宣城市工商聯(lián)2020年部門預(yù)算

2020年2月

目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2020年度主要工作任務(wù)

第二部分 2020年部門預(yù)算表

1.宣城市工商聯(lián)2020年財(cái)政撥款收支總表

2.宣城市工商聯(lián)2020年一般公共預(yù)算支出表

3.宣城市工商聯(lián)2020年一般公共預(yù)算基本支出表

4.宣城市工商聯(lián)2020年政府性基金預(yù)算支出表

5.宣城市工商聯(lián)2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

6.宣城市工商聯(lián)2020年收支總表

7.宣城市工商聯(lián)2020年收入總表

8.宣城市工商聯(lián)2020年支出總表

9.宣城市工商聯(lián)2020年政府采購(gòu)支出表

10.宣城市工商聯(lián)2020年政府購(gòu)買服務(wù)支出表

第三部分 2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明

1.關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

3.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

4.關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

5.關(guān)于2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

6.關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

7.關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說(shuō)明

8.關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說(shuō)明

9.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

根據(jù)中共中央、國(guó)務(wù)院《關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)新形勢(shì)下工商聯(lián)工作的意見(jiàn)》（中發(fā)[2010]16號(hào)文件）、省委省政府《關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)新形勢(shì)下工商聯(lián)工作的實(shí)施意見(jiàn)》（皖發(fā)[2011]12號(hào)文件）和《中共宣城市委辦公室關(guān)于印發(fā)《宣城市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)（總商會(huì)）機(jī)關(guān)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知》（辦〔2015〕107號(hào)）及中華全國(guó)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)章程，工商聯(lián)工作是黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作和經(jīng)濟(jì)工作的重要內(nèi)容。主要職能是：

（一）負(fù)責(zé)開(kāi)展非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作。引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士愛(ài)國(guó)、敬業(yè)、創(chuàng)新、守法、誠(chéng)信、貢獻(xiàn)，做合格的中國(guó)特色社會(huì)主義事業(yè)建設(shè)者。

（二）負(fù)責(zé)開(kāi)展中國(guó)特色社會(huì)主義理論體系學(xué)習(xí)教育，引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士樹(shù)立中國(guó)特色社會(huì)主義共同理想，在黨的領(lǐng)導(dǎo)下堅(jiān)定走中國(guó)特色社會(huì)主義道路。

（三）負(fù)責(zé)開(kāi)展理想信念教育，引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士增強(qiáng)對(duì)中國(guó)特色社會(huì)主義的信念、對(duì)黨和政府的信任、對(duì)企業(yè)發(fā)展的信心、對(duì)社會(huì)的信譽(yù)。

（四）負(fù)責(zé)引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，樹(shù)立義利兼顧、以義為先理念，加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，積極參與光彩事業(yè)及其他社會(huì)慈善事業(yè)，自覺(jué)履行社會(huì)責(zé)任。

（五）負(fù)責(zé)宣傳非公有制經(jīng)濟(jì)企業(yè)和人士的先進(jìn)典型事跡，協(xié)助黨和政府加強(qiáng)輿論引導(dǎo)，營(yíng)造有利于非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長(zhǎng)的良好社會(huì)氛圍。

（六）負(fù)責(zé)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能。密切同非公有制經(jīng)濟(jì)人士的聯(lián)系，深入了解他們的意愿和要求，向黨和政府提出相關(guān)意見(jiàn)和建議。

（七）負(fù)責(zé)引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士增強(qiáng)大局意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，幫助其提高參政議政能力和水平，積極反映社情民意，有序參與政治生活和社會(huì)事務(wù)。負(fù)責(zé)非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士政治安排的推薦工作。

（八）負(fù)責(zé)協(xié)助管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)。為非公有制企業(yè)調(diào)解仲裁民商事糾紛、出具產(chǎn)品產(chǎn)地證明書(shū)、出國(guó)（境）商務(wù)活動(dòng)政審和協(xié)助開(kāi)展非公有制經(jīng)濟(jì)人士職稱評(píng)定、中小企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)申報(bào)、支持中小企業(yè)發(fā)展的相關(guān)專項(xiàng)資金安排等工作提供服務(wù)。

（九）負(fù)責(zé)組織企業(yè)舉辦或參與商品展銷、科技交流、經(jīng)貿(mào)洽談、考察交流等活動(dòng)。開(kāi)展民間外交，加強(qiáng)同境外工商界的交流合作，為非公有制企業(yè)“走出去”開(kāi)展國(guó)際合作提供服務(wù)。

