市直工委
<track id="16111"><kbd id="16111"></kbd></track> | 索引號： | 11341700003244959Q/202009-00002 | 組配分類： | 部門決算情況 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 市直工委 | 主題分類： | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
| 名稱： | 宣城市直機(jī)關(guān)工委2019年部門決算情況 | 文號： | 無 |
| 發(fā)布日期： | 2020-09-24 |
| 索引號： | 11341700003244959Q/202009-00002 |
| 組配分類： | 部門決算情況 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 市直工委 |
| 主題分類： | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
| 名稱： | 宣城市直機(jī)關(guān)工委2019年部門決算情況 |
| 文號： | 無 |
| 發(fā)布日期： | 2020-09-24 |
中共宣城市直屬機(jī)關(guān)工作委員會
2019年度部門決算
2020年9月
目 錄
第一部分 宣城市直機(jī)關(guān)工委概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 宣城市直機(jī)關(guān)工委2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 宣城市直機(jī)關(guān)工委2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
宣城市直機(jī)關(guān)工委2019年度部門決算情況
第一部分 宣城市直機(jī)關(guān)工委概況
一、部門職責(zé)
（一）領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨的工作。負(fù)責(zé)制定市直機(jī)關(guān)黨建工作規(guī)劃和意見；組織實(shí)施市委對市直機(jī)關(guān)黨的工作的指示和決定；督促檢查市直機(jī)關(guān)對市委、市政府重大決策、重要會議的貫徹落實(shí)。
（二）領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各級黨組織抓好黨的思想、組織、作風(fēng)、制度和反腐倡廉建設(shè)。做好黨員的教育管理工作，指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨員干部的政治理論學(xué)習(xí)，負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)黨員干部的教育、黨務(wù)干部的培訓(xùn)工作。
（三）指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各級黨組織實(shí)施對黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督。定期了解各部門干部和群眾對部門領(lǐng)導(dǎo)干部的意見，及時向市委反映各部門領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的情況并提出意見和建議；配合市委組織部對市直機(jī)關(guān)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的考核。
（四）協(xié)調(diào)和指導(dǎo)市直單位精神文明建設(shè)工作。
（五）負(fù)責(zé)審批市直各部門機(jī)關(guān)黨委、直屬總支、支部和機(jī)關(guān)紀(jì)委的成立或撤銷及書記、副書記的任免工作；領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨的紀(jì)律檢查工作。
（六）指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各級黨組織配合行政領(lǐng)導(dǎo)做好思想政治工作和維護(hù)社會穩(wěn)定工作。
（七）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和管理市直機(jī)關(guān)國防教育、民兵建設(shè)和服兵役工作。
（八）指導(dǎo)縣（市、區(qū)）直機(jī)關(guān)工委工作。
（九）承擔(dān)市委交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，宣城市直機(jī)關(guān)工委2019年度部門決算僅含本級決算，無二級機(jī)構(gòu)和下屬事業(yè)單位。
|
序號 |
單位名稱 |
|
1 |
市直機(jī)關(guān)工委本級 |
第二部分 宣城市直機(jī)關(guān)工委2019年度部門決算表
收入支出決算總表
|
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|
公開01表 |
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|
部門：宣城市直機(jī)關(guān)工委 |
|
金額單位：萬元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||||
|
項(xiàng) 目 |
金額 |
項(xiàng)目 |
金額 |
||
|
欄 次 |
1 |
|
2 |
||
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
323.30 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
306.36 |
||
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
|
二、外交支出 |
0 |
||
|
三、上級補(bǔ)助收入 |
|
三、國防支出 |
0 |
||
|
四、事業(yè)收入 |
|
四、公共安全支出 |
0 |
||
|
五、經(jīng)營收入 |
|
五、教育支出 |
0 |
||
|
六、附屬單位上繳收入 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0 |
||
|
七、其他收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0 |
||
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
16.95 |
||
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
0 |
||
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0 |
||
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0 |
||
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
0 |
||
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
0 |
||
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
0 |
||
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0 |
||
|
|
|
十六、金融支出 |
0 |
||
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0 |
||
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0 |
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0 |
||
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
0 |
||
|
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
0 |
||
|
|
|
二十二、其他支出 |
0 |
||
|
|
|
二十三、債務(wù)還本支出 |
0 |
||
|
|
|
二十四、債務(wù)付息支出 |
0 |
||
|
本年收入合計(jì) |
323.30 |
本年支出合計(jì) |
323.31 |
||
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
0 |
||
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0 |
||
|
|
|
|
|
||
|
總計(jì) |
323.31 |
總計(jì) |
323.31 |
||
收入決算表
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
||||||
|
部門：宣城市直機(jī)關(guān)工委 |
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
||||||
|
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營 收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 收入 |
|
||||
|
支出功能 |
科目名稱 |
|
||||||||||
|
小計(jì) |
其中：教 育收費(fèi) |
|
||||||||||
|
欄次 |
合計(jì) |
323.30 |
323.30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
306.36 |
306.36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
|
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
306.36 |
306.36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
|
2013601 |
行政運(yùn)行 |
306.36 |
306.36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
16.95 |
16.95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
16.62 |
16.62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
16.62 |
16.62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
|
20827 |
財(cái)政對其他社會保險基金的補(bǔ)助 |
0.33 |
0.33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
|
2082703 |
財(cái)政對生育保險基金的補(bǔ)助 |
0.33 |
0.33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||||||||||||
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
||||
|
部門：宣城市直機(jī)關(guān)工委 |
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|||||||
|
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目 支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營 支出 |
對附屬 單位補(bǔ) 助支出 |
||||||
|
支出功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
323.31 |
258.07 |
65.24 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
306.36 |
241.12 |
65.24 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
306.36 |
241.12 |
65.24 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2013601 |
行政運(yùn)行 |
306.36 |
241.12 |
65.24 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
16.95 |
16.95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
16.62 |
16.62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
