目  錄

  第一部分 宣城市人大常委會(huì)辦公室概況

  一、部門(mén)職責(zé)

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

  第二部分 宣城市人大常委會(huì)辦公室2020年度部門(mén)決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  第三部分 宣城市人大常委會(huì)辦公室2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  二、收入決算情況說(shuō)明

  三、支出決算情況說(shuō)明

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

  八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

  第四部分  名詞解釋

  第五部分  附件

宣城市人大常委會(huì)辦公室2020年度部門(mén)決算情況

  第一部分 宣城市人大常委會(huì)辦公室概況

  一、部門(mén)職責(zé)

  1.負(fù)責(zé)市人大、市人大常委會(huì)各類(lèi)重要會(huì)議的會(huì)務(wù)工作。

  2.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、檔案、保密、文印和信息化建設(shè)；負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)、市人大常委會(huì)黨組的文稿服務(wù)工作。

  3.根據(jù)市人大常委會(huì)主任會(huì)議的決定和安排，聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)各部門(mén)的工作，督辦常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的重要事項(xiàng)。

  4.組織辦理市人大代表提出的建議、批評(píng)、意見(jiàn)。

  5.負(fù)責(zé)辦理人民來(lái)信，接待人民群眾來(lái)訪。

  6.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)人事編制、政治思想教育和組織建設(shè)；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)離退休人員的服務(wù)管理工作。

  7.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)安全保衛(wèi)、行政事務(wù)管理及后勤服務(wù)工作。

  8.負(fù)責(zé)省內(nèi)外人大系統(tǒng)有關(guān)負(fù)責(zé)同志因公來(lái)我市的接待工作。

  9.承辦常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

  從決算單位構(gòu)成看，宣城市人大常委會(huì)辦公室2020年度部門(mén)決算包括：?jiǎn)挝槐炯?jí)決算，與預(yù)算比較，增加（減少）0戶。

納入宣城市人大常委會(huì)辦公室2020年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)單位共0個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

第二部分 宣城市人大常委會(huì)辦公室2020年度部門(mén)決算表

第三部分 宣城市人大常委會(huì)辦公室2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2020年度收入總計(jì)1275.56萬(wàn)元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)1275.56萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2019年相比，收、支總計(jì)各減少189.97萬(wàn)元，下降12.96%，主要原因是減少了人大會(huì)議支出；根據(jù)疫情防控要求壓減了培訓(xùn)費(fèi)等項(xiàng)目支出;壓減了保障運(yùn)行支出。

  二、收入決算情況說(shuō)明

  2020年度收入合計(jì)1228.06萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1228.06萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

  三、支出決算情況說(shuō)明

  2020年度支出合計(jì)1238.66萬(wàn)元，其中：基本支出891.35萬(wàn)元，占71.96%；項(xiàng)目支出347.31萬(wàn)元，占28.04%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1275.56萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)1275.56萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少189.97萬(wàn)元，下降12.96%，主要原因是減少了人大會(huì)議支出；根據(jù)疫情防控要求壓減了培訓(xùn)費(fèi)等項(xiàng)目支出;壓減了保障運(yùn)行支出。

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

  2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1238.66萬(wàn)元，占本年支出的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少170.92萬(wàn)元，下降12.13%。主要原因是減少了人大會(huì)議支出；根據(jù)疫情防控要求壓減了培訓(xùn)費(fèi)等項(xiàng)目支出;壓減了保障運(yùn)行支出。

  （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

  2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1238.66萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出1086.51萬(wàn)元，占87.72%;社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出72.74萬(wàn)元，占5.87%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出10.23萬(wàn)元，占0.83%；住房保障（類(lèi)）支出69.17萬(wàn)元，占5.58%。

  （三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

  2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為929.16萬(wàn)元，支出決算為1238.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的133.3%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是人代會(huì)經(jīng)費(fèi)由財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算追加安排；二是年中追加行政運(yùn)行支出。其中:基本支出891.35萬(wàn)元，占71.96%；項(xiàng)目支出347.31萬(wàn)元，占28.04%。具體情況如下：

