共青團(tuán)宣城市委2019年度部門(mén)決算

2020年9月

目  錄

第一部分 共青團(tuán)宣城市委概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 共青團(tuán)宣城市委2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 共青團(tuán)宣城市委2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

共青團(tuán)宣城市委2019年度部門(mén)決算情況

第一部分 共青團(tuán)宣城市委概況

一、 部門(mén)職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行黨的基本路線、方針和政策，組織實(shí)施市委、市政府和上級(jí)團(tuán)組織部署的以青少年工作為主體的各項(xiàng)任務(wù)。組織和帶領(lǐng)廣大團(tuán)員青年積極投身改革開(kāi)放和現(xiàn)代化建設(shè)，為宣城社會(huì)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)。 

（二）貫徹實(shí)施《中華人民共和國(guó)未成年人保護(hù)法》、《中華人民共和國(guó)預(yù)防未成年人犯罪法》和《安徽省未成年人保護(hù)條例》、《安徽省預(yù)防未成年人犯罪條例》，參與青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作方針、政策的制定，會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好青少年權(quán)益保護(hù)工作，指導(dǎo)社區(qū)團(tuán)的各項(xiàng)工作。 

（三）負(fù)責(zé)全市團(tuán)的組織建設(shè)，協(xié)助黨組織管理、選拔和培訓(xùn)團(tuán)干部，加強(qiáng)青少年活動(dòng)陣地建設(shè)。 

（四）加強(qiáng)青少年思想教育，引導(dǎo)青少年樹(shù)立遠(yuǎn)大理想，培育優(yōu)良品德。調(diào)研青年思想動(dòng)態(tài)和青少年工作情況，研究青少年工作理論，為市委、市政府提供決策參考和依據(jù)。 

（五）負(fù)責(zé)培養(yǎng)農(nóng)村青年“四個(gè)帶頭人”（農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整帶頭人、農(nóng)業(yè)科技知識(shí)傳播帶頭人、農(nóng)產(chǎn)品營(yíng)銷帶頭人、農(nóng)村青年回鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)帶頭人），推進(jìn)農(nóng)村科技進(jìn)步，提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)青工文化技術(shù)素質(zhì)、經(jīng)營(yíng)管理能力和職業(yè)道德水平。 

（六）負(fù)責(zé)選樹(shù)青年標(biāo)兵，開(kāi)展青年崗位能手、青年文明號(hào)等評(píng)選活動(dòng)，促進(jìn)各行各業(yè)青年生產(chǎn)技能提升。 

（七）負(fù)責(zé)全市青年統(tǒng)戰(zhàn)和外事工作；改革完善青年社團(tuán)組織機(jī)制，發(fā)揮共青團(tuán)組織在青聯(lián)中的核心作用，指導(dǎo)學(xué)聯(lián)、青年企業(yè)家協(xié)會(huì)等社團(tuán)工作。 

（八）建立完善基層團(tuán)的工作評(píng)價(jià)機(jī)制；加強(qiáng)團(tuán)干部協(xié)管工作。

（九）加強(qiáng)對(duì)全市少先隊(duì)工作的領(lǐng)導(dǎo)。 

（十）承擔(dān)市委、市政府和上級(jí)團(tuán)組織交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，共青團(tuán)宣城市委2019年度部門(mén)決算系本級(jí)決算，與預(yù)算比較，增加（減少）0戶。

納入共青團(tuán)宣城市委2019年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)單位共0個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