16.62 |
16.62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
20827 |
財(cái)政對其他社會保險基金的補(bǔ)助 |
0.33 |
0.33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2082703 |
財(cái)政對生育保險基金的補(bǔ)助 |
0.33 |
0.33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
財(cái)政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
公開04表 |
|||
|
部門：宣城市直機(jī)關(guān)工委 |
|
|
金額單位：萬元 |
|||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
項(xiàng) 目 |
金額 |
項(xiàng)目 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
||
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
323.30 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
306.36 |
0 |
||
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
二、外交支出 |
0 |
0 |
||
|
|
|
三、國防支出 |
0 |
0 |
||
|
|
|
四、公共安全支出 |
0 |
0 |
||
|
|
|
五、教育支出 |
0 |
0 |
||
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0 |
0 |
||
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0 |
0 |
||
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
16.95 |
0 |
||
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
0 |
0 |
||
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0 |
0 |
||
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0 |
0 |
||
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
0 |
0 |
||
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
0 |
0 |
||
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
0 |
0 |
||
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0 |
0 |
||
|
|
|
十六、金融支出 |
0 |
0 |
||
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0 |
0 |
||
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0 |
0 |
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0 |
0 |
||
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
0 |
0 |
||
|
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
0 |
0 |
||
|
|
|
二十二、其他支出 |
0 |
0 |
||
|
|
|
二十三、債務(wù)還本支出 |
0 |
0 |
||
|
|
|
二十四、債務(wù)付息支出 |
0 |
0 |
||
|
本年收入合計(jì) |
323.30 |
本年支出合計(jì) |
323.31 |
0 |
||
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
0 |
|
|
|
||
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
0 |
|
|
|
||
|
總計(jì) |
323.31 |
總計(jì) |
323.31 |
0 |
||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
部門：宣城市直機(jī)關(guān)工委 |
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
||||||||||||
|
科目 編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||||||
|
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本 支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本 支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||||||
|
|
合計(jì) |
0.00 |
0.00 |
0 |
323.30 |
258.06 |
65.24 |
323.31 |
258.07 |
65.24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0 |
306.36 |
241.12 |
65.24 |
306.36 |
241.12 |
65.24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0 |
306.36 |
241.12 |
65.24 |
306.36 |
241.12 |
65.24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2013601 |
行政運(yùn)行 |
0.00 |
0.00 |
0 |
306.36 |
241.12 |
65.24 |
306.36 |
241.12 |
65.24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0 |
16.95 |
16.95 |
0.00 |
16.95 |
16.95 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0 |
16.62 |
16.62 |
0.00 |
16.62 |
16.62 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0 |
16.62 |
16.62 |
0.00 |
16.62 |
16.62 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
20827 |
財(cái)政對其他社會保險基金的補(bǔ)助 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2082703 |
財(cái)政對生育保險基金的補(bǔ)助 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
|
||||||||||||||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
|
||
|
部門：宣城市直機(jī)關(guān)工委 |
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|
|||
|
科目 編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目 編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
|
|
|
301 |
工資福利支出 |
225.19 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
16.23 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
0.00 |
|
|
|
30101 |
基本工資 |
55.52 |
30201 |
辦公費(fèi) |
0.91 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
|
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
52.92 |
30202 |
印刷費(fèi) |
0.00 |
30702 |
國外債務(wù)付息 |
0.00 |
|
|
|
30103 |
獎金 |
66.50 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
0.00 |
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
|
|
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
4.17 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.00 |
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
|
|
|
30107 |
績效工資 |
0.00 |
30205 |
水費(fèi) |
0.00 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
|
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi) |
15.51 |
30206 |
電費(fèi) |
0.89 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
|
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
0.00 |
30207 |
郵電費(fèi) |
0.65 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
0.00 |
|
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) |
5.63 |
30208 |
取暖費(fèi) |
0.00 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
0.00 |
|
|
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30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
0.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
|
|
|
30112 |
其他社會保障繳費(fèi) |
0.35 |
30211 |
差旅費(fèi) |
2.28 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
|
|
30113 |
住房公積金 |
19.18 |
30212 |
因公出國（境）費(fèi)用 |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
|
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
1.70 |
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
0.00 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
|
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
3.72 |
30214 |
租賃費(fèi) |
0.00 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
0.00 |
|
|
|
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
16.64 |
30215 |
會議費(fèi) |
0.78 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
0.00 |
|
|
|
30301 |
離休費(fèi) |
13.84 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.00 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
|
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
2.78 |
30217 |
公務(wù)招待費(fèi) |