  1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為785.96萬(wàn)元，支出決算為919.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的116.97%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)及正常晉級(jí)調(diào)整等原因追加行政運(yùn)行支出。

  2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）人大事務(wù)（款）人大會(huì)議（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為116.81萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人代會(huì)經(jīng)費(fèi)由財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算追加安排。

  3.一般公共服務(wù)（類(lèi)）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10.60萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出。

  4.一般公共服務(wù)（類(lèi)）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為39.74萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排招商組工作經(jīng)費(fèi)。

  5.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為10.36萬(wàn)元，支出決算為24.50萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的236.48%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員養(yǎng)老金待遇調(diào)整。

  6.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為52.26萬(wàn)元，支出決算為46.93萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的89.8%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)及基數(shù)調(diào)整減少繳費(fèi)支出。

  7.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1.31萬(wàn)元，支出決算為1.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

  8.衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為21.23萬(wàn)元，支出決算為10.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的48.19%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)及基數(shù)調(diào)整減少繳費(fèi)支出。

  9.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為48.7萬(wàn)元，支出決算為61.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的125.91%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)及繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整增加經(jīng)費(fèi)支出。

  10.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為9.34萬(wàn)元，支出決算為7.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的84.05%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)減少經(jīng)費(fèi)支出。

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  2020年度財(cái)政撥款基本支出891.35萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)729.41萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)161.94萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

  七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

  宣城市人大常委會(huì)辦公室沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

  八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

  宣城市人大常委會(huì)辦公室沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。

  九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

  （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

  2020年度，宣城市人大常委會(huì)辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出161.94萬(wàn)元，比2019年減少41萬(wàn)元，下降20.2%，主要原因是壓減了保障運(yùn)行所購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)支出。

  （二）政府采購(gòu)支出情況。

  2020年度，宣城市人大常委會(huì)辦公室政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

  （三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

  截至2020年12月31日，宣城市人大常委會(huì)辦公室共有車(chē)輛0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

  （四）關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

  1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

  根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)組織對(duì)2020年度納入部門(mén)預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，共10個(gè)項(xiàng)目，涉及資金300.6萬(wàn)元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。從評(píng)價(jià)情況看，各項(xiàng)目較好完成了預(yù)定目標(biāo)任務(wù)，達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

  本部門(mén)組織對(duì)2020年度部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，本部門(mén)積極落實(shí)各項(xiàng)部署要求，部門(mén)預(yù)算資金在產(chǎn)出、效益和滿意度績(jī)效指標(biāo)方面均取得較好的執(zhí)行效果，項(xiàng)目支出管理規(guī)范性較好。

  2.部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

  本部門(mén)沒(méi)有市財(cái)政局批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目，因此無(wú)相關(guān)內(nèi)容。

  3.部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

  《2020年度調(diào)研視察經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)“第五部分附件”。

  第四部分 名詞解釋

  一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

  二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

  三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

  四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

  五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

  六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。

  七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

  八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

  九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

  十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

  十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

  十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

  十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

  十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  第五部分 附件

2020年度調(diào)研視察經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

  一、項(xiàng)目基本情況

  （一）項(xiàng)目概況

  1.項(xiàng)目背景

為充分保障市人大常委會(huì)圍繞憲法及法律法規(guī)和市人民代表大會(huì)通過(guò)的各項(xiàng)決議決定的實(shí)施、需要審議的重大事項(xiàng)以及人民群眾普遍關(guān)注的問(wèn)題，深入開(kāi)展調(diào)研、視察、執(zhí)法檢查等各項(xiàng)活動(dòng)，在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展、保障改善民生、推動(dòng)民主法治建設(shè)等方面發(fā)揮積極作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)監(jiān)督法》及《宣城市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)議事規(guī)則》《宣城市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)工作辦法》等規(guī)定，設(shè)立調(diào)研視察經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

