庭的補助		10.43
30309	獎勵金	社會福利和救助	0.12
30399	其他對個人和家庭的補助支出	其他對個人和家庭補助	10.31
注：本表反映部門本年一般公共預(yù)算財政撥款收入安排的基本支出預(yù)算情況。

 

					部門公開表4
宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2019年政府性基金預(yù)算支出表
					單位：萬元
科目編碼	科目名稱	政府性基金財政撥款收入	政府性基金財政撥款支出
			合計	基本支出	項目支出
備注：宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)。

 

							部門公開表5
宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
							單位：萬元
功能分類科目			國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出
科目編碼		科目名稱	合計		基本支出	項目支出
備注：宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)。

 

						部門公開表6
宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2019年收支總表
						單位：萬元
收  入			支  出
項目	預(yù)算數(shù)		項目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入	381.94		一、一般公共服務(wù)支出	381.94
二、政府性基金預(yù)算撥款收入			二、外交支出
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入			三、國防支出
四、財政專戶管理非稅收入			四、公共安全支出
五、其他收入			五、教育支出
			六、科學(xué)技術(shù)支出
			七、文化旅游體育與傳媒支出
			八、社會保障和就業(yè)支出
			九、衛(wèi)生健康支出
			十、節(jié)能環(huán)保支出
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
			十二、農(nóng)林水支出
			十三、交通運輸支出
			十四、資源勘探信息等支出
			十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地區(qū)支出
			十八、自然資源海洋氣象等支出
			十九、住房保障指出
			二十、糧油物資儲備支出
			二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、債務(wù)還本支出
			二十四、債務(wù)付息支出
本年收入合計	381.94		本年支出合計	381.94
上年結(jié)余收入			結(jié)轉(zhuǎn)下年
一般公共預(yù)算			一般公共預(yù)算
政府性基金預(yù)算			政府性基金預(yù)算
國有資本經(jīng)營預(yù)算			國有資本經(jīng)營預(yù)算
財政專戶			財政專戶
其他			其他
收入總計	381.94		支出總計	381.94
注：本表反映部門各項收入、支出預(yù)算安排情況。

 

								部門公開表7
宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2019年收入預(yù)算總表
								單位：萬元
功能分類科目		合計	上年結(jié)余	一般公共預(yù)算撥款收入	政府性基金預(yù)算撥款收入	國有經(jīng)營預(yù)算撥款收入	納入專戶管理的政府非稅收入	其他收入
科目編碼	科目名稱
	合計	381.94		381.94
201	一般公共服務(wù)支出	381.94		381.94
20103	政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)	381.94		381.94
2010301	行政運行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)）	381.94		381.94
注：本表反映部門各項收入預(yù)算情況。

 

				部門公開表8
宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2019年支出預(yù)算總表
				單位：萬元
功能分類科目		合計	基本支出	項目支出
科目編碼	科目名稱
	合計	381.94	167.67	214.27
201	一般公共服務(wù)支出	381.94	167.67	214.27
20103	政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)	381.94	167.67	214.27
2010301	行政運行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)）	381.94	167.67	214.27
注：本表反映部門本年各項支出預(yù)算情況。

 

 第三部分 2019年部門預(yù)算情況說明 

一、關(guān)于2019年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2019年財政撥款收支預(yù)算381.94萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款381.94萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入381.94萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出381.94萬元，占100%。

二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2019年一般公共預(yù)算撥款381.94萬元，比2018年預(yù)算撥款增加22.99萬元，增長6.4%，主要原因：政務(wù)服務(wù)“一網(wǎng)一門一次”改革，宣州區(qū)中心分設(shè)，住房公積金、出入境等工作人員入住大廳，保障大廳運行等經(jīng)費增加。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出381.94萬元，占100%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1. 一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）

2019年預(yù)算381.94萬元，比2018年預(yù)算撥款增加22.99萬元，增長6.4%，主要原因：政務(wù)服務(wù)“一網(wǎng)一門一次”改革，宣州區(qū)中心分設(shè)，住房公積金、出入境等工作人員入住大廳，保障大廳運行等經(jīng)費增加。

三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2019年一般公共預(yù)算基本支出167.67萬元，其中：

工資福利支出132.2萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等。

商品和服務(wù)支出25.04萬元，主要包括：物業(yè)管理費、會議費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。

對個人和家庭的補助10.43萬元，主要是其他對個人和家庭的補助等。

四、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2019年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2019年收支總預(yù)算381.94萬元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入，收入來源全部為一般公共預(yù)算財政撥款收入，支出均為一般公共服務(wù)支出。

七、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2019年收入預(yù)算381.94萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入381.94萬元，占100%，比2018年預(yù)算撥款增加22.99萬元，增長6.4%，主要原因：政務(wù)服務(wù)“一網(wǎng)一門一次”改革，宣州區(qū)中心分設(shè)，住房公積金、出入境等工作人員入住大廳，保障大廳運行等經(jīng)費增加。

八、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2019年支出預(yù)算381.94萬元，比2018年預(yù)算撥款增加22.99萬元，增長6.4%，主要原因：政務(wù)服務(wù)“一網(wǎng)一門一次”改革，宣州區(qū)中心分設(shè)，住房公積金、出入境等工作人員入住大廳，保障大廳運行等經(jīng)費增加。其中，基本支出167.67萬元，占43.9%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出214.27萬元，占56.1%，主要用于保障政務(wù)服務(wù)大廳運行等。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2019年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算239.31萬元，比2018年增加24.11萬元，增長11.2%，增長主要原因是政務(wù)服務(wù)“一網(wǎng)一門一次”改革，宣州區(qū)中心分設(shè)，住房公積金、出入境等工作人員入住大廳，保障大廳運行等經(jīng)費增加。

（二）政府采購情況。

宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2019年政府采購預(yù)算總額3萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算3萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心沒有保留車輛，沒有單位價值50萬元以上的通用設(shè)備，沒有單位價值100萬元以上的專用設(shè)備。

2018年部門預(yù)算未安排購置公務(wù)用車；未安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備和單位價值100萬元以上專用設(shè)備。

（四）績效目標設(shè)置情況。

宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2019年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標，實行部門自評或第三方評價。

 

第四部分 名詞解釋

 一、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。

二、財政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。