0.86 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
|
|
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
0.00 |
30218 |
專用材料費(fèi) |
0.00 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
0.00 |
|
|
|
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費(fèi) |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
0.00 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
|
|
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
0.00 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
0.00 |
|
|
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
|
|
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
2.81 |
312 |
對企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
|
|
|
30309 |
獎勵金 |
0.02 |
30229 |
福利費(fèi) |
0.00 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
|
|
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
2.50 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
0.00 |
|
|
|
30399 |
對其他個人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
0.00 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
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30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0.00 |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
4.57 |
31299 |
其他對企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
|
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399 |
其他支出 |
0.00 |
|
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39906 |
贈與 |
0.00 |
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39907 |
國家賠償費(fèi)用支出 |
0.00 |
|
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39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
0.00 |
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39999 |
其他支出 |
0.00 |
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人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
241.83 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
16.23 |
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政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開07表
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部門：宣城市直機(jī)關(guān)工委 |
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單位：萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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|
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
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類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
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注：市直工委沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)
第三部分 宣城市直機(jī)關(guān)工委2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計(jì)323.31萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余38.52元）、支出總計(jì)323.31萬元。與2018年相比，收、支總計(jì)各增加5.32萬元，增長1.67%，主要原因是人員變動，新調(diào)入1名科級干部，人員經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)增加。
二、收入決算情況說明
2019年度收入合計(jì)323.3萬元，其中：財(cái)政撥款收入323.3萬元，占100%。事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2019年度支出合計(jì)323.31萬元，其中：基本支出258.07萬元，占79.82%；項(xiàng)目支出65.24萬元，占20.18%。經(jīng)營支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計(jì)323.31萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余38.52元）、支出總計(jì)323.31萬元。與2018年相比，收、支總計(jì)各增加5.32萬元，增長1.67%，主要原因是人員變動，新調(diào)入1名科級干部，人員經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入323.3萬元，占本年收入的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加5.31萬元，增長1.67%。主要原因是人員變動，新調(diào)入1名科級干部，人員經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出323.31萬元，占本年支出的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加5.32萬元，增長1.67%。主要原因是人員變動，新調(diào)入1名科級干部，人員經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)增加。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出323.31萬元，主要用于以下方面：：一般公共服務(wù)（類）支出306.36萬元，占94.76%;社會保障和就業(yè)（類）支出16.95萬元，占5.24%。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為228.36萬元，支出決算為323.31萬元，完成年初預(yù)算的141.58%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:人員變動，新調(diào)入1名科級干部，人員經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)增加；人員政策性增資，住房公積金、提租補(bǔ)貼等預(yù)算支出增加；新增效能考評等項(xiàng)目支出。其中: 基本支出258.07萬元，占79.82%；項(xiàng)目支出65.24萬元，占20.18%。具體情況如下：
1. 一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為216.63萬元，支出決算為306.36萬元，完成年初預(yù)算的143.41%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員變動，新調(diào)入1名科級干部，人員經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)增加；人員政策性增資，住房公積金、提租補(bǔ)貼等預(yù)算支出增加；新增效能考評等項(xiàng)目支出。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為14.73萬元，支出決算為16.62萬元，完成年初預(yù)算的112.83%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對生育保險基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.33萬元，預(yù)算增長為100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加在職人員生育保險基金支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財(cái)政撥款基本支出258.07萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)241.83萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、獎勵金；公用經(jīng)費(fèi)16.23萬元，主要包括：辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
宣城市直工委2019年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2019年度，宣城市直機(jī)關(guān)工委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出16.23萬元，比2018年減少2.83萬元，下降14.85%，主要原因是厲行節(jié)約，根據(jù)工作實(shí)際，壓縮一般性支出。
（二）政府采購支出情況。
2019年度，宣城市直機(jī)關(guān)工委政府采購支出總額0.69萬元，其中：政府采購貨物支出0.69萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2019年12月31日，宣城市直機(jī)關(guān)工委無保留公務(wù)用車。無單價50萬元以上的通用設(shè)備，無單價100萬元以上專用設(shè)備。
（四）關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
1.預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2019年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共6個項(xiàng)目，涉及資金65.24萬元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。
組織開展了2019年度部門整體支出績效自評。從評價情況看，我委2019年度部門整體支出達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。
2.部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果(指市財(cái)政批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目）
2019年市直工委無市財(cái)政批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入。
七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十一、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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