（十）負(fù)責(zé)協(xié)助加強(qiáng)社會(huì)管理、構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系。參與協(xié)調(diào)勞資關(guān)系三方會(huì)議，推動(dòng)勞動(dòng)關(guān)系立法和勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制建設(shè)，共同研究解決勞動(dòng)關(guān)系中的重大問(wèn)題和調(diào)處勞動(dòng)爭(zhēng)議。

（十一）負(fù)責(zé)引導(dǎo)非公有制企業(yè)依法與工會(huì)就職工切身利益問(wèn)題進(jìn)行平等協(xié)商，簽訂集體合同。正確協(xié)調(diào)處理投資者和勞動(dòng)者權(quán)益的關(guān)系。

（十二）負(fù)責(zé)引導(dǎo)非公有制企業(yè)發(fā)揮就業(yè)主渠道作用，并依法保障員工各類合法權(quán)益；引導(dǎo)非公有制企業(yè)依法成立工會(huì)組織并開(kāi)展活動(dòng)。

（十三）負(fù)責(zé)履行社會(huì)團(tuán)體業(yè)務(wù)主管單位職責(zé)。組建以非公有制經(jīng)濟(jì)組織為主的商（協(xié)）會(huì)，負(fù)責(zé)日常業(yè)務(wù)管理工作并對(duì)其進(jìn)行指導(dǎo)、引導(dǎo)和服務(wù)。

（十四）負(fù)責(zé)引導(dǎo)廣大非公有制企業(yè)和企業(yè)家在推進(jìn)重大發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施、加快發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。

（十五）承辦市委、市政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，宣城市工商聯(lián)2020年度部門預(yù)算包括機(jī)關(guān)預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，具體情況見(jiàn)下表。

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	市工商聯(lián)機(jī)關(guān)	行政單位

三、2020年度主要工作任務(wù)

2020年是全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃收官之年，是實(shí)現(xiàn)第一個(gè)百年奮斗目標(biāo)的決勝之年。我們將認(rèn)真落實(shí)市委“對(duì)標(biāo)滬蘇浙、爭(zhēng)當(dāng)排頭兵”推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展的要求，搶抓長(zhǎng)三角一體化發(fā)展新一輪重大機(jī)遇，重點(diǎn)做好以下幾方面工作：

（一）突出政治建設(shè)，在思想政治引領(lǐng)中彰顯擔(dān)當(dāng)作為。學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記重要講話精神，凝聚起民營(yíng)企業(yè)家、工商聯(lián)干部干事創(chuàng)業(yè)、再立新功的強(qiáng)大力量。集中整治形式主義官僚主義，持續(xù)推行市工商聯(lián)專職領(lǐng)導(dǎo)班子成員聯(lián)系基層工商聯(lián)、商會(huì)、企業(yè)和扶貧點(diǎn)制度。加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，積極營(yíng)造想干事、能干事、干成事的良好氛圍，不斷提升工商聯(lián)服務(wù)水平。

（二）發(fā)揮組織優(yōu)勢(shì)，在服務(wù)中心大局中彰顯擔(dān)當(dāng)作為。持續(xù)對(duì)接G60科創(chuàng)走廊九城市的商會(huì)組織，搭建商會(huì)聯(lián)盟大平臺(tái)，合力推動(dòng)長(zhǎng)三角民營(yíng)經(jīng)濟(jì)一體化發(fā)展。深入推進(jìn)“百企幫百村”精準(zhǔn)扶貧行動(dòng)，引領(lǐng)廣大非公經(jīng)濟(jì)人士熱心公益慈善事業(yè)和光彩事業(yè)，自覺(jué)履行社會(huì)責(zé)任，主動(dòng)回饋社會(huì)，努力爭(zhēng)當(dāng)愛(ài)國(guó)敬業(yè)、守法經(jīng)營(yíng)、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新、回報(bào)社會(huì)的典范。

   （三）創(chuàng)新服務(wù)機(jī)制，在推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展中彰顯擔(dān)當(dāng)作為。加強(qiáng)工商聯(lián)與黨委政府及職能部門、與政法口各單位的交流平臺(tái)建設(shè)，推動(dòng)政企間的經(jīng)常性、制度化溝通交流，努力構(gòu)建親清新型政商關(guān)系。