  2.主要內(nèi)容及實(shí)施情況

  市人大常委會(huì)各工作機(jī)構(gòu)、辦事機(jī)構(gòu)按照常委會(huì)年度工作要點(diǎn)安排及任務(wù)清單，組織開(kāi)展各項(xiàng)專(zhuān)題調(diào)研、視察、執(zhí)法檢查等工作，深入基層廣泛聽(tīng)取各方面意見(jiàn)建議，分析研究形成相關(guān)報(bào)告，為常委會(huì)審議相關(guān)議題提供準(zhǔn)確可靠的決策依據(jù)。

  3.資金投入和使用情況

  本項(xiàng)目總預(yù)算資金30萬(wàn)元，項(xiàng)目資金由市級(jí)預(yù)算資金安排。

  （二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

  1.總體目標(biāo)

  通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，常委會(huì)各工作機(jī)構(gòu)及辦事機(jī)構(gòu)全面完成年度工作要點(diǎn)確定的調(diào)研、視察等任務(wù)，為服務(wù)保障市人大常委會(huì)依法履行各項(xiàng)職責(zé)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展、保障改善民生、推動(dòng)民主法治建設(shè)等方面發(fā)揮積極作用。

  2.階段性目標(biāo)

  圍繞常委會(huì)年度工作議題完成相應(yīng)的調(diào)研、視察、執(zhí)法檢查工作任務(wù)，形成高質(zhì)量的報(bào)告。

  二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

  （一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍

  1.績(jī)效評(píng)價(jià)目的

  本次績(jī)效評(píng)價(jià)遵循財(cái)政部關(guān)于印發(fā)《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》的通知、市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2020年度預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)有關(guān)工作的通知等文件精神，對(duì)項(xiàng)目資金使用情況進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，從財(cái)政預(yù)算資金使用合規(guī)性、合理性、經(jīng)濟(jì)性的角度探尋項(xiàng)目實(shí)施的效率和效益，反映項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)查找項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程存在的不足和問(wèn)題，從而進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范預(yù)算績(jī)效管理，切實(shí)提高項(xiàng)目資金預(yù)算的執(zhí)行力和效益。

  2.評(píng)價(jià)對(duì)象和范圍

  本次評(píng)價(jià)對(duì)象為“調(diào)研視察經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”資金使用及效益情況。評(píng)價(jià)范圍包括項(xiàng)目執(zhí)行期資金產(chǎn)出的績(jī)效以及為實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)所實(shí)施的各環(huán)節(jié)過(guò)程，具體包括項(xiàng)目決策、項(xiàng)目過(guò)程、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益。

  （二）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等

  1.評(píng)價(jià)原則

  本次績(jī)效評(píng)價(jià)遵循科學(xué)規(guī)范、公開(kāi)公正、績(jī)效相關(guān)的原則。

  （1）科學(xué)規(guī)范。績(jī)效評(píng)價(jià)注重財(cái)政資金支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和有效性，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序，采用定量與定性分析相結(jié)合的方法。

  （2）公正公開(kāi)?？?jī)效評(píng)價(jià)客觀、公正，標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、資料可靠，依法公開(kāi)并接受監(jiān)督。

  （3）績(jī)效相關(guān)。績(jī)效評(píng)價(jià)針對(duì)具體支出及其產(chǎn)出績(jī)效進(jìn)行，評(píng)價(jià)結(jié)果清晰反映支出和產(chǎn)出績(jī)效之間的緊密對(duì)應(yīng)關(guān)系。

  2.評(píng)價(jià)指標(biāo)體系

  （1）指標(biāo)體系設(shè)計(jì)思路

  根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)的基本原理、原則和預(yù)算績(jī)效管理的相關(guān)要求，結(jié)合被評(píng)價(jià)項(xiàng)目的特點(diǎn)，評(píng)價(jià)組依照市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2020年度預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)有關(guān)工作的通知中評(píng)價(jià)指標(biāo)設(shè)計(jì)相關(guān)要求，在實(shí)地調(diào)研基礎(chǔ)上，結(jié)合項(xiàng)目性質(zhì)和特點(diǎn)進(jìn)行權(quán)重分配，形成績(jī)效評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系。在指標(biāo)體系設(shè)置時(shí)，注重其科學(xué)性、實(shí)用性、可實(shí)現(xiàn)性和可操作性，盡可能地設(shè)置客觀性的量化指標(biāo)，并適當(dāng)使用定性指標(biāo)，做到相互補(bǔ)充，科學(xué)可行，確保充分體現(xiàn)和真實(shí)反映本項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的完成情況和績(jī)效狀況。