序號(hào)	單位名稱
1	共青團(tuán)宣城市委

第二部分 共青團(tuán)宣城市委2019年度部門(mén)決算表

收入支出決算總表

				公開(kāi)01表
部門(mén)：共青團(tuán)宣城市委				金額單位：萬(wàn)元
收入			支出
項(xiàng) 目		金額	項(xiàng)目		金額
欄 次
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入		230.21	一、一般公共服務(wù)支出		229.98
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入		0.00	二、外交支出		0.00
三、上級(jí)補(bǔ)助收入		0.00	三、國(guó)防支出		0.00
四、事業(yè)收入		0.00	四、公共安全支出		0.00
五、經(jīng)營(yíng)收入		0.00	五、教育支出		0.00
六、附屬單位上繳收入		0.00	六、科學(xué)技術(shù)支出		0.00
七、其他收入		0.00	七、文化旅游體育與傳媒支出		0.00
			八、社會(huì)保障和就業(yè)支出		0.24
			九、衛(wèi)生健康支出		0.00
			十、節(jié)能環(huán)保支出		0.00
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出		0.00
			十二、農(nóng)林水支出		0.00
			十三、交通運(yùn)輸支出		0.00
			十四、資源勘探信息等支出		0.00
			十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出		0.00
			十六、金融支出		0.00
			十七、援助其他地區(qū)支出		0.00
			十八、自然資源海洋氣象等支出		0.00
			十九、住房保障支出		0.00
			二十、糧油物資儲(chǔ)備支出		0.00
			二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出		0.00
			二十二、其他支出		0.00
			二十三、債務(wù)還本支出		0.00
			二十四、債務(wù)付息支出		0.00
本年收入合計(jì)		230.21	本年支出合計(jì)		230.21
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額		0.00	結(jié)余分配		0.00
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		0.00	年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		0.00
總計(jì)		230.21	總計(jì)		230.21

收入決算表

								公開(kāi)02表
部門(mén)：共青團(tuán)宣城市委								金額單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目		本年收入合計(jì)	財(cái)政撥款收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	事業(yè)收入		經(jīng)營(yíng) 收入		附屬單位上繳收入	其他 收入
支出功能分類科目編碼	科目名稱
					小計(jì)	其中：教育 收費(fèi)
欄次	合計(jì)	230.21	230.21	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
201	一般公共服務(wù)支出	229.98	229.98	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
20129	群眾團(tuán)體事務(wù)	229.98	229.98	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2012901	行政運(yùn)行	148.93	148.93	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2012902	一般行政管理事務(wù)	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2012999	其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
20827	財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2082703	財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

支出決算表

											公開(kāi)03表
部門(mén)：共青團(tuán)宣城市委											金額單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目							本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	上繳上級(jí)支出	經(jīng)營(yíng)支出	對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
支出功能分類科目編碼				科目名稱
類	款		項(xiàng)	合計(jì)			230.21	179.04	51.18	0.00	0.00	0.00
201				一般公共服務(wù)支出			229.98	178.80	51.18	0.00	0.00	0.00
20129				群眾團(tuán)體事務(wù)			229.98	178.80	51.18	0.00	0.00	0.00
2012901				行政運(yùn)行			148.93	146.20	2.73	0.00	0.00	0.00
2012902				一般行政管理事務(wù)			63.00	32.60	30.40	0.00	0.00	0.00
2012999				其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出			18.04	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00
208				社會(huì)保障和就業(yè)支出			0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20827				財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助			0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703				財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助			0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00

財(cái)政撥款收入支出決算總表

				公開(kāi)04表
部門(mén)：共青團(tuán)宣城市委				金額單位：萬(wàn)元
收入			支出
項(xiàng)    目		金額	項(xiàng)目		一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款		230.21	一、一般公共服務(wù)支出		229.98	0.00
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款		0.00	二、外交支出		0.00	0.00
			三、國(guó)防支出		0.00	0.00
			四、公共安全支出		0.00	0.00
			五、教育支出		0.00	0.00
			六、科學(xué)技術(shù)支出		0.00	0.00
			七、文化旅游體育與傳媒支出		0.00	0.00
			八、社會(huì)保障和就業(yè)支出		0.24	0.00
			九、衛(wèi)生健康支出		0.00	0.00
			十、節(jié)能環(huán)保支出		0.00	0.00
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出		0.00	0.00
			十二、農(nóng)林水支出		0.00	0.00
			十三、交通運(yùn)輸支出		0.00	0.00
			十四、資源勘探信息等支出		0.00	0.00
			十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出		0.00	0.00
			十六、金融支出		0.00	0.00
			十七、援助其他地區(qū)支出		0.00	0.00
			十八、自然資源海洋氣象等支出		0.00	0.00
			十九、住房保障支出		0.00	0.00
			二十、糧油物資儲(chǔ)備支出		0.00	0.00
			二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出		0.00	0.00
			二十二、其他支出		0.00	0.00
			二十三、債務(wù)還本支出		0.00	0.00
			二十四、債務(wù)付息支出		0.00	0.00
本年收入合計(jì)		230.21	本年支出合計(jì)		230.21	0.00
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		0.00	年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		0.00	0.00
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款		0.00
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款		0.00
總計(jì)		230.21	總計(jì)		230.21	0.00

