第三部分 2019年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

宣城市紀(jì)委監(jiān)委（市委巡察辦）2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算2890.85萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款2890.85萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入2890.85萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出2885.17萬元，占99.8%；社會保障和就業(yè)支出5.68萬元，占0.2%；衛(wèi)生健康支出0萬元，占0%；住房保障支出0萬元，占0%。

二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

宣城市紀(jì)委監(jiān)委（市委巡察辦）2019年一般公共預(yù)算撥款2890.85萬元，比2018年預(yù)算撥款增加781.29萬元，增長37.04%，主要原因：一是全市監(jiān)察體制改革，成立市國家監(jiān)察委員會，轉(zhuǎn)隸人員、調(diào)入人員增加，另電化教育中心（市黨風(fēng)廉政教育中心）辦公經(jīng)費(fèi)增加，市委巡察辦辦公經(jīng)費(fèi)增加；二是反腐敗力度持續(xù)加大，紀(jì)律審查、監(jiān)察調(diào)查案件增加，罰沒收入增長。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出2885.17萬元，占99.8%；社會保障和就業(yè)支出5.68萬元，占0.2%；衛(wèi)生健康支出0萬元，占0%；住房保障支出0萬元，占0%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算2885.17萬元，比2018年預(yù)算增加855.61萬元，增長42.16%，增長原因主要是：一是全市監(jiān)察體制改革，成立市國家監(jiān)察委員會，轉(zhuǎn)隸人員、調(diào)入人員增加，另電化教育中心（市黨風(fēng)廉政教育中心）辦公經(jīng)費(fèi)增加，市委巡察辦辦公經(jīng)費(fèi)增加；二是反腐敗力度持續(xù)加大，紀(jì)律審查、監(jiān)察調(diào)查案件增加，罰沒收入增長。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2019年預(yù)算5.68萬元，比2018年預(yù)算增加3.08萬元，增長118.46%，增長原因主要是退休人員經(jīng)費(fèi)保障提高。

三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

宣城市紀(jì)委監(jiān)委（市委巡察辦）2019年一般公共預(yù)算基本支出907.35萬元，其中：

工資福利支出717.15萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等。商品和服務(wù)支出132.37萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。對個人和家庭的補(bǔ)助57.83萬元，主要包括：退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等。

四、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

宣城市紀(jì)委監(jiān)委（市委巡察辦）2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

宣城市紀(jì)委監(jiān)委（市委巡察辦）2019年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，宣城市紀(jì)委監(jiān)委（市委巡察辦）所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。宣城市紀(jì)委監(jiān)委（市委巡察辦）2019年收支總預(yù)算2890.85萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)支出。

七、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

宣城市紀(jì)委監(jiān)委（市委巡察辦）2019年收入預(yù)算2890.85萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1490.85萬元，占51.57%，比2018年預(yù)算增加181.29萬元，增長13.84%，增長原因主要是全市監(jiān)察體制改革，成立市國家監(jiān)察委員會，轉(zhuǎn)隸人員、調(diào)入人員增加，另電化教育中心（市黨風(fēng)廉政教育中心）辦公經(jīng)費(fèi)增加，市委巡察辦辦公經(jīng)費(fèi)增加。政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%，與2018年預(yù)算相比無變化；罰沒收入1400萬元，占48.43%，比2018年預(yù)算增加600萬元，增長75%，增長原因主要是反腐敗力度持續(xù)加大，紀(jì)律審查、監(jiān)察調(diào)查案件增加，罰沒收入增長。

八、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

宣城市紀(jì)委監(jiān)委（市委巡察辦）2019年支出預(yù)算2890.85萬元，比2018年預(yù)算增加781.29萬元，增長37.04%，增長原因主要是一是全市監(jiān)察體制改革，成立市國家監(jiān)察委員會，轉(zhuǎn)隸人員、調(diào)入人員增加，另電化教育中心（市黨風(fēng)廉政教育中心）辦公經(jīng)費(fèi)增加，市委巡察辦辦公經(jīng)費(fèi)增加；二是反腐敗力度持續(xù)加大，紀(jì)律審查、監(jiān)察調(diào)查案件增加，罰沒收入增長。

其中，基本支出907.35萬元，占31.39%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)、人員工資福利等；項(xiàng)目支出1983.50萬元，占68.61%，主要用于市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)各類專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作開展，電化教育中心（市黨風(fēng)廉政教育中心）辦公經(jīng)費(fèi)，市委巡察辦辦公經(jīng)費(fèi)，罰沒收入等。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）項(xiàng)目及績效目標(biāo)情況。

宣城市紀(jì)委監(jiān)委（市委巡察辦）2019年無績效評價項(xiàng)目。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

宣城市紀(jì)委監(jiān)委（市委巡察辦）2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算132.37萬元，比2018年增加20.27萬元，增長18.08%，增長主要原因是全市監(jiān)察體制改革，成立市國家監(jiān)察委員會，轉(zhuǎn)隸人員、調(diào)入人員增加，日常辦公經(jīng)費(fèi)增長。

（三）政府采購情況。

宣城市紀(jì)委監(jiān)委（市委巡察辦）2019年各單位政府采購預(yù)算總額5萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算5萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

宣城市紀(jì)委監(jiān)委（市委巡察辦）共有車輛9輛，其中：執(zhí)法執(zhí)紀(jì)公務(wù)車輛8輛、其他用車1輛。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

2019年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車1輛，購置費(fèi)18萬元，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛；安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費(fèi)0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），購置費(fèi)0萬元。

（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

宣城市紀(jì)委監(jiān)委（市委巡察辦）2019年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，實(shí)行部門自評或第三方評價。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。

二、財(cái)政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。

三、其他收入：指除了財(cái)政撥款收入、財(cái)政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。