  （2）評(píng)價(jià)指標(biāo)體系

調(diào)研視察經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系由三級(jí)指標(biāo)構(gòu)成，其中一級(jí)指標(biāo)和二級(jí)指標(biāo)根據(jù)體系框架設(shè)置，三級(jí)指標(biāo)針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)進(jìn)行個(gè)性化設(shè)置，圍繞項(xiàng)目立項(xiàng)、資金投入、項(xiàng)目過(guò)程、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益等方面，客觀分析項(xiàng)目的產(chǎn)出和效果，進(jìn)而挖掘經(jīng)驗(yàn)和好的做法，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并提出改進(jìn)意見(jiàn)，具體評(píng)價(jià)指標(biāo)體系如下：

  3.評(píng)價(jià)方法

  本次績(jī)效評(píng)價(jià)采用的方法是指標(biāo)評(píng)價(jià)法、因素法和公眾評(píng)判法。

  指標(biāo)法，旨在通過(guò)指標(biāo)設(shè)置、指標(biāo)分析結(jié)果的提煉，反映對(duì)項(xiàng)目決策、實(shí)施、產(chǎn)出和效益各個(gè)環(huán)節(jié)的判斷結(jié)果。重點(diǎn)分析決策的科學(xué)性、準(zhǔn)確性，資金投入和使用的合理性、規(guī)范性，項(xiàng)目監(jiān)管機(jī)制的健全性、有效性，項(xiàng)目產(chǎn)出和效益的目標(biāo)相符性和公眾滿意度。

  因素法，是指通過(guò)綜合分析影響財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的內(nèi)部、外部因素，綜合評(píng)價(jià)財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。如外部環(huán)境、內(nèi)部控制、資金和制度保障、項(xiàng)目實(shí)施路徑等。

  公眾評(píng)判法，是指通過(guò)抽樣調(diào)查、座談訪談等方式，反映社會(huì)公眾對(duì)項(xiàng)目財(cái)政支出效果進(jìn)行的評(píng)判，以評(píng)價(jià)項(xiàng)目財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。

  4.評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

  本項(xiàng)目的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)是依據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)基本原理，以客觀性因素為重要依據(jù)，以量化指標(biāo)值為重要原則，分別按照計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)等作為衡量項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度的判斷尺度。

  （1）評(píng)分規(guī)則

  對(duì)于定性指標(biāo)，根據(jù)指標(biāo)完成情況分為達(dá)成項(xiàng)目指標(biāo)、部分達(dá)成項(xiàng)目指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成項(xiàng)目指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理確定分值。

  定量指標(biāo)是可以準(zhǔn)確數(shù)量定義、精確衡量并能設(shè)定績(jī)效目標(biāo)的考核指標(biāo)。定量指標(biāo)按照與設(shè)定指標(biāo)值相比的公式等予以量化，完成指標(biāo)值的賦予全部權(quán)重分值；高于指標(biāo)值的，分析和反觀指標(biāo)值設(shè)定合理性；低于指標(biāo)值的，按照完成值與指標(biāo)值的比例得分。

  （2）評(píng)價(jià)等級(jí)規(guī)則

  本次績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)等級(jí)確認(rèn)依據(jù)《安徽省省級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效財(cái)政評(píng)價(jià)和部門(mén)評(píng)價(jià)操作規(guī)程》第二十一條：績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果采取評(píng)分和評(píng)級(jí)相結(jié)合的方式，具體分值和等級(jí)可根據(jù)不同評(píng)價(jià)內(nèi)容設(shè)定?？偡忠话阍O(shè)置為 100 分，等級(jí)一般劃分為四檔：90（含） -100 分為優(yōu)、80（含）-90 分為良、60（含）-80 分為中、60 分以下為差。