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

																									公開(kāi)05表
部門(mén)：共青團(tuán)宣城市委																									金額單位：萬(wàn)元
科目編碼	科目名稱		年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余						本年收入								本年支出						年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
			合計(jì)		基本支出結(jié)轉(zhuǎn)			項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	合計(jì)			基本支出		項(xiàng)目支出			合計(jì)		基本支出			項(xiàng)目支出		合計(jì)		基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
																											項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)余
	合計(jì)		0.00		0.00			0.00	230.21			179.04		51.18			230.21		179.04			51.18		0.00		0.00	0.00	0.00
201	一般公共服務(wù)支出		0.00		0.00			0.00	229.98			178.80		51.18			229.98		178.80			51.18		0.00		0.00	0.00	0.00
20129	群眾團(tuán)體事務(wù)		0.00		0.00			0.00	229.98			178.80		51.18			229.98		178.80			51.18		0.00		0.00	0.00	0.00
2012901	行政運(yùn)行		0.00		0.00			0.00	148.93			146.20		2.73			148.93		146.20			2.73		0.00		0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事務(wù)		0.00		0.00			0.00	63.00			32.60		30.40			63.00		32.60			30.40		0.00		0.00	0.00	0.00
2012999	其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出		0.00		0.00			0.00	18.04			0.00		18.04			18.04		0.00			18.04		0.00		0.00	0.00	0.00
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出		0.00		0.00			0.00	0.24			0.24		0.00			0.24		0.24			0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
20827	財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助		0.00		0.00			0.00	0.24			0.24		0.00			0.24		0.24			0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
2082703	財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助		0.00		0.00			0.00	0.24			0.24		0.00			0.24		0.24			0.00		0.00		0.00	0.00	0.00

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

								公開(kāi)06表
部門(mén)：共青團(tuán)宣城市委								金額單位：萬(wàn)元
科目編碼	科目名稱		決算數(shù)	科目編碼	科目名稱	決算數(shù)	科目編碼	科目名稱	決算數(shù)
301	工資福利支出		150.34	302	商品和服務(wù)支出	22.77	307	債務(wù)利息及費(fèi)用支出	0.00
30101	基本工資		51.80	30201	辦公費(fèi)	3.62	30701	國(guó)內(nèi)債務(wù)付息	0.00
30102	津貼補(bǔ)貼		9.17	30202	印刷費(fèi)	0.20	30702	國(guó)外債務(wù)付息	0.00
30103	獎(jiǎng)金		36.37	30203	咨詢費(fèi)	0.00	30703	國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用	0.00
30106	伙食補(bǔ)助費(fèi)		3.27	30204	手續(xù)費(fèi)	0.00	30704	國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用	0.00
30107	績(jī)效工資		0.00	30205	水費(fèi)	0.01	310	資本性支出	2.94
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)		14.84	30206	電費(fèi)	1.05	31001	房屋建筑物購(gòu)建	0.00
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)		2.55	30207	郵電費(fèi)	4.29	31002	辦公設(shè)備購(gòu)置	1.50
30110	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)		4.71	30208	取暖費(fèi)	0.00	31003	專用設(shè)備購(gòu)置	0.00
30111	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)		0.00	30209	物業(yè)管理費(fèi)	0.00	31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	0.00
30112	其他社會(huì)保障繳費(fèi)		0.64	30211	差旅費(fèi)	2.39	31006	大型修繕	0.00
30113	住房公積金		14.34	30212	因公出國(guó)（境）費(fèi)用	2.02	31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新	1.44
30114	醫(yī)療費(fèi)		1.27	30213	維修（護(hù)）費(fèi)	0.30	31008	物資儲(chǔ)備	0.00
30199	其他工資福利支出		11.39	30214	租賃費(fèi)	0.00	31009	土地補(bǔ)償	0.00
303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助		2.98	30215	會(huì)議費(fèi)	0.00	31010	安置補(bǔ)助	0.00
30301	離休費(fèi)		0.00	30216	培訓(xùn)費(fèi)	0.64	31011	地上附著物和青苗補(bǔ)償	0.00
30302	退休費(fèi)		0.00	30217	公務(wù)招待費(fèi)	0.55	31012	拆遷補(bǔ)償	0.00
30303	退職（役）費(fèi)		0.00	30218	專用材料費(fèi)	0.00	31013	公務(wù)用車購(gòu)置	0.00
30304	撫恤金		0.00	30224	被裝購(gòu)置費(fèi)	0.00	31019	其他交通工具購(gòu)置	0.00
30305	生活補(bǔ)助		1.88	30225	專用燃料費(fèi)	0.00	31021	文物和陳列品購(gòu)置	0.00
30306	救濟(jì)費(fèi)		0.00	30226	勞務(wù)費(fèi)	1.74	31022	無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置	0.00
30307	醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助		0.00	30227	委托業(yè)務(wù)費(fèi)	0.10	31099	其他資本性支出	0.00
30308	助學(xué)金		0.00	30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	1.72	312	對(duì)企業(yè)補(bǔ)助	0.00
30309	獎(jiǎng)勵(lì)金		0.47	30229	福利費(fèi)	0.00	31201	資本金注入	0.00
30310	個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼		0.00	30231	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	2.16	31203	政府投資基金股權(quán)投資	0.00
30399	對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出		0.63	30239	其他交通費(fèi)用	0.98	31204	費(fèi)用補(bǔ)貼	0.00
				30240	稅金及附加費(fèi)用	0.20	31205	利息補(bǔ)貼	0.00
				30299	其他商品和服務(wù)支出	0.81	31299	其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助	0.00
							399	其他支出	0.00
							39906	贈(zèng)與	0.00
							39907	國(guó)家賠償費(fèi)用支出	0.00
							39908	對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼	0.00
							39999	其他支出	0.00
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)			53.32	公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)					25.72					0.00

