宣城市委老干部局2019年度部門決算

2020年9月

目  錄

第一部分 宣城市委老干部局概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 宣城市委老干部局2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 宣城市委老干部局2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

宣城市委老干部局2019年度部門決算情況

第一部分 宣城市委老干部局概況

一、部門職責(zé)

1、貫徹落實黨中央、國務(wù)院和省委、省政府有關(guān)老干部工作的方針政策、擬訂或組織擬訂全市老干部工作的具體政策、規(guī)定，并組織實施。

2、負責(zé)督促檢查全市老干部政治生活待遇的落實，參與離休干部離休費、醫(yī)藥費和財政支持“三個保障機制”的建立和完善工作。

3、負責(zé)指導(dǎo)檢查新形勢下的老干部思想政治工作、政治理論學(xué)習(xí)、閱讀文件和參加組織生活，落實老干部聯(lián)系制度、走訪慰問制度、情況通報制度等工作。

4、負責(zé)組織老干部積極參與經(jīng)濟社會建設(shè)，為宣城經(jīng)濟社會發(fā)展和社會進步繼續(xù)發(fā)揮作用。

5、積極開展老干部工作調(diào)查研究，及時掌握信息和動態(tài)，向市委、市政府提出政策性建議。

6、負責(zé)協(xié)助市關(guān)工委，動員老干部積極參與關(guān)心下一代工作。

7、負責(zé)指導(dǎo)檢查加強全市老年大學(xué)、老干部活動中心（室）、老干部病房等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與管理。

8、負責(zé)指導(dǎo)全市老干部工作部門的自身建設(shè)。

9、負責(zé)檢查指導(dǎo)相關(guān)部門做好老干部服務(wù)工作，協(xié)調(diào)解決老干部的實際困難；負責(zé)協(xié)助人社部門審核、審批離休干部高齡補貼或護理補助費工作。

10、負責(zé)老干部易地安置、外地來宣市廳級以上老干部接待、老干部來信來訪和離休干部榮譽證審核、發(fā)放、補發(fā)工作；

11、承擔(dān)縣處級以上老干部逝世后的登報審批、老干部遺孀照顧的指導(dǎo)工作；負責(zé)離休干部信息庫管理維護和老干部信息統(tǒng)計報表工作；

12、負責(zé)貫徹落實老年教育工作的方針政策，加強老年教育理論研究；加強老年大學(xué)教育教學(xué)管理，不斷推進老年大學(xué)規(guī)范化建設(shè)。

13、承辦市委交辦的其它事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，宣城市委老干部局2019年度部門決算包括：局本級決算和局屬事業(yè)單位決算，與預(yù)算比較，決算單位無變動，說明原因。

納入宣城市委老干部局2019年度部門決算編制范圍的二級單位共4個，詳細情況見下表：

序號	單位名稱
1	市委老干部局（本級）
2	局屬事業(yè)單位：市老干部活動中心
3	市關(guān)心下一代工作委員會
4	市老年大學(xué)（宣城校區(qū)）

第二部分 宣城市委老干部局2019年度部門決算表

第三部分 宣城市委老干部局2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計552.82萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計552.82萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2018年相比，收、支總計各增加90.9萬元，增長19.68%，主要原因：一是新增一名事業(yè)編制，導(dǎo)致所有工資福利支出都相應(yīng)增加；二是三、四月各去世兩名離休干部，離休費減少，撫恤金增加。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計552.82萬元，其中：財政撥款收入552.82萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計552.82萬元，其中：基本支出306.57萬元，占55.46%；項目支出246.25萬元，占44.54%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計552.82萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計552.82萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加90.9萬元，增長19.68%，主要原因：一是新增一名事業(yè)編制，導(dǎo)致所有工資福利支出都相應(yīng)增加；二是三、四月各去世兩名離休干部，離休費減少，撫恤金增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入552.82萬元，占本年收入的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入增加90.9萬元，增長19.68%。主要原因：一是新增一名事業(yè)編制，導(dǎo)致所有工資福利支出都相應(yīng)增加；二是三、四月各去世兩名離休干部，離休費減少，撫恤金增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出552.82萬元，占本年支出的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加90.9萬元，增長19.68%。主要原因：一是新增一名事業(yè)編制，導(dǎo)致所有工資福利支出都相應(yīng)增加；二是三、四月各去世兩名離休干部，離休費減少，撫恤金增加。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出552.82萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出498.7萬元，占90.21%；社會保障和就業(yè)（類）支出54.12萬元，占9.79%。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為293.29萬元，支出決算為552.82萬元，完成年初預(yù)算的188.49%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因: 一是追加老干部春節(jié)慰問等專項費用；二是增加老干部體檢費、參觀費、報刊費等專項經(jīng)費；三是關(guān)工委增加專項經(jīng)費。其中:基本支出306.57萬元，占55.46%；項目支出246.25萬元，占44.54%。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為263.3萬元，支出決算為498.7萬元，完成年初預(yù)算的189.40%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是追加老干部春節(jié)慰問等專項費用；二是增加老干部體檢費、參觀費、報刊費等專項經(jīng)費；三是關(guān)工委增加專項經(jīng)費。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。年初預(yù)算為29.99萬元，支出決算為53.79萬元，完成年初預(yù)算的179.36%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是三、四月各去世兩名離休干部，離休費減少，撫恤金增加。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.05萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未做預(yù)算，從本局財政撥款中統(tǒng)籌支出的。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對生育保險基金的補助（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.28萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未做預(yù)算，從本局財政撥款中統(tǒng)籌支出的。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出306.57萬元，其中：人員經(jīng)費251.38萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、對其他個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費55.19萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

宣城市委老干部局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2019年度，宣城市委老干部局機關(guān)運行經(jīng)費支出55.19萬元，比2018年增加26.6萬元，增長93.04%，主要原因：是單位活動增多，導(dǎo)致其他商品服務(wù)支出增加。

（二）政府采購支出情況。

2019年度，宣城市委老干部局政府采購支出總額7萬元，其中：政府采購貨物支出7萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2019年12月31日，宣城市委老干部局共有車輛0輛，；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2019年度納入部門預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評，共8個項目，涉及資金109.28萬元，占項目預(yù)算總額的100%。評價結(jié)果顯示，市委老干部局在服務(wù)全市老干部工作、維護單位和個人合法權(quán)益、服務(wù)涉老機構(gòu)工作等方面達到了預(yù)期績效。

本部門共組織對“市老干部活動中心日常運轉(zhuǎn)經(jīng)費”等8個項目開展了部門績效評價，涉及資金109.28萬元。該項目開展績效評價的組織方式為部門自主實施。如2019年圓滿完成了走訪慰問全市易地安置離休干部工作，為他們帶去黨和組織的溫暖；完成了市直離退休干部黨支部書記培訓(xùn)工作，引導(dǎo)廣大離退休干部黨員“不忘初心、牢記使命”，不斷發(fā)揮自身優(yōu)勢，為宣城各項事業(yè)創(chuàng)新發(fā)展助力添彩。

組織開展2019年度部門整體支出績效自評。評價結(jié)果顯示，基本完成了年初既定目標(biāo)。如完成了走訪慰問全市易地安置離休干部、市直離退休干部黨支部書記培訓(xùn)及服務(wù)涉老機構(gòu)等工作，進一步加強了離退休干部政治建設(shè)、思想建設(shè)和黨組織建設(shè)，精心做好了離退休干部服務(wù)工作，推動了老干部工作不斷邁上新臺階，各項工作取得明顯成效。

2.部門決算中項目績效自評結(jié)果

本單位2019年無財政局批復(fù)績效目標(biāo)的項目。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。