  （三）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程

  1.數(shù)據(jù)采集方法及過(guò)程

  本項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系確定后，評(píng)價(jià)組根據(jù)不同的績(jī)效指標(biāo)，采取了不同的數(shù)據(jù)采集方法，具體過(guò)程及對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)采集內(nèi)容如下：

  （1）獲取項(xiàng)目相關(guān)文件：研讀政策文件、常委會(huì)年度工作要點(diǎn)、常委會(huì)會(huì)議建議議題等，了解項(xiàng)目的背景、管理制度等基本內(nèi)容；

  （2）收集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：評(píng)價(jià)組通過(guò)查閱項(xiàng)目實(shí)施方案、核查會(huì)計(jì)資料等，填寫(xiě)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，并對(duì)數(shù)據(jù)完整性、準(zhǔn)確性進(jìn)行核對(duì)，為評(píng)價(jià)指標(biāo)的打分提供數(shù)據(jù)支持；

  （3）資料整理與分析：評(píng)價(jià)組對(duì)通過(guò)以上方法獲取的數(shù)據(jù)進(jìn)行整理、分類(lèi)、分析，為評(píng)價(jià)報(bào)告撰寫(xiě)提供完整的數(shù)據(jù)支撐。

  2.績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施過(guò)程

  評(píng)價(jià)組根據(jù)實(shí)地調(diào)研結(jié)果和相關(guān)文件資料，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際開(kāi)展情況，形成項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和績(jī)效評(píng)價(jià)方案。

  三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

  （一）綜合評(píng)價(jià)情況

項(xiàng)目通過(guò)較規(guī)范的項(xiàng)目決策、健全的項(xiàng)目管理機(jī)制和有效實(shí)施，常委會(huì)各工作機(jī)構(gòu)、辦事機(jī)構(gòu)圓滿完成年度調(diào)研視察工作任務(wù)。從項(xiàng)目實(shí)施結(jié)果分析，項(xiàng)目有效保障了常委會(huì)依法履行各項(xiàng)職責(zé)，在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展、保障改善民生、推動(dòng)民主法治建設(shè)等方面發(fā)揮了積極作用。

  （二）評(píng)價(jià)結(jié)論

  1.評(píng)價(jià)結(jié)果

  根據(jù)《安徽省省級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效財(cái)政評(píng)價(jià)和部門(mén)評(píng)價(jià)操作規(guī)程》，評(píng)價(jià)組對(duì)照項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，從決策、過(guò)程、產(chǎn)出和效益四個(gè)維度，通過(guò)數(shù)據(jù)采集和實(shí)地調(diào)研等方式，對(duì)“調(diào)研視察經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行客觀公正的評(píng)價(jià)，本項(xiàng)目總得分為 99.5分，績(jī)效評(píng)價(jià)屬于“優(yōu)”。

  2.主要績(jī)效

   “調(diào)研視察經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目的主要績(jī)效：常委會(huì)各工作機(jī)構(gòu)、辦事機(jī)構(gòu)按時(shí)完成年度調(diào)研視察工作任務(wù)，有效保障了常委會(huì)依法履行各項(xiàng)職責(zé)，在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展、保障改善民生、推動(dòng)民主法治建設(shè)等方面發(fā)揮了積極作用。

  四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

  （一）項(xiàng)目決策情況

  項(xiàng)目決策一級(jí)指標(biāo)主要從立項(xiàng)依據(jù)充分性和立項(xiàng)程序規(guī)范性、績(jī)效目標(biāo)合理性和績(jī)效指標(biāo)明確性和預(yù)算編制科學(xué)性等 5 個(gè)三級(jí)指標(biāo)對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)、績(jī)效目標(biāo)、資金投入決策進(jìn)行考察。項(xiàng)目決策一級(jí)指標(biāo)權(quán)重 15%，總分 15 分。決策一級(jí)指標(biāo)實(shí)際評(píng)價(jià)得15 分，得分率為 100%。