第二部分 2020年部門預(yù)算表

第三部分 2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

宣城市工商聯(lián)2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算188.43萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款188.43萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入188.43萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出157.44萬(wàn)元，占83.6%；社會(huì)保障和就業(yè)支出13.54萬(wàn)元，占7.2%；衛(wèi)生健康支出4.75萬(wàn)元，占2.5%；住房保障支出12.7萬(wàn)元，占6.7%。

二、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

宣城市工商聯(lián)2020年一般公共預(yù)算撥款188.43萬(wàn)元，比2019年預(yù)算撥款減少22.77萬(wàn)元，下降10.8%，主要原因一是在職人員減少；二是厲行節(jié)約。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出157.44萬(wàn)元，占83.6%；社會(huì)保障和就業(yè)支出13.54萬(wàn)元，占7.2%；衛(wèi)生健康支出4.75萬(wàn)元，占2.5%；住房保障支出12.7萬(wàn)元，占6.7%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1. 一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2020年預(yù)算157.44萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少52.99萬(wàn)元，下降33.7%，下降原因：一是機(jī)構(gòu)改革后單位職能調(diào)整和人員的變動(dòng)，二是2019年預(yù)算中將行政單位醫(yī)療放在此項(xiàng)歸類統(tǒng)計(jì)，2020年根據(jù)預(yù)算編制口徑予以調(diào)整。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2020年預(yù)算1.57萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加0.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)104%，增長(zhǎng)原因主要是退休人員增加。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算11.68萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加11.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因是2019年此項(xiàng)未單列，相關(guān)費(fèi)用歸類在行政運(yùn)行中，2020年根據(jù)預(yù)算編制口徑予以調(diào)整。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）2020年預(yù)算0.29萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加0.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因是2019年此項(xiàng)未納入部門預(yù)算，2020年根據(jù)編制要求，統(tǒng)一納入部門預(yù)算管理。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2020年預(yù)算4.75萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加4.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因是2019年此項(xiàng)未單列，相關(guān)費(fèi)用歸類在行政運(yùn)行中，2020年根據(jù)預(yù)算編制口徑予以調(diào)整。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2020年預(yù)算10.61萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少1.55萬(wàn)元，減少12.75%，下降原因在職人員減少。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）2020年預(yù)算2.09萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少0.34萬(wàn)元，減少13.99%，下降原因是在職人員減少。

三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

宣城市工商聯(lián)2019年一般公共預(yù)算基本支出140.43萬(wàn)元，其中：

工資福利支出102.44萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金。

商品和服務(wù)支出28.58萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.41萬(wàn)元，主要包括：退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

四、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

宣城市工商聯(lián)2020年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

宣城市工商聯(lián)2020年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，宣城市工商聯(lián)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。宣城市工商聯(lián)2020年收支總預(yù)算188.43萬(wàn)元，收入都是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。

七、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說(shuō)明

宣城市工商聯(lián)2020年收入預(yù)算188.43萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入188.43萬(wàn)元，占100%，比2019年預(yù)算減少22.77萬(wàn)元，下降10.8%，下降原因一是在職人員減少；二是厲行節(jié)約。

八、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說(shuō)明

宣城市工商聯(lián)2020年支出預(yù)算188.43萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少22.77萬(wàn)元，下降10.8%，下降原因一是在職人員減少；二是厲行節(jié)約。其中，基本支出140.43萬(wàn)元，占74.5%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出48萬(wàn)元，占25.5%，主要用于主要用于百企幫百村精準(zhǔn)扶貧、常執(zhí)委會(huì)、民營(yíng)企業(yè)調(diào)查點(diǎn)、招商引資、組織經(jīng)貿(mào)考察與交流等。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。

宣城市工商聯(lián)2020年沒(méi)有批復(fù)的績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

宣城市工商聯(lián)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算7.2萬(wàn)元，比2019年減少1.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）20%，下降原因一是在職人員減少；二是厲行節(jié)約。

（三）政府采購(gòu)情況。

宣城市工商聯(lián)2020年政府采購(gòu)預(yù)算1萬(wàn)元。其中政府采購(gòu)貨物預(yù)算1萬(wàn)元，無(wú)政府采購(gòu)工程預(yù)算和政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

宣城市工商聯(lián)共有車輛0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。2020年部門預(yù)算沒(méi)有安排購(gòu)置公務(wù)用車和單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

宣城市工商聯(lián)2020年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行部門自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
        四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。