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

                                                                                  公開(kāi)07表

部門(mén)：共青團(tuán)宣城市委

單位：萬(wàn)元

科目編碼

科目名稱

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)余

類

款

項(xiàng)

合計(jì)

注：共青團(tuán)宣城市委沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

第三部分 共青團(tuán)宣城市委2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收入總計(jì)230.21萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)230.21萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2018年相比，收、支總計(jì)各減少33.98萬(wàn)元，下降12.86%，主要原因：人員減少，按政策編制的人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年度收入合計(jì)230.21萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入230.21萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年度支出合計(jì)230.21萬(wàn)元，其中：基本支出179.04萬(wàn)元，占77.8%；項(xiàng)目支出51.18萬(wàn)元，占22.2%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)230.21萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)230.21萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少33.98萬(wàn)元，下降12.86%，主要原因：人員減少，按政策編制的人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入230.21萬(wàn)元，占本年收入的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少33.98萬(wàn)元，下降12.86%。主要原因是人員減少，按政策編制的人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出230.21萬(wàn)元，占本年支出的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少33.98萬(wàn)元，下降12.86%。主要原因是人員減少，按政策編制的人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出230.21萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出229.98萬(wàn)元，占99.9%;社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出0.24萬(wàn)元，占0.1%。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為178.84萬(wàn)元，支出決算為230.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的128.72%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因: 一是人員政策性調(diào)資，住房公積金、住房補(bǔ)貼繳納基數(shù)按規(guī)定調(diào)增；二是中國(guó)少年先鋒隊(duì)宣城市第二次代表大會(huì)等部分項(xiàng)目支出增加。其中:基本支出179.04萬(wàn)元，占77.77%；項(xiàng)目支出51.18萬(wàn)元，占22.23%。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為115.84萬(wàn)元，支出決算為148.93萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的129%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員政策性調(diào)資，住房公積金、住房補(bǔ)貼繳納基數(shù)按規(guī)定調(diào)增等。

2.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為63萬(wàn)元，支出決算為63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

3. 一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為18.04萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是中國(guó)少年先鋒隊(duì)宣城市第二次代表大會(huì)等部分項(xiàng)目支出增加。

4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.24萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加人員生育保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款基本支出230.21萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)150.34萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)25.72萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

共青團(tuán)宣城市委沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2019年度，共青團(tuán)宣城市委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出25.72萬(wàn)元，比2018年減少54.57萬(wàn)元，下降67.97%，主要原因是人員減少，按規(guī)定減少機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2019年度，共青團(tuán)宣城市委政府采購(gòu)支出總額1.5萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物支出1.5萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2019年12月31日，共青團(tuán)宣城市委共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛（只列報(bào)車輛不為0的車型）；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。     

（四）關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，共青團(tuán)宣城市委組織對(duì)2019年度納入部門(mén)預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，共7個(gè)項(xiàng)目，涉及資金51.18萬(wàn)元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的81.24%。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，所有項(xiàng)目都已經(jīng)按計(jì)劃實(shí)施，達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

2.部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

共青團(tuán)宣城市委2019年度無(wú)市財(cái)政批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。

七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十二、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。