目  錄

第一部分 宣城現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 宣城現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 宣城宣城現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

宣城現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會2019年度部門決算情況

第一部分 宣城現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會概況

一、部門職責(zé)

根據(jù)《關(guān)于設(shè)立雙橋物流園區(qū)管委會機構(gòu)的通知》（宣編﹝2012﹞68號），2013年6月份宣城市雙橋物流園區(qū)管委會正式成立。2015年12月31日《關(guān)于同意市雙橋物流園區(qū)管委會更名的批復(fù)》（宣編﹝2015﹞28號），市雙橋物流園區(qū)管委會更名為宣城現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會。依據(jù)《中共宣城市委 宣城市人民政府關(guān)于印發(fā)<宣城現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理體制和運行機制改革方案>的通知》（宣發(fā)﹝2017﹞16號），從2017年8月1日起，實行獨立核算的園區(qū)財政體制。

主要職責(zé)是：1、負責(zé)國家和省、市有關(guān)法律、法規(guī)和政策在園區(qū)內(nèi)的貫徹實施，擬訂、發(fā)布園區(qū)內(nèi)的有關(guān)管理規(guī)定，經(jīng)批準(zhǔn)后負責(zé)組織實施；2、負責(zé)園區(qū)建設(shè)的組織實施和管理工作；3、負責(zé)園區(qū)的分期詳規(guī)和專項規(guī)劃的編制、報批和組織實施；4、負責(zé)組織園區(qū)內(nèi)招商引資工作。協(xié)調(diào)各職能部門辦理和完善相關(guān)手續(xù)，為項目建設(shè)提供服務(wù)；5、負責(zé)園區(qū)重大基礎(chǔ)設(shè)施的投資決策、項目報批、開發(fā)建設(shè)工作；6、負責(zé)園區(qū)內(nèi)的經(jīng)貿(mào)、財政、國資、統(tǒng)計、物價等方面的工作；7、負責(zé)園區(qū)內(nèi)市場管理、稅收征管等工作；協(xié)調(diào)和監(jiān)督有關(guān)部門設(shè)在園區(qū)內(nèi)的分支機構(gòu)或派出機構(gòu)的工作；協(xié)調(diào)供水、供電、燃氣、通訊、金融等部門（單位）工作；負責(zé)園區(qū)收益統(tǒng)籌和公共服務(wù)；8、負責(zé)園區(qū)黨的建設(shè)工作；9、負責(zé)協(xié)調(diào)宣州區(qū)政府做好土地房屋征收和拆遷安置等工作；10、承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

宣城現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會2019年度部門決算為本級決算，無下屬事業(yè)單位決算。

第二部分 宣城現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會2019年度部門決算表

收入支出決算總表

收入決算表

支出決算表

財政撥款收入支出決算總表

一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

                                

第三部分 宣城現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計27106.03萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計27106.03萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2018年相比，收、支總計各增加5476.75萬元，增長25.32%，主要原因：園區(qū)2019年進行征遷及安置房回購相關(guān)事項。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計24524.53萬元，其中：財政撥款收入24524.53萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計23428.96萬元，其中：基本支出669.12萬元，占2.86%；項目支出22759.84萬元，占97.14%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計25425.3萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計25425.3萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加5476.76萬元，增長27.45%，主要原因：園區(qū)2019年進行征遷及安置房回購相關(guān)事項。

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入5580.45萬元，占本年收入的22.75%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入增加3873.43萬元，增長226.91%。主要原因園區(qū)2019年土地出讓收入增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4484.87萬元，占本年支出的19.14%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加3321.76萬元，上升285.6%。主要原因一是園區(qū)不斷發(fā)展的實際需求；二是園區(qū)2019年進行征遷及安置房回購的相關(guān)支出增加。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4484.87萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1142.65萬元，占25.48%;城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出3342.22萬元，占74.52%。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為6100萬元，支出決算為4484.87萬元，完成年初預(yù)算的83.66%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:嚴(yán)格控制相關(guān)經(jīng)費的支出。其中:基本支出669.11萬元，占14.92%；項目支出3815.76萬元，占85.08%。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資 （項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是招商引資任務(wù)發(fā)放的獎勵金。

2.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。年初預(yù)算為360.76萬元，支出決算為1122.65萬元，完成年初預(yù)算的311.19%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是園區(qū)東部新城公司注冊資本金。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3307.7萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是征遷的相關(guān)支出。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為34.52萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是征遷相關(guān)費用。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出669.1萬元，其中：人員經(jīng)費249.18萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金、對其他個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費419.92萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出、 辦公設(shè)備購置、費用補貼等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入18944.08萬元，本年支出18944.08萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況說明如下：

1.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）。年初預(yù)算為9000萬元，支出決算為18443.93萬元，完成年初預(yù)算的204.93%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是園區(qū)征遷及安置房回購相關(guān)事項。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（款）城市公共設(shè)施（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為550.15萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)工作實際支出安排資金。

八、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2019年度，宣城現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會運行經(jīng)費支出669.11萬元，比2018年增加165.99萬元，增長32.99%，主要原因是園區(qū)發(fā)展壯大，各項治安管理及維穩(wěn)工作需求增加，相關(guān)經(jīng)費支出隨之增加。

（二）政府采購支出情況。

2019年度，宣城現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會采購支出總額2.64萬元，其中：政府采購貨物支出2.64萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2019年12月31日，宣城現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會共有車輛2輛，其中：其他用車2輛（只列報車輛不為0的車型）；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）
   （四）關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2019年度納入部門預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評，共3個項目，涉及資金3342.22萬元，占項目預(yù)算總額的87.59%。評價結(jié)果顯示，達到了預(yù)期績效目標(biāo)。

2.部門決算中項目績效自評結(jié)果

我委無市財政批復(fù)績效目標(biāo)的項目。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。

七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。