  （二）項(xiàng)目過(guò)程情況

  項(xiàng)目過(guò)程一級(jí)指標(biāo)主要從資金撥付及時(shí)性、預(yù)算執(zhí)行率、資金使用合規(guī)性、管理制度健全性、制度執(zhí)行有效性等 5 個(gè)三級(jí)指標(biāo)對(duì)項(xiàng)目資金管理、項(xiàng)目組織實(shí)施進(jìn)行考察。項(xiàng)目過(guò)程一級(jí)指標(biāo)權(quán)重 15%，總分 15 分。過(guò)程一級(jí)指標(biāo)實(shí)際評(píng)價(jià)得分 15 分，得分率為 100%。

  （三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況

  項(xiàng)目產(chǎn)出一級(jí)指標(biāo)主要從開(kāi)展調(diào)研視察次數(shù)、開(kāi)展執(zhí)法檢查次數(shù)、調(diào)研視察報(bào)告質(zhì)量、執(zhí)法檢查報(bào)告質(zhì)量、完成及時(shí)性、成本節(jié)約率等 6 個(gè)三級(jí)指標(biāo)對(duì)產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時(shí)效、產(chǎn)出成本進(jìn)行考察。項(xiàng)目產(chǎn)出一級(jí)指標(biāo)權(quán)重 60%，總分60 分。產(chǎn)出一級(jí)指標(biāo)實(shí)際評(píng)價(jià)得分60 分，得分率 100%。

  （四）項(xiàng)目效益情況

  項(xiàng)目效益一級(jí)指標(biāo)主要從項(xiàng)目實(shí)施效益及滿意度等 2 個(gè)三級(jí)指標(biāo)進(jìn)行考察。效益一級(jí)指標(biāo)權(quán)重 10%，總分 10 分。效益一級(jí)指標(biāo)評(píng)價(jià)得分 9.5分，得分率95%，主要是調(diào)研視察還不夠深入細(xì)致，調(diào)研視察實(shí)效有待進(jìn)一步提升。

  五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

  始終把搞好調(diào)查研究作為依法履行職責(zé)的基本方法和有效措施，圍繞常委會(huì)年度工作要點(diǎn)安排，把關(guān)系全市改革發(fā)展穩(wěn)定大局和群眾切身利益、社會(huì)普遍關(guān)注的熱點(diǎn)問(wèn)題作為監(jiān)督重點(diǎn)，著力在服務(wù)大局、注重實(shí)效上下功夫。提前制定周密的工作計(jì)劃和方案，不斷創(chuàng)新調(diào)研方式，深入基層開(kāi)展調(diào)查研究，掌握第一手資料，準(zhǔn)確分析問(wèn)題，提出切實(shí)可行的意見(jiàn)建議，推動(dòng)人大監(jiān)督工作取得新成效。

  六、存在問(wèn)題及原因分析

  從項(xiàng)目實(shí)施情況來(lái)看，調(diào)研視察工作還存在一些不足之處，體現(xiàn)在調(diào)研視察方式不夠豐富，深入基層聯(lián)系群眾不夠緊密，調(diào)研的針對(duì)性、有效性不足，從而影響調(diào)研視察活動(dòng)實(shí)效。主要原因是對(duì)調(diào)研視察工作重視程度不夠，缺乏開(kāi)拓創(chuàng)新意識(shí)。

  七、有關(guān)建議

  要進(jìn)一步提高思想認(rèn)識(shí)，綜合運(yùn)用聽(tīng)取匯報(bào)、實(shí)地察看、個(gè)別走訪、召開(kāi)座談會(huì)等各種行之有效的調(diào)研方式，深入基層聽(tīng)取群眾的意見(jiàn)建議，努力提升調(diào)研視察工作實(shí)效。